So bereiten Sie sich auf die Steuersaison nach dem Urlaub vor

Schaust du dir jemals alte Charlie-Chaplin-Filme an? Jedes Mal, wenn die Dinge gut laufen, wird der arme Kerl niedergeschlagen. (Oft wörtlich.)

Wenn ich mir diese Filme anschaue, erinnert mich das an die Januar-Umsatzsteuer „perfekter Sturm“. Im 4. Quartal ist alles in Ordnung – Sie machen Verkäufe, gewinnen neue treue Kunden und sehen zu, wie sich die Dollarnoten stapeln. Dann rollt der Januar herum und Sie haben eine Umsatzsteuererklärung fällig. Plötzlich bedeuten all diese Verkäufe exponentiell mehr Arbeit, wenn Sie versuchen, Ihre Steuerformulare auszufüllen.

Wenn Sie noch nie eine Umsatzsteuererklärung eingereicht haben, finden Sie hier eine kleine Vorschau auf das, was Sie möglicherweise finden:

Wenn Sie dieses Formular ausfüllen, müssen Sie herausfinden, wo Ihre Verkäufe getätigt wurden und wie viel Umsatzsteuer Sie von Ihren Kunden erhoben haben. Es kann ein langer, einschüchternder Prozess sein – und ziemlich ärgerlich, wenn Sie von diesen Q4-Gewinnen hoch hinaus wollen.

So können Sie sich jetzt vorbereiten, damit Sie der Umsatzsteuer-Perfektsturm nach den Feiertagen nicht überrascht .

Von Anfang an den korrekten Umsatzsteuerbetrag einziehen

Die Abgabe einer Umsatzsteuererklärung ist immer dann einfacher, wenn Sie die Umsatzsteuer in der korrekten Höhe erhoben haben .

Befolgen Sie diese beiden Tipps, um sicherzustellen, dass Sie richtig sammeln:

Steuern von Kunden in Staaten einziehen, in denen Sie Nexus haben

Sales Tax „Nexus“ ist nur eine schicke Art, eine „signifikante Präsenz“ in einem Staat auszudrücken . Wenn Sie in den USA leben, haben Sie immer einen Umsatzsteuer-Nexus in Ihrem Heimatstaat, da das einfache Leben und Arbeiten dort als eine bedeutende Präsenz gilt.

Außerhalb Ihres Heimatstaates sind andere physische Auslöser für Umsatzsteuernexus Mitarbeiter, Geschäfte oder andere Standorte, Inventar, verbundene Unternehmen oder sogar der Verkauf von Artikeln auf einer Messe oder Handwerksmesse. Lesen Sie mehr darüber, was Nexus für Ihr Geschäft schafft.

Unabhängig davon, ob Sie eine physische Präsenz in einem Staat haben, können Sie außerdem aufgrund wirtschaftlicher Zusammenhänge zur Einhaltung verpflichtet sein. Das bedeutet, dass Ihre wirtschaftliche Aktivität (dh Einnahmen und/oder Transaktionen) in einem Bundesstaat so bedeutend sein könnte, dass Sie die Umsatzsteuergesetze in diesem Bundesstaat einhalten müssen.
Die wirtschaftliche Verknüpfung ist für E-Commerce-Verkäufer nach dem Fall South Dakota v. Wayfair des Obersten Gerichtshofs jetzt sehr wichtig. Dieses wegweisende Urteil machte das Konzept des Wirtschaftsnexusrechts nicht nur legal, sondern auch vor Gericht durchsetzbar. Lesen Sie mehr über den wirtschaftlichen Nexus und was er für Ihr Geschäft bedeutet.

Um den wirtschaftlichen Zusammenhang zu definieren, verwenden einige Bundesstaaten die Definition von South Dakota für ein Unternehmen, das in South Dakota einen Umsatz von mehr als 100.000 USD ODER mehr als 200 Transaktionen in einem Kalenderjahr erzielt. Während andere Staaten unabhängig von diesem Urteil ihre eigenen Schwellenwerte für Einnahmen und / oder Transaktionsvolumen aufstellen. Die Quintessenz für Händler ist, dass Wirtschaftsnexus-Gesetze erstellt und überarbeitet werden, was wie jede zweite Woche aussieht!

