دليل لضريبة الاشتراك في موقع عضويتك

هل أنت على علم بضريبة الاشتراك في موقع عضويتك؟ يمكن أن تكون الضرائب هائلة ، ولكن من الضروري إدارة عمل تجاري ناجح.

من المتوقع أن يصل سوق الاشتراك في التجارة الإلكترونية إلى 473 مليار دولار بحلول عام 2025. ومع تزايد شعبيته ، بدأت سلطة الاشتراك في الاهتمام أيضًا بضريبة الاشتراك.

لسنوات ، يتم دفع الضرائب للشركات من خلال مجموعة واسعة من ضريبة الدخل للمساهمة في التوسعات العامة. ولكن مع تغير المشهد الاقتصادي ، أصبحت الأعمال الرقمية في دائرة الضوء. تظهر التحديات أيضًا مع المفهوم الجديد لبيع المنتجات غير الملموسة مثل خطط الاشتراك والدورات التدريبية عبر الإنترنت وخدمات الدعم عبر الإنترنت وما إلى ذلك. التحدي لا يمس فقط السياسات المحلية والحدودية ولكن أيضًا سياسة الخصوصية وأمن المعلومات ، إلخ.

يجب أن يقوم نموذج أعمال الاشتراك الخاص بك بإجراء حسابات دقيقة وجمع وتحويل ضرائب المبيعات. يساعدك هذا الدليل على فهم كيفية تأثير الضرائب على عملك. وكيف يمكنك دمج نظام آلي في أعمال الاشتراك الخاصة بك للتعامل مع جميع الحسابات والتقارير الضريبية بكفاءة.

لنبدأ أولاً بالاستعلام الأساسي -

ما هو نموذج أعمال الاشتراك

يعد موقع العضوية خيارًا رائعًا لكل من الدخل السلبي والمتكرر عبر الإنترنت. هنا يمكنك تقديم محتوى مغلق ومزايا حصرية لأعضائك. غالبًا ما يبيع هذا النوع من مواقع الويب الاشتراكات حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المرافق المتميزة.

يتيح موقع الاشتراك للمستخدمين دفع مبلغ معين لاستخدام منتج أو خدمة خلال فترة زمنية محدودة. إنه عقد مالي بين المالك والعملاء. تشمل نماذج أعمال الاشتراك الشائعة SaaS والمنشورات الرقمية والدورات التدريبية عبر الإنترنت وخدمات بث الفيديو والموسيقى والنشرات الإخبارية وما إلى ذلك.

مزايا نموذج أعمال الاكتتاب:

• تدفق الإيرادات في المستقبل المتوقع
• ضمان علاقة أفضل مع العملاء
• تعزيز ولاء العملاء
• زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء
• فرصة رائعة لكسب المزيد من خلال البيع الإضافي والبيع العابر

تتضمن بعض منصات أعمال الاشتراك الشائعة - Netflix و Hulu و Amazon Prime و Apple Music و Salesforce.com و Spotify وغيرها.

لماذا أصبح نموذج أعمال الاشتراك شائعًا

أصبح نشاط الاشتراك شائعًا لكل من المستهلكين والتجار لسبب رئيسي واحد وهو الراحة. وفقًا لـ Gartner ، ستقدم 75٪ من المؤسسات التي تبيع مباشرة للمستهلكين خدمات الاشتراك بحلول عام 2023. وهذا يعني أن نموذج أعمال الاشتراك موجود ليبقى.

قدمت Adobe لأول مرة نموذج الاشتراك الخاص بها في أكتوبر 2011 ، واعتبارًا من يناير 2017 ، تحولت إلى اشتراك كامل قائم على الاشتراك. منذ ذلك الحين ارتفعت عائدات Adobe بشكل مطرد.

داخل نموذج أعمال الاشتراك ، يحصل الأشخاص على طريقة ملائمة وشخصية ومنخفضة التكلفة لشراء المنتجات أو الخدمات المطلوبة على أساس متكرر. هذا يحول العملاء لمرة واحدة إلى تكرار العملاء. أيضًا ، لديهم خيار إلغاء الاشتراك بمجرد الانتهاء من ذلك.

