كيفية تحميل عملائك معدلات ضريبة المبيعات الصحيحة

حتى تحصل على ذلك بصفتك مالك متجر للتجارة الإلكترونية ، يجب أن تكون متوافقًا مع ضريبة المبيعات. هذا يعني أنه في الولايات المتحدة على وجه التحديد ، يتعين عليك فرض ضريبة المبيعات على المشترين في الولايات التي لديك فيها علاقة. لدى جميع الولايات تعريف مختلف قليلاً للرابط ، ولكن في معظم الأحيان تعتبر الدول أن "الوجود المادي" أو "الارتباط الاقتصادي" ، بناءً على المبيعات في تلك الحالة ، يخلق علاقة.

حتى بعد إجراء البحث لفهم مكان وجودك المتصل ، فما مقدار تكلفة الشحن؟ هل تختلف من عميل لآخر؟ ولماذا يجب أن يكون هذا معقدًا جدًا؟

والأهم من ذلك ، هل هناك حل يمكنه أتمتة كل شيء حتى لا يضطر عملاء WooCommerce للتعامل مع أيٍ من هذا؟ النبأ السار هو ، نعم هناك!

أولاً ، سنشرح قليلاً حول كيفية عمل ضريبة المبيعات ، ثم سنوضح لك كيف يمكنك استخدام TaxJar لأتمتة العملية بأكملها حتى لا تضطر أبدًا إلى القلق بشأن ضريبة المبيعات مرة أخرى.

في حين أن تحديد الأسعار المناسبة لشحنها قد يكون أمرًا صعبًا ، فإن القليل من القراءة سيساعدك على الالتفاف حوله في أي وقت من الأوقات. سنقوم اليوم بشرح معدلات ضريبة المبيعات المختلفة في الولايات المتحدة ، وسنساعدك على معرفة المعدلات التي يتم تحصيلها من عملائك.

إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية المتنامية مع قنوات مبيعات متعددة (WooCommerce و Amazon و Walmart وما إلى ذلك) ، وترغب في الاستفادة من ضريبة المبيعات المؤتمتة بالكامل وخدمات الإيداع ، نوصيك باختيار TaxJar .

هيا بنا نبدأ.

يعد تحديد معدل الضريبة المناسب لتحصيله أمرًا صعبًا

45 ولاية وواشنطن العاصمة جميعها لديها ضريبة مبيعات. يتم تحويلها مرة أخرى إلى الولايات والمناطق المحلية لدفع تكاليف أشياء مثل السلامة العامة والطرق ونفقات ميزانية الدولة الأخرى. تخضع ضريبة المبيعات على مستوى الولاية الفردية ، لذلك تختلف القواعد واللوائح الضريبية اختلافًا طفيفًا من دولة إلى أخرى .

حفنة من الحالات بسيطة إلى حد ما. لديهم معدل ضريبة مبيعات واحد على مستوى الولاية ، والذي يتراوح بشكل عام بين 4-7٪ - مما يعني أنك تحتاج فقط إلى تحصيل هذا المعدل الفردي عندما يكون لديك ارتباط.

مثال: أنت بائع تذكارات خيال علمي تعيش في ولاية كونيتيكت. نظرًا لأنك تعيش هناك ، فلديك صلة بضريبة المبيعات في تلك الولاية. نظرًا لأن ولاية كونيتيكت لديها معدل ضريبة مبيعات على مستوى الولاية فقط ولا توجد معدلات محلية ، فإن حياتك بسيطة: في معظم الحالات ، ستفرض فقط معدل ضريبة مبيعات على مستوى الولاية بنسبة 6.35٪ على جميع المبيعات.

إعداد الضرائب لهذه الولايات ليس بالأمر الصعب. لكن هناك مشكلة. (رصيد الصورة: علي إدواردز)

لكن ... معظم الدول تجعل الحياة أكثر تعقيدًا. ليس لديهم فقط معدل واحد على مستوى الولاية ، ولكن لهذا السبب ، قد ينتهي بك الأمر بفرض رسوم على عملائك لمجموعة من ضرائب الولاية والمقاطعة والمدينة و "منطقة ضرائب خاصة" عند إجراء عملية بيع.

مثال: أنت تبيع منتجات العناية بالبشرة من منزلك في Obetz ، أوهايو. أوهايو هي حالة ضريبة مبيعات قائمة على الأصل (المزيد عن ذلك في ثانية واحدة) ، لذا فإن معدل ضريبة المبيعات في Obetz هو 7.5٪. يتكون هذا من معدل ضريبة المبيعات في ولاية أوهايو 5.75٪ ومعدل مقاطعة فرانكلين 1.25٪.