Es mag kompliziert erscheinen, zu bestimmen, wo Sie die Schwellenwerte für den wirtschaftlichen Nexus erreichen, aber TaxJar erledigt das automatisch für Sie mit dem TaxJar Sales & Transactions Checker. Probieren Sie es noch heute KOSTENLOS aus und wir zeigen Ihnen die Staaten, in denen Sie deren Anforderungen erfüllen.

Sammeln Sie zum „herkunftsbezogenen“ oder „bestimmungsbezogenen“ Umsatzsteuersatz in Ihrem Staat

Der Staat, in dem Sie leben, ist entweder „ursprungsbasiert“ oder „bestimmungsortbasiert“, wenn es um die Umsatzsteuer geht, und es ist wichtig zu wissen, welches Ihr Bundesstaat ist .

Ursprungsbasierte Zustände sind ziemlich einfach. Wenn Sie von zu Hause aus verkaufen, berechnen Sie allen Käufern in Ihrem Staat einfach den Umsatzsteuersatz bei Ihnen zu Hause. Mit diesem Umsatzsteuerrechner können Sie auch Ihren lokalen Umsatzsteuersatz überprüfen .

Zielbasierte Zustände sind jedoch etwas komplizierter. In diesen Bundesstaaten berechnen Sie die Umsatzsteuer basierend auf dem Satz an der Lieferadresse Ihres Kunden. Hier können Sie noch viel mehr darüber lesen , wie Sie die richtige Höhe der Umsatzsteuer erheben .

Warum ist es so wichtig, die korrekte Höhe der Umsatzsteuer zu erheben? Wenn Sie dies nicht tun, könnten Sie im Januar die Umsatzsteuer aus eigener Tasche zahlen, und niemand möchte ein profitables Q4 mit einer Steuerrechnung beenden!

Behalten Sie die Besteuerung Ihrer Produkte im Auge

Das meiste „materielle persönliche Eigentum“ unterliegt der Umsatzsteuer. Einige Artikel werden jedoch je nach Staat, in dem sie verkauft werden, unterschiedlich besteuert .

Beispielsweise sind Lebensmittel in Kalifornien nicht steuerpflichtig, Lehrbücher hingegen schon. Aber in Minnesota sind sowohl Lebensmittel als auch Lehrbücher steuerfrei. Umgekehrt sind digitale Produkte wie eBooks in Kalifornien steuerbefreit, unterliegen aber in Minnesota der Umsatzsteuer.

Jeder Staat ist anders , stellen Sie also sicher, dass Sie den korrekten Betrag an Umsatzsteuer auf Ihre Produkte erheben (oder nicht erheben).

Automatisieren Sie die Steuererhebung während der Hochsaison

Hier ist ein Rätsel. Was ist für Ihr Unternehmen rentabler – neue Wege finden, um Ihre Produkte den Weihnachtskäufern vorzustellen oder Umsatzsteuer einzureichen?

Das schlimmste Rätsel der Welt, ich weiß, aber hoffentlich verdeutlicht es, dass im 4. Quartal nur begrenzt Zeit bleibt, um Ihre Verkaufsziele zu erreichen. Wenn Ihnen das Melden und Einreichen der Umsatzsteuer zu schaffen macht, wenden Sie sich an Technologie, um diese administrativen Probleme zu automatisieren .

Das perfekte Umsatzsteuer-Automatisierungstool stellt eine Verbindung zu Ihrem WooCommerce-Shop her und erstellt rückgabefertige Umsatzsteuerberichte. Und noch besser, es wird Ihre Retouren für Sie einreichen! Ersparen Sie sich die Mühe, Postleitzahlen mit Steuerbezirken abzugleichen, und befreien Sie sich von Tabellenkalkulationen.

