Cómo cobrar a sus clientes las tasas correctas de impuestos sobre las ventas

Entonces, como propietario de una tienda de comercio electrónico, debe cumplir con los impuestos sobre las ventas. Esto significa que en los Estados Unidos específicamente, debe cobrar impuestos sobre las ventas a los compradores en los estados donde tiene nexo. Todos los estados tienen una definición ligeramente diferente de nexo, pero la mayoría de los estados consideran que una "presencia física" o "conexión económica", basada en las ventas en ese estado, crea un nexo.

Incluso después de haber investigado para comprender dónde tiene nexo, ¿cuánto cobra? ¿Varía de cliente a cliente? ¿ Y por qué esto tiene que ser tan complicado?

Y lo que es más importante, ¿existe alguna solución que pueda automatizar todo para que los clientes de WooCommerce no tengan que lidiar con nada de esto? La buena noticia es que sí lo hay.

Primero, explicaremos un poco cómo funciona el impuesto sobre las ventas y luego le mostraremos cómo puede usar TaxJar para automatizar todo el proceso para que nunca más tenga que preocuparse por el impuesto sobre las ventas.

Si bien determinar las tarifas correctas para cobrar puede ser complicado, una pequeña lectura lo ayudará a comprenderlo en poco tiempo. Hoy, explicaremos las diferentes tasas de impuestos sobre las ventas en los Estados Unidos y lo ayudaremos a determinar qué tasas cobrar a sus clientes.

Si tiene una empresa de comercio electrónico en crecimiento con múltiples canales de venta (WooCommerce, Amazon, Walmart, etc.) y desea aprovechar los servicios de declaración e impuestos sobre las ventas totalmente automatizados, le recomendamos que elija TaxJar .

Empecemos.

Determinar la tasa impositiva correcta para cobrar es complicado

45 estados y Washington DC tienen un impuesto sobre las ventas. Se remite a los estados y áreas locales para pagar cosas como la seguridad pública, las carreteras y otros gastos del presupuesto estatal. El impuesto sobre las ventas se rige a nivel estatal individual, por lo que las normas y reglamentos fiscales son ligeramente diferentes de un estado a otro .

Un puñado de estados son bastante simples. Tienen una tasa de impuesto sobre las ventas en todo el estado, que generalmente oscila entre el 4% y el 7%, lo que significa que solo necesita cobrar esa tasa única cuando tiene un nexo.

Ejemplo: usted es un vendedor de recuerdos de ciencia ficción que vive en Connecticut. Como vive allí, tiene un nexo de impuestos sobre las ventas en ese estado. Dado que Connecticut solo tiene una tasa de impuesto sobre las ventas en todo el estado y no tiene tasas locales, su vida es simple: en la mayoría de los casos, solo cobrará la tasa de impuesto sobre las ventas en todo el estado del 6.35% en todas las ventas.

Configurar impuestos para estos estados no es demasiado complicado. Pero hay una trampa. (Crédito de la imagen: Ali Edwards)

Pero… la mayoría de los estados hacen la vida mucho más complicada. No solo tienen una tasa estatal única, sino que Es por esta razón que puede terminar cobrando a sus clientes una combinación de impuestos estatales, de condado, de ciudad y de “distrito fiscal especial” al realizar una venta.

Ejemplo: vende productos para el cuidado de la piel desde su casa en Obetz, Ohio. Ohio es un estado con impuesto sobre las ventas basado en el origen (más sobre eso en un segundo), por lo que su tasa de impuesto sobre las ventas en Obetz es del 7,5 %. Eso se compone de la tasa del impuesto sobre las ventas del estado de Ohio del 5,75 % y la tasa del condado de Franklin del 1,25 %.

Como habrás adivinado, esto puede complicarse aún más si vendes o tienes un nexo en un área que tiene impuestos sobre las ventas, impuestos del condado e impuestos municipales.

La “llave inglesa” para los vendedores en línea: impuesto sobre las ventas basado en el origen y el destino

Luego hay otra llave inglesa para arrojar a la ecuación.

Cuando se trata de enviar productos, algunos estados son estados con impuestos sobre las ventas basados ​​en el origen y otros son estados con impuestos sobre las ventas basados ​​en el destino. Esto también puede afectar si cobra impuestos o no, y cuánto cobra.

Vamos a repasar esto con un poco más de detalle.

Impuesto sobre las ventas basado en el origen

El impuesto a las ventas basado en el origen es bastante simple. Si tiene un nexo entre el estado de origen y el estado (es decir, su empresa tiene su sede allí) y vende un producto a un comprador en ese estado, paga el impuesto sobre las ventas en el punto de origen de la venta (es decir, su ubicación) .