كما قد تكون خمنت ، قد يصبح هذا الأمر أكثر تعقيدًا إذا كنت تبيع أو لديك علاقة في منطقة بها ضريبة مبيعات وضريبة مقاطعة وضريبة مدينة .

"مفتاح الربط" للبائعين عبر الإنترنت: ضريبة المبيعات المستندة إلى الأصل والوجهة

ثم هناك مفتاح ربط آخر يجب طرحه في المعادلة.

عندما يتعلق الأمر بشحن المنتجات ، فإن بعض الولايات هي حالات ضريبة المبيعات المستندة إلى المنشأ وبعضها عبارة عن حالات ضريبة المبيعات المستندة إلى الوجهة. يمكن أن يؤثر هذا أيضًا على ما إذا كنت تفرض ضريبة أم لا ، ومقدار الرسوم التي تتقاضاها.

دعنا نتناول هذا بمزيد من التفصيل.

ضريبة المبيعات على أساس المنشأ

ضريبة المبيعات على أساس المنشأ بسيطة إلى حد ما. إذا كان لديك ارتباط بالدولة المنزلية في إحدى الولايات (أي أن مقر شركتك هناك) وتبيع منتجًا إلى مشترٍ في تلك الحالة ، فإنك تدفع ضريبة المبيعات في نقطة البيع الأصلية (أي موقعك) .

الحالات التي تستخدم قواعد ضريبة المبيعات المستندة إلى الأصل هي:

• أريزونا
• كاليفورنيا *
• إلينوي
• ميسيسيبي
• ميسوري
• المكسيك جديدة
• أوهايو
• بنسلفانيا
• تينيسي
• تكساس
• يوتا
• فرجينيا

* في كاليفورنيا ، تعتمد ضرائب الولاية والمقاطعة والمدينة على الأصل ، ولكن تعتمد ضرائب المنطقة على موقع العميل. هذه هي الدولة الوحيدة مع هذه القاعدة.

إذا كنت تعيش في إحدى هذه الولايات وتبيع إلى عميل في نفس الولاية ، فعليك فقط تحصيل ضريبة المبيعات بسعر (يمكنك البحث عن معدل ضريبة المبيعات المحلية عن طريق إدخال الرمز البريدي الخاص بك + 4 في حاسبة ضريبة المبيعات في TaxJar .)

مثال: أنت تعيش في إيرفينغ ، تكساس ولكنك تجري عملية بيع لمشتري في مدينة آرتشر ، تكساس. على الرغم من أنك قد أجريت عملية بيع لشخص في ولاية قضائية ضريبية مختلفة تمامًا ، إلا أنك ستظل تفرض عليه معدل ضريبة مبيعات إيرفينغ المجمع البالغ 8.25٪. يتكون هذا المعدل من معدل ولاية تكساس البالغ 6.25٪ ، بالإضافة إلى معدل ضريبة المبيعات 1٪ في إيرفينغ ومعدل هيئة النقل في مدينة دالاس (MTA) البالغ 1٪.

مثال على قواعد ضريبة المبيعات المستندة إلى الأصل سارية المفعول.

ضريبة المبيعات على أساس الوجهة

حالات ضريبة المبيعات المستندة إلى الوجهة أكثر تعقيدًا وأكثر شيوعًا أيضًا. في هذه الولايات ، يتم تحصيل ضريبة المبيعات بناءً على السعر في موقع العميل (أي عنوان "الشحن إلى"). هذا أيضًا هو الحال في أغلب الأحيان للبائعين عن بُعد في الولايات التي يكون لديك فيها ارتباط. المزيد عن هذا لاحقًا.

مثال: أنت تدير عملك خارج المستودع الخاص بك في ستامفورد ، نيويورك ، وتبيع عنصرًا لشخص ما في بوفالو ، نيويورك. نظرًا لأن نيويورك هي حالة ضريبة مبيعات قائمة على الوجهة ، فستفرض ضريبة مبيعات على المشتري بناءً على معدله البالغ 8.75٪. هذا هو معدل 4 ٪ في ولاية نيويورك بالإضافة إلى معدل مقاطعة إيري 4.75 ٪.

تتطلب منك الدولة القائمة على الوجهة تحصيل معدل الضريبة على العميل ، وليس معدل الضريبة الخاص بك.

كما ترى ، فإن فرض ضريبة المبيعات يكون أكثر تعقيدًا عندما تحاول فرض ضريبة على المشترين في دولة تعتمد على الوجهة.

