ضريبة المبيعات 101 لأصحاب المحلات: الإجابة على أسئلتك الملحة

هل فاتتك ندوة عبر الويب حول ضريبة المبيعات 101 مع TaxJar؟ لا داعي للقلق: لقد جمعنا أسئلتك الأكثر إلحاحًا حول جمع وإدارة ضريبة المبيعات في الأسئلة الشائعة ، بالإضافة إلى جعل الشرائح متاحة للتنزيل (مجانًا!). الق نظرة…

على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، كنا محظوظين بما يكفي للعمل مع الأشخاص في TaxJar في ندوة عبر الإنترنت حول ضريبة المبيعات لأصحاب المتاجر. لقد كانت تجربة رائعة ، على أقل تقدير ، حتى بالنسبة لأولئك منا الذين لديهم خبرة في إدارة متجر التجارة الإلكترونية. من كان يعلم أن الضرائب يمكن أن تكون معقدة للغاية؟

لقد كنا نراقب الأسئلة الأكثر شيوعًا حول ضريبة المبيعات ، والآن قمنا بتجميعها جميعًا في مكان واحد. سيعطيك هذا المنشور ملخصًا سريعًا لما يجب أن تعرفه عن ضريبة مبيعات الولاية ، بالإضافة إلى روابط إلى الموارد حيث يمكنك معرفة المزيد.

إذا كنت جديدًا في فرض الضرائب في متجرك عبر الإنترنت أو كان لديك فقط بعض الأسئلة حول وضعك ، فتابع القراءة للحصول على إجابات لجميع أسئلتك الملحة - وللحصول على تنزيل مجاني لمجموعة شرائح الندوة عبر الإنترنت.

باختصار ، ضريبة المبيعات: سبب وجودها وكيف تعمل

إذا كنت تبيع في الولايات المتحدة أو داخلها ، فقد تتساءل عن سبب وجود ضريبة المبيعات في المقام الأول. ولا ، الإجابة ليست "أن تكون مؤلمًا".

45 من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة (بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا) تجمع ضريبة المبيعات. عادة ما تضع الولايات الضرائب المحصلة من المشتريات في اتجاه رواتب الموظفين الحكوميين ، وإدارات الشرطة والإطفاء ، وتحسينات الطرق والموارد العامة.

ربما تكون معتادًا على دفع بضعة سنتات إضافية لكل عملية شراء عند التسوق شخصيًا ، ولكن الضرائب عبر الإنترنت لا تزال تتطور وتتغير .

يعتمد تحصيل ضريبة المبيعات أولاً على ما إذا كانت ولايتك تفرض ضريبة مبيعات في المقام الأول (انظر الخريطة أعلاه). لذلك إذا كنت مقيمًا في فلوريدا وتبيع لعميل فلوريدا ، فستقوم بتحصيل الضرائب. إذا كنت في ألاسكا وتبيع إلى أحد عملاء ألاسكا ، فلن تفعل ذلك.

ولكن ماذا لو كنت مقيمًا في ألاسكا وتبيع لشخص ما في فلوريدا ، أو العكس؟ حسنًا ، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء ، ويأتي دور الرابطة.

ما هي "العلاقة"؟

Nexus هو في الأساس طريقة رائعة للإشارة إلى حالة يكون فيها لديك "حضور كبير" ، أو حيث يعمل عملك بطريقة ما .

يمكن أن يكون لـ Nexus تأثير كبير على ضريبة المبيعات التي تجمعها عبر الإنترنت. كما أوضح مارك في مقدمته لضريبة المبيعات لـ WooCommerce ، إذا كان لديك رابط في إحدى الولايات ، فيجب عليك تحصيل ضريبة المبيعات لتلك الولاية .

لذلك إذا كنت مقيمًا في ألاسكا وتبيع لشخص ما في فلوريدا ، فليس عليك سوى تحصيل ضريبة المبيعات من عميل فلوريدا إذا كان لديك رابط هناك. إذا لم تقم بذلك ، فأنت في المنزل حر.

عندما يكون لديك ارتباط وعندما لا يكون لديك

إن معرفة موعد فرض الضرائب أمر صعب بما فيه الكفاية. ولكن عليك أيضًا أن تكون على دراية في كل مكان توجد به علاقة - ويمكن أن تكون حالات أكثر مما تعتقد.