Verlassen Sie sich auf TaxJar als Ihre automatisierte Umsatzsteuerlösung, um Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, wertvolle Zeit zu sparen, die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht zu mehr Einnahmen führen!. Wählen Sie TaxJar AutoFile, um Ihre Steuererklärungen automatisch einzureichen, und Sie können wieder das tun, was Sie lieben – Ihr Online-Geschäft ausbauen.

Hier sind ein paar weitere gute Gründe, Ihre Umsatzsteuerprozesse zu automatisieren:

Die Fälligkeitstermine für die Umsatzsteuer sind sehr unterschiedlich

Es gibt nicht viel Sinn oder Grund für Fälligkeitstermine der Umsatzsteuer . Einige Staaten möchten am letzten Tag des Monats nach dem Steuerzeitraum von Ihnen hören, andere möchten am 20. von Ihnen hören . Andere möchten am 15. oder 23. von Ihnen hören , oder sie möchten, dass Sie an einem anderen Datum einreichen, je nachdem, wie viel Umsatzsteuer Sie erhoben haben.

Wenn Sie in mehr als einem Staat einreichen, kann es schwierig sein, Ihre Fälligkeitsdaten im Auge zu behalten. Die Umsatzsteuerautomatisierung mit TaxJar hilft Ihnen, den Wahnsinn zu überwinden, indem Sie uns Ihre Einreichungen erledigen lassen, wann immer sie fällig sind – wir stellen sicher, dass Sie jedes Mal pünktlich einreichen.

Sie haben Anspruch auf Umsatzsteuerrabatte (wenn Sie sie finden können!)

Ich weiß was du denkst. Sie denken, dass all diese Umsatzsteuererhebungen selbst mit Automatisierung eine Menge Arbeit für einen vielbeschäftigten Online-Verkäufer bedeuten.

Du hast absolut recht. Sogar die Hälfte der Staaten denkt so! Und deshalb haben Sie Anspruch auf einen Rabatt.

Mindestens 24 Bundesstaaten gewähren Online-Händlern, die fristgerecht einreichen, einen Umsatzsteuerrabatt . Das bedeutet, dass Sie einen sehr kleinen Teil (normalerweise 1-2 %) der Umsatzsteuer, die Sie von Kunden eingezogen haben, behalten können, wenn Sie Ihre Umsatzsteuererklärung rechtzeitig einreichen.

Wenn Sie das AutoFile von TaxJar verwenden , um Ihre Rücksendungen zu automatisieren, stellen wir sicher, dass Ihre Rücksendungen jedes Mal pünktlich sind. Das bedeutet, dass Sie jedes Mal Ihren Rabatt für die rechtzeitige Einreichung erhalten. Und in einigen Fällen deckt Ihr Rabatt die Kosten für die Nutzung von TaxJar!

Bereiten Sie sich jetzt vor, um Ärger mit Steuern nach den Feiertagen zu vermeiden

Der Einstieg in TaxJar ist schnell und einfach und Sie können es jederzeit tun (denken Sie: vor Januar). Obwohl wir vermuten können, dass Sie sich wahrscheinlich nicht darauf freuen, Ihre Umsatzsteuer in nahem Jahr zu erledigen, möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach es sein kann, Ihre Liste jetzt abzuhaken, damit sie Ihnen nicht über den Kopf schwebt.

Nachdem Sie TaxJar mit Ihrem WooCommerce-Shop verbunden haben, läuft alles reibungslos, während Sie sich auf Weihnachtsaktionen und Umsatzsteigerungen konzentrieren. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Umsatzsteuer behandelt wird, und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Einreichungen im Januar automatisiert sind.

Ich hoffe, dieser Artikel findet Sie mitten in einem glücklichen und erfolgreichen vierten Quartal. Mehr, als Sie wahrscheinlich schon immer über die WooCommerce-Umsatzsteuer wissen wollten, finden Sie in unserem Sales Tax Guide for WooCommerce Store Owners .

Haben Sie weitere Fragen oder Gedanken zu Steuern nach dem Urlaub? Beginnen Sie das Gespräch in den Kommentaren.