من ناحية أخرى ، فإن النتيجة النهائية لعمل الاشتراك يمكن التنبؤ بها ومستدامة تمامًا. هذا يعني أن الشركات يمكنها بسهولة توقع نموها وحجمها في المستقبل. والحصول على فرصة لقفل عملائهم لفترة طويلة ، يمكن لتجار التجزئة تطوير منتجاتهم وخدماتهم لتلائم احتياجات العملاء. تدعي 76٪ من الشركات أن النموذج القائم على الاشتراك يساعد في الحفاظ على العملاء وعلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

ومع ذلك ، فإن نموذج فواتير الاشتراك مفيد لكل من البائعين والمشترين. لكن عليك توخي الحذر أثناء حساب الضريبة لنماذج التسعير المتكررة. إذا كان لديك عملاء من مناطق زمنية أو ولايات مختلفة ، فسيتم حساب معدل الضريبة بشكل مختلف. هذا أمر بالغ الأهمية لأن خطأ بسيطًا يمكن أن يتسبب في عقوبة كبيرة لعملك.

ضريبة المبيعات لنماذج الاشتراك والفواتير المتكررة

ضريبة المبيعات هي مبلغ معين يُدفع لهيئة حاكمة مقابل مبيعات سلع وخدمات معينة. إنها ضريبة استهلاك تعني أن العملاء يدفعون فقط ضريبة المبيعات على العناصر الخاضعة للضريبة التي يشترونها من تجار التجزئة.

ومع ذلك ، من السهل نسبيًا حساب ضريبة المبيعات للمشتريات لمرة واحدة. ولكن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا لمعرفة مبلغ الاشتراكات والفواتير المتكررة.

بشكل عام ، لكل دولة قواعد مختلفة لضريبة المبيعات. على الرغم من أنه قد يختلف في بعض الأحيان داخل البلد حسب الولاية والمقاطعة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا. بصفتك بائعًا ، من واجبك دفع ضريبة المبيعات أو تحصيلها. اعتمادًا على منطقة خدمتك ، تحتاج إلى تعيين معدل الضريبة وفقًا لذلك. كثير من الناس لا يدركون ذلك لمجرد أن ضرائب البيع في الغالب ذاتية التنظيم.

على سبيل المثال ، تتبع منطقة راينبيك بنيويورك ضريبة مبيعات مجمعة. هذه هي مكونات معدل ضريبة المبيعات في الراينبك ، نيويورك:

للتعامل مع الأشخاص من مناطق جغرافية مختلفة ، يمكنك اتباع اللوائح الضريبية الأجنبية لأعمال الاشتراك الخاصة بك. على سبيل المثال ، يتبع دافعو الضرائب في أوروبا ضريبة القيمة المضافة بينما يفضل العملاء الأستراليون ضريبة السلع والخدمات.

لماذا يجب أن تدرك تغيير المشهد الضريبي

أصبحت نماذج أعمال الاشتراك شائعة في صناعة التكنولوجيا ، خاصة بالنسبة لشركات SaaS (البرمجيات كخدمة). يأخذ الأشخاص أيضًا الأشياء ذات الصلة في الاعتبار من أجل معاملة سلسة. ومع ذلك ، فإن فرض قوانين ضريبية على حزم الاشتراك الخاصة بك أمر معقد بعض الشيء. نظرًا لأن هذه ليست ممتلكات ملموسة ، فإن القواعد الضريبية النظامية لا تنطبق عليها.

لنفترض أنك تبيع منتجًا يجب أن يخضع لضريبة المبيعات. ولكن لأي سبب من الأسباب ، تنسى تحميل عميلك ضريبة المبيعات. في هذه الحالة ، سيكون عميلك مسؤولاً عن دفع ضريبة المبيعات المستحقة لمصلحة الضرائب المناسبة. وقد يحدث هذا بشكل متكرر إذا لم تقم بدمج نظام آلي في عملية الفوترة الخاصة بك. من الواضح أنه ليس جيدًا لسمعة عملك.

إذا كنت تهتم بالتنظيم الجديد للاتحاد الأوروبي ، فإنه يوجه البائعين عبر الإنترنت إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي على الذين يبيعون المنتجات أو الخدمات الرقمية لعملاء الاتحاد الأوروبي. بصفتك بائعًا ، يجب عليك تحصيل الضرائب والإبلاغ عنها وتحويلها محليًا. لكن مسؤوليتك لا تنتهي هنا ، عليك تقديم طلب إرجاع لضرائب الاتحاد الأوروبي التي من المفترض أن تجمعها من عملائك.

قراءة المزيد: كيفية تطبيق لوائح التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي على WooCommerce Marketplace الخاص بك.

التحديات الشائعة مع ضريبة الاشتراك

كما ذكرنا أعلاه ، فإن الاشتراك في الأعمال التجارية هو وسيلة رائعة للدخل على أساس دوري. مع هذا ، يمكن للشركة الخروج من دخل لمرة واحدة ويحصل المستخدمون على مئات الفوائد. ولكن في الوقت نفسه ، يمكن أن تؤدي الفوترة المتكررة إلى خطر تكرار ضريبة المبيعات.