لديك ارتباط ، افتراضيًا ، في الولاية التي يقع فيها نشاطك التجاري. ولكن قد يكون لديك أيضًا ارتباط في الدول التي :

• لديك موظفين
• لديك مستودع
• لديك بائع لديه علاقة Drop-Shipping
• لديك حضور عرض تجاري في بعض الأحيان

لكل ولاية تعريفات مختلفة لما يحدد العلاقة . يمكنك التحقق من القائمة هنا لمعرفة ما هو النشاط المسبب للارتباط وما لا يعتبر نشاطًا مترابطًا لولايتك (حالاتك).

كيفية العثور على معدلات الضرائب الصحيحة لشحن العملاء

معرفة متى يجب عليك فرض ضريبة المبيعات هو نصف المعركة. إن فرض معدلات الضرائب الصحيحة على عملائك هو شيء آخر ستحتاج إلى معالجته.

كما تحدثنا في هذا المنشور ، قد يكون تحديد السعر المناسب للتحصيل أمرًا صعبًا لأن ضريبة المبيعات محكومة على مستوى الدولة الفردية. هذا يعني أنه ليس فقط المعدلات ، ولكن أيضًا القواعد واللوائح الضريبية تختلف من دولة إلى أخرى.

أفضل طريقة للعثور على السعر المناسب لتحصيل الرسوم هي التحقق من الدول التي لديك فيها علاقة . في هذه العملية ، ستكتشف أيضًا ما إذا كانت هذه الولايات تفرض ضرائب الولاية فقط ، أو إذا كانت تطلب منك أيضًا تحصيل ضريبة إضافية بناءً على المقاطعة أو المدينة أو المنطقة الخاصة.

بعض الدول تعتمد على الوجهة ، والبعض الآخر قائم على الأصل

عامل إضافي معقد: تطلب منك بعض الولايات تحصيل ضريبة المبيعات بناءً على معدل حالة الوجهة ، بينما يريد البعض الآخر منك التحصيل بناءً على معدل حالة المنشأ .

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في إحدى الولايات التي لا يوجد فيها ضريبة مبيعات ، فلن يهمك أي من هذا . ولكن إذا كنت تعمل أو لديك علاقة في إحدى هذه الدول الأخرى ، فهذا عامل آخر يجب عليك مراعاته.

يحتوي TaxJar على معلومات أكثر فائدة حول فرز ضريبة الوجهة مقابل ضريبة المنشأ - بما في ذلك ماذا ومتى يتم تحصيلها - هنا.

كيفية التعامل مع الضرائب إذا كنت تشحن إلى الولايات المتحدة من بلد آخر

أحد الأسئلة الشائعة التي سمعناها منذ أن بدأنا هذه المنشورات حول ضريبة المبيعات الحكومية (هتاف لكم جميعًا لسؤالك ذلك!) هو مقدار هذه المعلومات التي تنطبق على البائعين غير الأمريكيين.

هناك شيئان يجب أن تعرفهما:

1. إذا كنت مقيمًا خارج الولايات المتحدة ، فأنت بحاجة فقط إلى تحصيل ضريبة مبيعات بالولايات المتحدة إذا كان لديك ارتباط في إحدى الولايات
2. أفضل شيء يمكنك فعله إذا كانت لديك أسئلة بخصوص البيع من بلدك إلى الولايات المتحدة هو استشارة متخصص ضرائب مرخص

إليك سؤال وجواب رائع يحتوي على مزيد من المعلومات حول ما يجب على البائعين الدوليين فعله وما لا يجب عليهم فعله عندما يتعلق الأمر بالارتباط في الولايات ، بالإضافة إلى مقالة متابعة قد تجدها مفيدة.

إذا كنت لا تتعامل مع الولايات المتحدة على الإطلاق وترغب فقط في معرفة المزيد عن الضرائب في بلدك ، فنحن نود أن نسمع المزيد عن المكان الذي تتواجد فيه وما تريد معرفته - فقد يساعدنا ذلك في تحديد معًا مشاركتنا التالية (أو ندوة عبر الويب!).