تحصيل ضريبة المبيعات كبائع عن بعد

هناك اعتبار مهم آخر يتعلق بكونك بائعًا عن بُعد. يُعتبر "البائع عن بُعد" في شروط ضريبة المبيعات شخصًا له علاقة بضريبة المبيعات في إحدى الولايات ، ولكنه لا الآن ، لا يقتصر الأمر على الوجود المادي (مثل موقع أو موظف أو مخزون) ، ولكن الوجود "الاقتصادي" في دولة ما يخلق رابطًا ضريبيًا على المبيعات. يتم إنشاء الرابطة الاقتصادية عندما تبيع الشركة ما يكفي في دولة معينة. تختلف قوانين الولاية بشأن العلاقة الاقتصادية. تختلف حدود المبيعات من 10000 دولار إلى 500000 دولار في المبيعات ، وبعض الولايات ليس لديها حد معاملة على الإطلاق. يمكنك قراءة المزيد عن قوانين الرابطة الاقتصادية هنا .

في معظم الأوقات التي يحدث فيها ذلك ، يتم تطبيق قواعد الضرائب المستندة إلى الوجهة.

مثال: أنت تعيش وتدير عملك في كاليفورنيا ولكنك وظفت موظفًا في ولاية ميسوري. هذا يعني أن لديك الآن صلة بضريبة المبيعات في كل من كاليفورنيا وميسوري . ميسوري هي ولاية ضريبة مبيعات قائمة على الأصل للبائعين داخل الولاية ، ولكن في هذه الحالة تعتبر "بائعًا عن بُعد" نظرًا لأنك مقيم في كاليفورنيا.

نظرًا لأنك "بائع عن بُعد" ، فإن قواعد ضريبة المبيعات في ولاية ميسوري لا تنطبق عليك . لذلك إذا كنت ستجري عملية بيع إلى مشترٍ في ولاية ميسوري ، فستفرض ضريبة مبيعات المشتري بناءً على معدل ضريبة المبيعات المحلية - أي باستخدام قواعد ضريبة المبيعات المستندة إلى الوجهة.

لتحطيمها:

• إذا كنت تعيش في حالة ضريبة المبيعات المستندة إلى الأصل ، فقم بفرض ضريبة المبيعات على العملاء من نفس الولاية وفقًا لمعدل ضريبة المبيعات الإجمالي المجمع في إذا كنت تعتبر "بائعًا عن بُعد" في حالة قائمة على الأصل ، فربما يُطلب منك تحصيل رسوم المبيعات من إجمالي معدل ضريبة المبيعات المجمعة لموقع إذا كنت تُعتبر "بائعًا عن بُعد" في حالة تعتمد على الوجهة ، ولديك رابط في هذه الحالة ، فربما يُطلب منك تحصيل رسوم المبيعات من إجمالي معدل ضريبة المبيعات المجمع لموقع العميل.

هذه ليست أشياء سهلة الفهم في محاولتك الأولى ، لذا تحقق من هذا المنشور لأكثر مما كنت ترغب في معرفته على الأرجح حول ضريبة المبيعات المستندة إلى الأصل والوجهة.

متى يتم فرض ضريبة المبيعات على الشحن

هناك شيء آخر يجب مراعاته وهو أن العديد من الولايات تتطلب أيضًا فرض ضريبة المبيعات على تكاليف الشحن والتسليم .

مثال: لديك علاقة في ولاية رود آيلاند ، وهي ولاية تعتبر الشحن خاضعًا للضريبة. إذا قمت ببيع عنصر بقيمة 10 دولارات إلى عميل وفرضت عليه 2 دولارًا مقابل الشحن ، فستخصم معدل ضريبة المبيعات المطبق على الشراء بالكامل .

من ناحية أخرى ، لا تعتبر بعض الولايات ، مثل ألاباما ، الشحن جزءًا من المعاملة الخاضعة للضريبة ، وبالتالي فإن رسوم الشحن غير خاضعة للضريبة. لذا ، إذا قمت بشحن أحدث لعبة لا غنى عنها إلى مشترٍ في ألاباما بسعر عنصر يبلغ 19.99 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 5.00 دولارات للشحن ، فستحتاج فقط إلى تحصيل ضريبة المبيعات على سعر السلعة البالغ 19.99 دولارًا .

تقول هذه الدول إن رسوم الشحن غير خاضعة للضريبة إذا عرضت الرسوم بشكل منفصل عن سعر بيع السلعة. تخضع للضريبة إذا قمت بتضمين الرسوم كجزء من سعر العنصر.

• ألاباما
• أريزونا
• كاليفورنيا
• ايداهو
• ايوا
• لويزيانا
• مين
• ماريلاند **
• ماساتشوستس
• ميسوري
• نيفادا
• أوكلاهوما
• يوتا
• فرجينيا **
• وايومنغ

** بالنسبة لهذه الدول ، إذا تم الجمع بين رسوم الشحن والمناولة ، فإن الشحن يخضع للضريبة. ومع ذلك ، إذا تم إدراجها وتحميلها بشكل منفصل ، فإنها ليست كذلك.