Los estados que utilizan reglas de impuestos sobre las ventas basadas en el origen son:

• Arizona
• California*
• Illinois
• Misisipí
• Misuri
• Nuevo Mexico
• Ohio
• Pensilvania
• Tennesse
• Texas
• Utah
• Virginia

* En California, los impuestos estatales, del condado y de la ciudad se basan en el origen, pero los impuestos del distrito se basan en la ubicación del cliente. Este es el único estado con esta regla.

Si vive en uno de estos estados y vende a un cliente en el mismo estado, solo tiene que cobrar el impuesto sobre las ventas a la tasa de (Puede buscar su tasa de impuesto sobre las ventas local ingresando su código postal + 4 en la Calculadora de impuestos sobre las ventas de TaxJar ).

Ejemplo: vive en Irving, TX, pero realiza una venta a un comprador en Archer City, TX. Aunque haya realizado una venta a una persona en una jurisdicción fiscal completamente diferente, aún le cobraría la tasa combinada de impuestos sobre las ventas de Irving del 8,25 %. Esta tasa se compone de la tasa estatal de Texas del 6,25 %, más la tasa del impuesto sobre las ventas de Irving del 1 % y la tasa de la Autoridad de Tránsito Metropolitano (MTA) de Dallas del 1 %.

Un ejemplo de reglas vigentes de impuestos sobre las ventas basadas en el origen.

Impuesto sobre las ventas basado en el destino

Los estados con impuestos sobre las ventas basados ​​en el destino son más complicados y también más comunes. En estos estados, usted cobra el impuesto sobre las ventas en función de la tasa en la ubicación de su cliente (es decir, su dirección de "envío a"). Este también suele ser el caso de los vendedores remotos en los estados en los que tiene un nexo. Más sobre esto más adelante.

Ejemplo: opera su negocio desde su almacén en Stamford, NY, y vende un artículo a alguien en Buffalo, NY. Dado que Nueva York es un estado con impuesto sobre las ventas basado en el destino, le cobraría el impuesto sobre las ventas a su comprador en función de su tasa del 8,75 %. Esa es la tasa del 4% del estado de Nueva York más la tasa del 4,75% del condado de Erie.

Un estado basado en el destino requiere que cobres la tasa impositiva del cliente, no la tuya.

Como puede ver, cobrar impuestos sobre las ventas es un poco más complicado cuando intenta cobrar impuestos a los compradores en un estado basado en el destino.

Recaudar impuestos sobre las ventas como vendedor remoto

Otra consideración importante tiene que ver con ser un vendedor remoto. Un "vendedor remoto" en términos de impuestos sobre las ventas se considera alguien que tiene un nexo de impuestos sobre las ventas en un estado, pero que no tiene su Ahora, no solo la presencia física (como una ubicación, empleado o inventario), sino también la presencia “económica” en un estado crea un nexo de impuestos sobre las ventas. El nexo económico se crea cuando una empresa vende lo suficiente en un determinado estado. Las leyes estatales sobre el nexo económico varían. Los umbrales de ventas varían de $10,000 a $500,000 en ventas, y algunos estados no tienen ningún umbral de transacción. Puede leer más sobre las leyes de nexo económico aquí .

La mayoría de las veces que esto sucede, se aplican las normas fiscales basadas en el destino.

Ejemplo: Vive y opera su negocio en California pero ha contratado a un empleado en Missouri. Esto significa que ahora tiene un nexo de impuestos sobre las ventas tanto en California como en Missouri. Missouri es un estado con impuestos sobre las ventas basado en el origen para los vendedores dentro del estado, pero en este caso se le considera un "vendedor remoto" ya que tiene su sede en California.

Dado que usted es un “vendedor remoto”, las reglas del impuesto sobre las ventas del estado de origen de Missouri no se aplican a usted . Por lo tanto, si fuera a realizar una venta a un comprador en Missouri, le cobraría el impuesto sobre las ventas a ese comprador en función de su tasa local de impuestos sobre las ventas, es decir, utilizando las reglas del impuesto sobre las ventas basadas en el destino.

Para desglosarlo:

• Si vive en un estado con impuesto sobre las ventas basado en el origen , cargue el impuesto sobre las ventas a los clientes del mismo estado a la tasa de impuesto sobre las ventas combinada total Si se le considera un "vendedor remoto" en un estado basado en el origen , es probable que deba cobrar las ventas a la tasa total combinada de impuestos sobre las ventas de Si se le considera un "vendedor remoto" en un estado basado en el destino y tiene un nexo en ese estado, probablemente deba cobrar las ventas a la tasa total combinada de impuestos sobre las ventas de la ubicación de su cliente.

Esto no es algo fácil de comprender en su primer intento, así que revise esta publicación para obtener más de lo que probablemente haya querido saber sobre el impuesto a las ventas basado en el origen y el destino.

Cuándo cobrar el impuesto sobre las ventas en el envío

Otra cosa a considerar es que muchos estados también exigen que se cobre el impuesto sobre las ventas en los costos de envío y entrega .