كيفية التعامل مع الضرائب على المنتجات التي لا تشحن (أي السلع الرقمية)

قد تتساءل عن كيفية التعامل مع الضرائب على المنتجات التي لا تسافر فعليًا إلى أي مكان ، خاصة التنزيلات الرقمية أو بعض الحجوزات عبر الإنترنت.

يتم التعامل مع الضرائب على السلع الرقمية بشكل مختلف في كل ولاية . تطلب منك العديد من الدول الآن فرض ضرائب على السلع الرقمية ، ولكن قد تكون هناك بعض الفروق. على سبيل المثال ، إذا كنت "تستأجر" عنصرًا رقميًا - مثل فيلم أو تنزيل تنتهي صلاحيته - فقد لا تكون هناك أي ضريبة. لكن الشراء الرقمي الدائم سيكون خاضعًا للضريبة دائمًا.

اقتراح TaxJar في الوقت الحالي ، بينما تكتشف الولايات كيفية التعامل مع هذا ، هو التحقق من كل ولاية فردية لديك فيها صلة فيما يتعلق بسياستها . يمكنك العثور على قائمة الولايات التي تحتوي على معلومات الاتصال بمكاتب الضرائب هنا.

إيداع الضرائب الخاصة بك: متى وكيف تقدم

إلى جانب معدلات الضرائب واللوائح والمعايير المختلفة التي تحددها كل ولاية ، هناك أيضًا تفضيلات مختلفة حول وقت وعدد مرات تقديم ضرائبك. (إنها أرقام ، أليس كذلك؟)

تحقق من الحالات التي لديك فيها علاقة لتحديد عدد المرات التي يجب أن تقدم فيها الملفات . ستطلب منك بعض الولايات التقديم شهريًا ، لكن البعض الآخر سيطلب ملفات ربع سنوية أو سنوية بدلاً من ذلك.

ليس سعيدا التقديم كل شهر؟ يمكنك دائمًا طلب تغيير وتيرة التسجيل . اتصل بهيئة الضرائب في ولايتك واسأل عما إذا كان ذلك ممكنًا - فأنت لا تعرف أبدًا حتى تحاول!

بقدر ما يتعلق الأمر بعملية التسجيل ، يجب أن يؤدي بحث Google البسيط إلى إظهار نموذج الإبلاغ عن ضريبة المبيعات عبر الإنترنت لكل ولاية. أو ، إذا كنت تستخدم امتدادًا مثل TaxJar ، فسيتم التعامل مع عملية التسجيل نيابة عنك.

إذا تغيرت الرابطة الخاصة بك ، فيجب أن تتغير ملفاتك معها

هناك شيء واحد يجب مراعاته وهو أن أي تغييرات تطرأ على رابطك ستؤثر أيضًا على حالة التسجيل . قد يعني هذا إزالة حالة إذا لم يعد لديك موظف هناك ، أو إضافة موظف جديد إذا كنت قد أنشأت علاقة هبوط السفينة هناك.

في اللحظة التي تقوم فيها بإنشاء رابطة في إحدى الدول ، يجب عليك تقديم طلب للحصول على تصريح ضريبي مناسب. سيبقيك هذا في وضع واضح (انظر أدناه للحصول على تفاصيل حول كيفية تسبب ذلك في حدوث مشكلة).

من ناحية أخرى ، عندما تفقد الصلة في إحدى الدول ، يجب عليك مراجعة الولاية لتحديد متى يجب عليك التوقف عن التسجيل . بعض الولايات لديها "رابطة لاحقة" ، مما يعني أنك لن تفقد علاقتك فعليًا إلا بعد أسابيع قليلة أو حتى أشهر من إزالة وجودك المادي. كل هذا يتوقف على لوائحهم.

تعتبر بداية العام وقتًا رائعًا لإعادة التحقق من حالة العلاقة بينك وبين الملف بحثًا عن أي تصاريح إضافية قد تحتاجها. إليك كيفية إجراء فحص ضريبي سنوي لنفسك في خمس خطوات فقط.

ما تحتاجه لتجنب المشاكل الضريبية (أو التدقيق)

أول شيء يجب عليك فعله عندما تدرك أن لديك علاقة - وقبل أن تجمع حتى سنتًا واحدًا من الضرائب - هو التسجيل للحصول على تصريح . إليك كيف يمكنك القيام بذلك في ولايتك.