إذا كان لديك ارتباط في حالة غير مذكورة أعلاه ، فيجب أن تفرض ضريبة على مشتريات عملائك بالكامل ، بما في ذلك الشحن.

لا ينبغي أن يسبب شحن الأسعار الصحيحة الصداع

تبدأ هذه الأشياء في التعقيد بسرعة. لحسن الحظ ، هناك البرنامج المساعد WooCommerce Sales Tax Automation من TaxJar . سيضمن لك هذا المكون الإضافي فرض المبلغ المناسب من ضريبة المبيعات على كل عميل ، سواء كانت ضريبة المبيعات على أساس الأصل أو ضريبة المبيعات المستندة إلى الوجهة أو الشحن الخاضع للضريبة.

يعد المكون الإضافي WooCommerce لضرائب المبيعات من TaxJar مثاليًا للتجار الذين يرغبون في:

• تنفيذ تحديثات في الوقت الفعلي لمعدلات ضريبة المبيعات الخاصة بهم عند السداد
• أتمتة ملفات ضريبة المبيعات الخاصة بهم
• احصل على بيانات ضريبة المبيعات من قنوات متعددة في تقارير حالة سهلة القراءة وجاهزة للعودة

يمكن لحل TaxJar أيضًا:

• قدم رؤى مترابطة اقتصادية ، مع الخطوات الموصى بها لبدء الامتثال في أي حالة جديدة
• تعامل مع أي زيادة في الطلب وتوسيع نطاقها ، مثل الموسمية أو الصفقات الخاصة
• السماح بإدارة سهلة لإعفاءات العملاء والمنتجات

ماذا عن المساعدة في تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة بي إلى الدولة؟

نظرًا لأن العديد من البائعين يكتشفون ذلك ، فإن تحصيل المبلغ الصحيح من ضريبة المبيعات هو مجرد البداية. بمجرد إعداد عربة التسوق الخاصة بك ، ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار كيفية تحويل ضريبة المبيعات التي جمعتها مرة أخرى إلى الولاية.

لإدارة ضريبة المبيعات لنشاطك التجاري ، لديك بعض الخيارات:

• تعامل مع كل شيء بنفسك. نوصي بعمل تقويم لتتبع تواريخ الاستحقاق الخاصة بك وعندما يحين وقت الملف ، قم بتسجيل الدخول إلى موقع (مواقع) الولاية على الويب وأدخل المعلومات لإكمال عودتك.
• اختر شريك WooCommerce الموصى به ، TaxJar ، الذي يمكنه أتمتة كل شيء من أجلك.
• قم بتعيين محاسب ضريبة المبيعات لمساعدتك في إدارة كل شيء من أجلك.

وإليك كيفية العمل إذا اخترت TaxJar لإدارة ضريبة المبيعات الخاصة بك:

هل تريد معرفة المزيد حول تثبيت المكون الإضافي لضريبة المبيعات WooCommerce من TaxJar؟ تحقق من دليل التثبيت الخاص بهم .

سوف يتصل TaxJar مباشرة بمتجر WooCommerce الخاص بك (وفي أي مكان آخر تبيعه مثل Amazon أو سوق آخر). بعد ذلك ، سيقومون باستيراد بيانات معاملتك إلى لوحة تحكم واحدة لضريبة المبيعات مرتبة حسب المبلغ المحصل ، وتحديد مكان وجودك. هذا مفيد لتجار التجارة الإلكترونية لأنك قادر على رؤية الصورة الكاملة لضريبة المبيعات في كل ولاية في لمحة واحدة.

في هذه المرحلة ، سيتمكن TaxJar الآن من تزويدك على الفور بمعدلات ضريبة مبيعات دقيقة عند الخروج. لا تقم بتحديث جدول الأسعار مرة أخرى.

بمجرد توصيل لوحة التحكم ، يمكنك بعد ذلك اختيار الطريقة التي ترغب في إدارة ملفاتك بها. لديك خيار للتسجيل في AutoFile حيث سترسل TaxJar عائداتك إلى الولاية في كل مرة تكون مستحقة ، أو تتعامل معها بنفسك.

قم بزيارة TaxJar للحصول على عرض توضيحي مجاني أو لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدة TaxJar لتجار WooCommerce . إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في إدارة ضريبة المبيعات ، فاستند إلى TaxJar وعد إلى تنمية الأعمال التجارية التي تحبها.

تريد أن تبدأ الآن؟ اتصل على 855-800-6681.