دعنا نكشف التحديات مع ضريبة الاشتراك:

العثور على مسؤولية ضريبة المبيعات

إذا كنت تبيع اشتراكات في ولايات متعددة ، يصبح من الصعب معرفة المكان الذي تتحمل فيه شركتك مسؤولية ضريبة المبيعات (العلاقة). هذا أيضًا يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا لتتبع تغيير القواعد والمعدلات عبر الحدود.

معدلات ضرائب مختلفة بناءً على الموقع

يمكنك حساب ضريبة الاشتراك الخاصة بك بناءً على مصدرها أو طريقة التسليم. الحد الأقصى من الحالات يعتمد على المنشأ حيث يتم فرض ضريبة المبيعات على أساس أصل المعاملة. يحدد آخرون الضريبة مع مراعاة وجهات العملاء. ويتبع عدد قليل من الدول مجموعة من القواعد.

معرفة الموقع الدقيق للعملاء

من أجل تحصيل مبلغ ضريبة المبيعات المناسب ، تحتاج إلى تأكيد إعادة تخصيص المستخدم. قد يكون الأمر صعبًا حيث يمكن للمشترك أن يعيش في ولاية واحدة ولكن يتضمن عنوان فوترة من ولاية أخرى.

إدارة عطلة ضريبة المبيعات

تتيح الإعفاءات الضريبية للمبيعات للمستخدمين شراء السلع والخدمات معفاة من الضرائب في المناسبات الخاصة. لكن في بعض الأحيان لا يفهم العملاء ذلك ويتوقعون تخفيضًا في ضريبة المبيعات على عملية الشراء التالية. أيضًا ، إذا لم تتمكن من تطبيق الإعفاء الضريبي للعطلات بشكل صحيح ، فقد يتسبب ذلك في زيادة ضريبة المبيعات. لاحقًا ، قد تستثمر تكاليف إضافية في الوقت والجهد لتصحيح الأخطاء واسترداد المبالغ الزائدة عن التحصيل لعملائك. لا تملك العديد من الشركات القدرة على التعامل مع إعفاءات ضرائب المبيعات للمنتجات المتخصصة مثل التنزيلات الرقمية أو العضوية.

معاملات معفاة من ضريبة المبيعات

اعتمادًا على القواعد المعمول بها في الولاية القضائية الضريبية ، لا يحتاج بعض العملاء إلى دفع ضريبة المبيعات. بالنسبة لضريبة الاشتراك ، يتعين عليك حساب الحالة الضريبية للعملاء أو الخضوع للضريبة للمنتج. غالبًا ما تكون الاشتراكات التي يتم بيعها للمؤسسات غير الربحية معفاة من الضرائب. ولكن لا يزال يتعين عليك دفع ضريبة استخدام في معظم الولايات القضائية. من أجل التخفيف من مخاطر التدقيق ، استخدم أداة فعالة وفعالة لمراقبة الشهادات وحفظها والتحقق منها.

يمكن أن يكون تطوير إستراتيجية فعالة للفوترة المتكررة مع ضريبة الاشتراك المناسبة مهمة شاقة. يمكن أن تساعدك الأداة القوية عن طريق التخلص من الأعمال غير الضرورية وأتمتة العملية.

تبسيط مسؤوليتك الضريبية للاشتراك مع WP User Frontend

WP User Frontend هي أداة قوية تمكنك من إنشاء موقع عضوية عالي الوظائف في دقائق. يقدم العديد من الميزات الحصرية مثل إنشاء اشتراكات متميزة ، وتقييد المحتوى ، ونشر الواجهة الأمامية ، وغيرها. إلى جانب هذه الميزات ، يجعل هذا المكون الإضافي تكوين الضرائب أسهل بالنسبة لك.

باستخدام ميزة إعدادات الضرائب الديناميكية ، يمكنك إعداد ضرائب مخصصة للدولة وضرائب حكومية ببضع نقرات فقط. حتى أنه يتيح لك تحديد مبلغ معين من معدلات الضرائب لأولئك الذين لا ينتمون إلى أي دول أو ولايات مدرجة في المكون الإضافي.

من أجل إعداد معدلات الضرائب لحزم الاشتراك ، فأنت بحاجة أولاً إلى إنشاء حزم اشتراك. يمكنك القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى WP-Admin → User Frontend → Subscription → Add Subscription. تحقق من هذه الوثائق التفصيلية لمعرفة كيفية إنشاء حزم الاشتراك.