Ejemplo: Tiene un nexo en Rhode Island, un estado que considera que el envío está sujeto a impuestos. Si vende un artículo de $ 10 a un cliente y le cobra $ 2 por el envío, entonces cobraría la tasa de impuesto a las ventas aplicable en toda la compra .

Por otro lado, algunos estados, como Alabama, no consideran el envío como parte de la transacción sujeta a impuestos y, por lo tanto, los cargos de envío no están sujetos a impuestos. Por lo tanto, si envía el último juguete imprescindible a un comprador en Alabama por un precio de artículo de $19,99 más $5,00 de envío, solo tendrá que cobrar el impuesto sobre las ventas en el precio del artículo de $19,99 .

Estos estados dicen que los cargos de envío no están sujetos a impuestos si muestra el cargo por separado del precio de venta del artículo. Están sujetos a impuestos si incluye el cargo como parte del precio del artículo.

• Alabama
• Arizona
• California
• Idaho
• Iowa
• Luisiana
• Maine
• Maryland **
• Massachusetts
• Misuri
• Nevada
• Oklahoma
• Utah
• virginia **
• Wyoming

** Para estos estados, si se combinan las tarifas de envío y manejo, el envío está sujeto a impuestos. Sin embargo, si se enumeran y cobran por separado, no lo son.

Si tiene un nexo en un estado que no figura en la lista anterior, debe cobrar impuestos sobre todas las compras de sus clientes, incluido el envío.

Cobrar las tarifas adecuadas no debería causar dolores de cabeza

Esto empieza a complicarse rápidamente. Afortunadamente, existe el complemento WooCommerce Sales Tax Automation de TaxJar . Este complemento garantizará que cobre la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas a cada cliente, ya sea el impuesto sobre las ventas basado en el origen, el impuesto sobre las ventas basado en el destino o el envío sujeto a impuestos.

El complemento de impuestos sobre las ventas de WooCommerce de TaxJar es perfecto para los comerciantes que desean:

• Implemente actualizaciones en tiempo real de sus tasas de impuestos sobre las ventas al finalizar la compra
• Automatizar su declaración de impuestos sobre las ventas
• Obtenga datos de impuestos sobre las ventas de múltiples canales en informes estatales fáciles de leer y listos para la devolución

La solución de TaxJar también puede:

• Proporcione información sobre el nexo económico, con pasos recomendados para comenzar a cumplir en cualquier estado nuevo
• Manejar y escalar con cualquier repunte en el aumento de la demanda, como la estacionalidad o las ofertas especiales
• Permitir una fácil gestión de exenciones de clientes y productos.

¿Qué pasa con la ayuda para presentar mis declaraciones de impuestos sobre las ventas ante el estado?

Como muchos vendedores se dan cuenta, recaudar la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas es solo el comienzo. Una vez que su carrito esté configurado, deberá elegir cómo remitir el impuesto sobre las ventas que ha recaudado al estado.

Para administrar el impuesto sobre las ventas para su negocio, tiene algunas opciones:

• Manéjelo todo usted mismo. Recomendamos hacer un calendario para realizar un seguimiento de sus fechas de vencimiento y cuando llegue el momento de presentar, inicie sesión en los sitios web del estado e ingrese la información para completar su declaración.
• Elija un socio de WooCommerce recomendado, TaxJar, que pueda automatizar completamente todo por usted.
• Contrate a un contador de impuestos sobre las ventas para que lo ayude a administrar todo por usted.

Así es como funciona si elige usar TaxJar para administrar su impuesto a las ventas:

¿Quiere obtener más información sobre cómo instalar el complemento de impuestos sobre las ventas de WooCommerce de TaxJar? Consulte su guía de instalación .

TaxJar se conectará directamente a su tienda WooCommerce (y en cualquier otro lugar donde venda como Amazon u otro mercado). A continuación, importarán los datos de su transacción en un único panel de control de impuestos sobre las ventas organizado por el monto recaudado y determinarán dónde tiene un nexo. Esto es útil para los comerciantes de comercio electrónico porque puede ver la imagen completa de su impuesto sobre las ventas en cada estado de un vistazo.

En este punto, TaxJar ahora podrá proporcionarle al instante tasas de impuestos sobre las ventas precisas al finalizar la compra. Nunca vuelva a actualizar una tabla de tarifas.

Una vez que su tablero esté conectado, puede elegir cómo le gustaría administrar sus presentaciones. Tiene la opción de inscribirse en AutoFile, donde TaxJar enviará sus declaraciones al estado cada vez que vencen, o las manejará usted mismo.

Visite TaxJar para obtener una demostración gratuita o para obtener más información sobre cómo TaxJar ayuda a los comerciantes de WooCommerce . Si pasa demasiado tiempo administrando los impuestos sobre las ventas, apóyese en TaxJar y vuelva a hacer crecer el negocio que ama.

¿Quieres empezar ahora? Llame al 855-800-6681.