الشيء الوحيد الذي يستهجن بالتأكيد هو تحصيل ضريبة المبيعات دون تصريح. على الرغم من أنه قد يكون لديك أفضل النوايا في القلب ، إلا أنه من الناحية الفنية إيرادات إضافية لا يُسمح لك بتحصيلها.

هناك طريقة أخرى للابتعاد عن المشاكل وهي مراقبة صلاحية التصاريح الضريبية الخاصة بك . إنها تنتهي صلاحيتها ، ومرة ​​أخرى ، قد يؤدي تحصيل الضرائب بدون تصريح صالح إلى وقوعك في مشكلة. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من إلغاء أي تصاريح لم تعد بحاجة إليها ، والتوقف عن تحصيل الضرائب بمجرد انتهاء ارتباطك بأي ولاية .

أخيرًا ، كما ذكر مارك في ندوة الويب أمس ، عندما يتعلق الأمر بالتسجيل ، فإن أفضل جهد لك هو أفضل من عدم بذل أي جهد على الإطلاق. دفع 96 دولارًا على رصيد 100 دولار أفضل بكثير من دفع 5 دولارات. طالما أنك تبذل قصارى جهدك وتقوم بأشياء من خلال الكتاب ، فمن المحتمل ألا تقلق أبدًا بشأن التدقيق.

تجنب صداع ضريبة المبيعات بمساعدة المحترفين في TaxJar

كل هذا الحديث عن الضرائب كافٍ لتجعل رأسك تدور. ولكن هناك الكثير من الموارد التي تم إنشاؤها لمساعدتك في إنشاء متجرك ، وجمع الضرائب ، وتقديم الملفات دون أي عوائق ، سواء اخترت أن تفعل كل ذلك بنفسك أو تتحول إلى شريك موثوق به.

إذا كنت تستخدم WooCommerce ، فإن امتداد TaxJar يمكن أن يلغي الحاجة حتى إلى التفكير في ضريبة المبيعات. لا تقوم TaxJar بأتمتة عملية تحصيل معدلات الضرائب الصحيحة فحسب ، بل تتعقب أيضًا ما جمعته حتى تتمكن من تقديم عوائد سريعة ودقيقة مع كل ولاية.

لا تستخدم WooCommerce؟ لا داعي للقلق: مدونة TaxJar مليئة بالمعلومات والحلول المفيدة لأصحاب المتاجر الذين يتطلعون إلى فهم وضعهم الضريبي بغض النظر عن النظام الأساسي الذي يستخدمونه.

وبالطبع ، لدينا شيء مميز لأي شخص فاته ندوة الأمس على الويب. احصل على تعليم بشأن ضريبة المبيعات مباشرة من مارك فاجيانو ، مؤسس ومدير شركة TaxJar ، من خلال تنزيل ملف PDF لمجموعة الشرائح الخاصة به. فقط املأ بريدك الإلكتروني أدناه لتنزيله مجانًا!

[wtsfc list = ”7cf3611cfa” title = ”هل تحتاج إلى مساعدة في ضريبة المبيعات؟ احصل على الشرائح من #woowebinar مع TaxJar بنقرة واحدة فقط. " subheading = "أدخل بريدك الإلكتروني أدناه لتنزيل نسخة بتنسيق PDF من الشرائح من ندوة الويب الخاصة بضريبة المبيعات 101 لأصحاب المتاجر. سيتم أيضًا تسجيلك لتلقي رسائل بريد إلكتروني من WooCommerce والتي ستمنحك نصائح رائعة حول تحسين متجرك ". button = "تنزيل ملف PDF"]
وو! الشرائح لك. ما عليك سوى النقر هنا لتنزيل نسختك من ضريبة المبيعات 101 لأصحاب المتاجر. تفقد ملف PDF؟ ارجع إلى هذا المنشور في أي وقت لتنزيله مرة أخرى.
[/ wtsfc]

هل لديك أي أسئلة ضريبية أخرى لنا؟ لا تتردد في تركها في التعليقات أدناه وسنكون سعداء بالحصول على إجابة لك. شكرا لزيارتكم!