كيفية إعداد الضريبة على خطط الاشتراك الخاصة بك

الآن لتعيين الضريبة لخطط الاشتراك ، يجب أن يكون لديك:

1. WPUF FREE 2.8.5 و
2. WPUF PRO 2.8.1

انتقل إلى wp-dashboard → User Frontend → Settings. انقر بعد ذلك على صفحة الضرائب لفتحها.

هنا ستحصل على العديد من الخيارات لإعداد معدلات الضرائب على مستوى العالم لحزم الاشتراكات الخاصة بك.

فيما يلي خطوات تكوين ضريبة الاشتراك التي تحتاج إلى اتباعها:

1. ضع علامة في خانة الاختيار "تمكين الضريبة" [Enable Tax on Payments] .
2. حدد بلدك الأساسي وولايتك من القوائم المنسدلة المحددة. البلد الأساسي هو المكان الذي يقع فيه عملك أو شركتك.
3. حدد معدلات الضرائب لمناطق معينة والتي سيتم تطبيقها على المستخدمين لديك. اختر الدولة والولاية / المقاطعة من القوائم المنسدلة. ثم أدخل السعر الذي تريد تطبيقه ، هذه القائمة المنسدلة ديناميكية. ستتغير الولاية / المقاطعة بناءً على البلد / المنطقة التي تختارها.
4. يمكنك إضافة العديد من معدلات الضرائب بالنقر فوق إضافة معدل الضريبة . لإزالة أي معدل ضرائب مضمّن ، ما عليك سوى النقر على زر إزالة السعر .
5. قم بتضمين معدل الضريبة الاحتياطية للمستخدم الذي لم يحدد عنوانه / عنوانها في ملفه الشخصي ، أو لا ينتمي إلى أي من المناطق التي حددها مسؤول الموقع.
6. بعد ذلك ، حدد زر الاختيار سواء كنت تريد عرض الأسعار مع الضرائب أو بدونها
7. أخيرًا ، اضغط على زر الحفظ بمجرد الانتهاء.

إذا قمت بتمكين عرض الأسعار مع الضريبة ، فسيرى المستخدمون سعر حزم الاشتراك بعد إضافة معدلات الضرائب بالسعر الحقيقي. تعتمد معدلات الضرائب على المعدلات المحددة التي حددتها لمنطقة المستخدم أو ستطبق معدل الضريبة الاحتياطية.

بدلاً من ذلك ، إذا حددت عرض الأسعار بدون ضريبة ، فستظهر حزم الاشتراك بالأسعار العادية في صفحة الاشتراك. لاحقًا ، أثناء الخروج ، سيرى المستخدم معدل الضريبة المطبق عليه / عليها.

ومع ذلك ، من الأفضل دائمًا استشارة مستشار قانوني قبل تطبيق الضرائب على معاملاتك.

يمكنك التحقق من وثائقنا الرسمية حول كيفية إعداد الضريبة على حزم الاشتراك.

قراءة المزيد: كيفية تعيين ضرائب الاشتراك الديناميكية باستخدام WP User Frontend Pro.

انتهى اليك

أصبح نموذج الأعمال القائم على الاشتراك شائعًا في جميع أنحاء العالم. تتوقع شركة Digitalist أن 53٪ من إجمالي عائدات البرامج سيتم توليدها من نماذج الاشتراك بحلول عام 2022. الشركات التي اعتادت بيع منتجات ملموسة مثل المصاعد أو المعدات الميكانيكية ، بدأت الآن في بيع خدمات غير ملموسة ، مثل خدمات المراقبة والصيانة عبر الإنترنت.

في البداية ، تم بيع البرامج على قرص مضغوط كممتلكات ملموسة يسهل فرض ضرائب عليها. لكن المطورين والمؤسسات الأخرى الآن تقدم أيضًا خطط اشتراك. يؤدي تبادل السلع غير الملموسة إلى إبطال القاعدة الضريبية السابقة.

ومع ذلك ، فإن حساب الضريبة في الاقتصاد الرقمي يمثل تحديًا كبيرًا لأعمال الاشتراك. لا يزال الناس ليسوا على دراية كبيرة بمتطلبات الامتثال لضريبة المبيعات للخدمات الجديدة المقدمة من خلال نموذج الاشتراك. في هذه الحالة ، يمكن أن تكون الواجهة الأمامية لمستخدم WP حلاً فعالاً لعملك.

هل لديك أي استفسارات أخرى بخصوص ضريبة الاشتراك؟ شارك أفكارك في قسم التعليق في الأسفل.