Comment facturer à vos clients les taux de taxe de vente corrects

Vous comprenez donc qu'en tant que propriétaire d'une boutique de commerce électronique, vous devez être conforme à la taxe de vente. Cela signifie qu'aux États-Unis en particulier, vous devez facturer la taxe de vente aux acheteurs dans les États où vous avez un lien. Tous les États ont une définition légèrement différente du lien, mais la plupart du temps, les États considèrent qu'une "présence physique" ou une "connexion économique", basée sur les ventes dans cet État, crée un lien.

Même après avoir fait des recherches pour comprendre où vous avez un lien, combien facturez-vous ? Cela varie-t-il d'un client à l'autre ? Et pourquoi cela doit-il être si compliqué ?

Et plus important encore, existe-t-il une solution capable de tout automatiser afin que les clients WooCommerce n'aient pas à gérer tout cela ? La bonne nouvelle, c'est que oui !

Tout d'abord, nous expliquerons un peu le fonctionnement de la taxe de vente, puis nous vous montrerons comment vous pouvez utiliser TaxJar pour automatiser l'ensemble du processus afin que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de la taxe de vente.

Bien qu'il puisse être difficile de déterminer les bons tarifs à facturer, un peu de lecture vous aidera à comprendre en un rien de temps. Aujourd'hui, nous expliquerons les différents taux de taxe de vente aux États-Unis et vous aiderons à déterminer les taux à facturer à vos clients.

Si vous êtes une entreprise de commerce électronique en pleine croissance avec plusieurs canaux de vente (WooCommerce, Amazon, Walmart, etc.) et que vous souhaitez profiter de services de taxe de vente et de déclaration entièrement automatisés, nous vous recommandons de choisir TaxJar .

Commençons.

Déterminer le bon taux d'imposition à appliquer est délicat

45 États et Washington DC ont tous une taxe de vente. Il est reversé aux États et aux zones locales pour payer des éléments tels que la sécurité publique, les routes et d'autres dépenses budgétaires de l'État. La taxe de vente est régie au niveau de chaque État, de sorte que les règles et réglementations fiscales sont légèrement différentes d'un État à l'autre .

Une poignée d'états sont assez simples. Ils ont un taux de taxe de vente à l'échelle de l'État, qui varie généralement de 4 à 7 %, ce qui signifie que vous ne devez facturer ce taux unique que lorsque vous avez un lien.

Exemple : Vous êtes un vendeur de souvenirs de science-fiction vivant dans le Connecticut. Puisque vous y vivez, vous avez un lien avec la taxe de vente dans cet État. Étant donné que le Connecticut n'a qu'un taux de taxe de vente à l'échelle de l'État et aucun taux local, votre vie est simple : dans la plupart des cas, vous ne facturerez que le taux de taxe de vente à l'échelle de l'État de 6,35 % sur toutes les ventes.

La configuration des taxes pour ces États n'est pas trop compliquée. Mais il y a un hic. (Crédit image : Ali Edwards)

Mais… la plupart des États rendent la vie beaucoup plus compliquée. Ils ont non seulement un taux unique à l'échelle de l'État, mais permettent C'est pour cette raison que vous pouvez finir par facturer à vos clients une combinaison de taxes d'État, de comté, de ville et de «district fiscal spécial» lors d'une vente.

Exemple : Vous vendez des produits de soin de la peau depuis votre domicile à Obetz, dans l'Ohio. L'Ohio est un état de taxe de vente basé sur l'origine (plus à ce sujet dans une seconde), donc votre taux de taxe de vente à Obetz est de 7,5 %. Cela se compose du taux de taxe de vente de 5,75 % de l'État de l'Ohio et du taux de 1,25 % du comté de Franklin.

Comme vous l'avez peut-être deviné, cela peut devenir encore plus compliqué si vous vendez ou avez un lien dans une zone qui a une taxe de vente, une taxe de comté et une taxe de séjour.

La "clé à molette" pour les vendeurs en ligne : taxe de vente basée sur l'origine et la destination

Ensuite, il y a une autre clé à jeter dans l'équation.

En ce qui concerne l'expédition de produits, certains États sont des États de taxe de vente basés sur l'origine et d'autres sont des États de taxe de vente basés sur la destination. Cela peut également avoir une incidence sur le fait que vous facturiez ou non des taxes et sur le montant que vous facturez.

Revenons sur cela un peu plus en détail.

Taxe de vente basée sur l'origine

La taxe de vente basée sur l'origine est assez simple. Si vous avez un lien avec l'État d'origine dans un État (c'est-à-dire que votre entreprise y est basée) et que vous vendez un produit à un acheteur dans cet État, vous payez la taxe de vente au point d'origine de la vente (c'est-à-dire votre emplacement) .

Les États qui utilisent des règles de taxe de vente basées sur l'origine sont :

• Arizona
• Californie*
• Illinois
• Mississippi
• Missouri
• Nouveau Mexique
• Ohio
• Pennsylvanie
• Tennessee
• Texas
• Utah
• Virginie

* En Californie, les taxes d'État, de comté et de ville sont basées sur l'origine, mais les taxes de district sont basées sur l'emplacement du client. C'est le seul état avec cette règle.

Si vous vivez dans l'un de ces États et que vous vendez à un client dans le même État, vous n'avez qu'à facturer la taxe de vente au taux de (Vous pouvez consulter votre taux de taxe de vente local en saisissant votre code postal + 4 dans le calculateur de taxe de vente de TaxJar .)

Exemple : Vous vivez à Irving, TX, mais faites une vente à un acheteur à Archer City, TX. Même si vous avez effectué une vente à une personne dans une juridiction fiscale entièrement différente, vous lui factureriez toujours le taux de taxe de vente Irving combiné de 8,25 %. Ce taux est composé du taux de 6,25 % de l'État du Texas, plus le taux de la taxe de vente Irving de 1 % et le taux de 1 % de la Dallas Metropolitan Transit Authority (MTA).

Un exemple de règles de taxe de vente fondées sur l'origine en vigueur.

Taxe de vente basée sur la destination

Les états de taxe de vente basés sur la destination sont plus compliqués et également plus courants. Dans ces États, vous facturez la taxe de vente en fonction du taux en vigueur chez votre client (c'est-à-dire son adresse de « livraison »). C'est aussi le plus souvent le cas pour les vendeurs à distance dans les États où vous avez un lien. Plus à ce sujet plus tard.

Exemple : Vous exploitez votre entreprise à partir de votre entrepôt à Stamford, NY, et vendez un article à quelqu'un à Buffalo, NY. Étant donné que New York est un État où la taxe de vente est basée sur la destination, vous facturerez la taxe de vente à votre acheteur en fonction de son taux de 8,75 %. C'est le taux de 4 % de l'État de New York plus le taux de 4,75 % du comté d'Erie.

Un état basé sur la destination vous oblige à facturer le taux de taxe du client, pas le vôtre.

Comme vous pouvez le voir, la facturation de la taxe de vente est un peu plus compliquée lorsque vous essayez de facturer la taxe aux acheteurs dans un état basé sur la destination.

Percevoir la taxe de vente en tant que vendeur à distance

Une autre considération importante concerne le fait d'être un vendeur à distance. Un « vendeur à distance » en termes de taxe de vente est considéré comme quelqu'un qui a un lien avec la taxe de vente dans un État, mais qui n'est pas Maintenant, non seulement la présence physique (comme un emplacement, un employé ou un inventaire), mais la présence «économique» dans un État crée un lien avec la taxe de vente. Un lien économique est créé lorsqu'une entreprise vend suffisamment dans un certain état. Les lois des États sur le lien économique varient. Les seuils de vente varient de 10 000 $ à 500 000 $ de ventes, et certains États n'ont pas du tout de seuil de transaction. Vous pouvez en savoir plus sur les lois sur les liens économiques ici .

La plupart du temps, ce sont les règles fiscales basées sur la destination qui s'appliquent.

Exemple : Vous vivez et exploitez votre entreprise en Californie, mais vous avez embauché un employé dans le Missouri. Cela signifie que vous avez maintenant un lien avec la taxe de vente en Californie et au Missouri. Le Missouri est un état de taxe de vente basé sur l'origine pour les vendeurs dans l'état, mais dans ce cas, vous êtes considéré comme un "vendeur à distance" puisque vous êtes basé en Californie.

Étant donné que vous êtes un « vendeur à distance », les règles de taxe de vente de l'État d'origine du Missouri ne s'appliquent pas à vous . Ainsi, si vous deviez effectuer une vente à un acheteur dans le Missouri, vous factureriez à cet acheteur la taxe de vente en fonction de son taux de taxe de vente local, c'est-à-dire en utilisant les règles de taxe de vente basées sur la destination.

Pour le décomposer :

• Si vous vivez dans un État où la taxe de vente est basée sur l'origine , facturez la taxe de vente aux clients du même État au taux de taxe de vente combiné total Si vous êtes considéré comme un "vendeur à distance" dans un État basé sur l'origine , vous devrez probablement facturer les ventes au taux de taxe de vente combiné total de l'emplacement de votre Si vous êtes considéré comme un « vendeur à distance » dans un État basé sur la destination et que vous avez un lien dans cet État, vous devrez probablement facturer les ventes au taux de taxe de vente combiné total de l'emplacement de votre client.

Ce n'est pas facile à comprendre lors de votre premier essai, alors consultez cet article pour en savoir plus que vous n'auriez jamais voulu en savoir sur la taxe de vente basée sur l'origine et la destination.

Quand facturer la taxe de vente sur l'expédition

Une autre chose à considérer est que de nombreux États exigent également que la taxe de vente soit facturée sur les frais d'expédition et de livraison .

Exemple : Vous avez un lien dans le Rhode Island, un État qui considère que l'expédition est taxable. Si vous vendez un article à 10 $ à un client et que vous lui facturez 2 $ pour l'expédition, vous facturerez le taux de taxe de vente applicable sur la totalité de l'achat .

D'autre part, certains États, comme l'Alabama, ne considèrent pas l'expédition comme faisant partie de la transaction imposable et, par conséquent, les frais d'expédition ne sont pas imposables. Ainsi, si vous expédiez le dernier jouet indispensable à un acheteur en Alabama pour un prix de 19,99 $ plus 5,00 $ d'expédition, vous n'aurez qu'à facturer la taxe de vente sur le prix de 19,99 $ de l'article .

Ces États indiquent que les frais d'expédition ne sont pas imposables si vous indiquez les frais séparément du prix de vente de l'article. Ils sont taxables si vous incluez les frais dans le prix de l'article.

• Alabama
• Arizona
• Californie
• Idaho
• Iowa
• Louisiane
• Maine
• Maryland **
• Massachusetts
• Missouri
• Nevada
• Oklahoma
• Utah
• Virginie **
• Wyoming

** Pour ces états, si les frais d'expédition et de manutention sont combinés, l'expédition est taxable. Cependant, s'ils sont répertoriés et facturés séparément, ils ne le sont pas.

Si vous avez un lien dans un État non répertorié ci-dessus, vous devez facturer la taxe sur l'ensemble des achats de vos clients, y compris l'expédition.

Facturer les bons tarifs ne devrait pas causer de maux de tête

Ce truc commence à devenir complexe rapidement. Heureusement, il existe le plugin WooCommerce Sales Tax Automation de TaxJar . Ce plugin vous assurera de facturer le bon montant de taxe de vente à chaque client, qu'il s'agisse d'une taxe de vente basée sur l'origine, d'une taxe de vente basée sur la destination ou d'une expédition taxable.

Le plug-in de taxe de vente WooCommerce de TaxJar est parfait pour les marchands qui souhaitent :

• Mettre en œuvre des mises à jour en temps réel de leurs taux de taxe de vente à la caisse
• Automatiser leur déclaration de taxe de vente
• Obtenez des données sur la taxe de vente à partir de plusieurs canaux dans des rapports d'état faciles à lire et prêts à être retournés

La solution de TaxJar peut également :

• Fournir des informations sur les liens économiques, avec des étapes recommandées pour commencer à se conformer dans tout nouvel état
• Gérer et évoluer avec toute augmentation de la demande, telle que la saisonnalité ou les offres spéciales
• Permettre une gestion facile des exemptions de clients et de produits

Qu'en est-il de l'aide pour le dépôt de mes déclarations de taxe de vente auprès de l'État ?

Comme de nombreux vendeurs viennent le découvrir, la perception du bon montant de taxe de vente n'est que le début. Une fois votre panier configuré, vous devrez ensuite choisir comment remettre la taxe de vente que vous avez collectée à l'État.

Pour gérer la taxe de vente pour votre entreprise, vous disposez de plusieurs options :

• Gérez tout vous-même. Nous vous recommandons de créer un calendrier pour suivre vos dates d'échéance et, le moment venu, de vous connecter au(x) site(s) Web de l'État et de saisir les informations pour compléter votre déclaration.
• Choisissez un partenaire WooCommerce recommandé, TaxJar, qui peut tout automatiser entièrement pour vous.
• Embauchez un comptable de la taxe de vente pour vous aider à tout gérer pour vous.

Voici comment cela fonctionne si vous choisissez d'utiliser TaxJar pour gérer votre taxe de vente :

Vous voulez en savoir plus sur l'installation du plugin de taxe de vente WooCommerce de TaxJar ? Consultez leur guide d'installation .

TaxJar se connectera directement à votre boutique WooCommerce (et partout où vous vendez comme Amazon ou un autre marché). Ensuite, ils importeront vos données de transaction dans un seul tableau de bord de taxe de vente organisé par le montant collecté et détermineront où vous avez un lien. Ceci est utile pour les marchands de commerce électronique, car vous pouvez voir en un coup d'œil l'image complète de votre taxe de vente dans chaque État.

À ce stade, TaxJar sera désormais en mesure de vous fournir instantanément des taux de taxe de vente précis à la caisse. Ne mettez plus jamais à jour une table de taux.

Une fois votre tableau de bord connecté, vous pourrez ensuite choisir comment vous souhaitez gérer vos dépôts. Vous avez le choix de vous inscrire à AutoFile où TaxJar soumettra vos déclarations à l'État chaque fois qu'elles sont dues, ou de les gérer vous-même.

Visitez TaxJar pour obtenir une démo gratuite ou pour en savoir plus sur la façon dont TaxJar aide les marchands WooCommerce . Si vous passez trop de temps à gérer la taxe de vente, appuyez-vous sur TaxJar et reprenez la croissance de l'entreprise que vous aimez.

Vous voulez commencer maintenant ? Appelez le 855-800-6681.