Un guide de la taxe d'abonnement pour votre site d'adhésion

Connaissez-vous la taxe d'abonnement pour votre site d'adhésion ? Les taxes peuvent être accablantes, mais elles sont essentielles pour gérer une entreprise prospère.

Le marché du commerce électronique par abonnement devrait atteindre 473 milliards de dollars d'ici 2025. Avec sa popularité croissante, l'autorité commence également à prêter attention à la taxe d'abonnement.

Pendant des années, les entreprises se sont imposées via une large gamme d'impôts sur le revenu pour contribuer aux dépenses publiques. Mais avec l'évolution du paysage de l'économie, le commerce numérique est sous les feux de la rampe. Des défis se posent également avec le nouveau concept de vente de produits immatériels comme les plans d'abonnement, les cours en ligne, les services d'assistance en ligne, etc. Le défi touche non seulement les politiques locales et frontalières, mais aussi la politique de confidentialité et la sécurité des informations, etc.

Votre modèle commercial d'abonnement doit effectuer des calculs, une collecte et un versement précis des taxes de vente. Ce guide vous aide à comprendre comment les impôts affectent votre entreprise. Et comment vous pouvez intégrer un système automatisé dans votre entreprise d'abonnement pour gérer efficacement tous les calculs et rapports fiscaux.

Commençons d'abord par la requête de base -

Qu'est-ce qu'un modèle commercial d'abonnement

Un site Web d'adhésion est une excellente option pour les revenus passifs et récurrents en ligne. Ici, vous pouvez offrir du contenu fermé et des avantages exclusifs à vos membres. Souvent, ce type de site Web vend des abonnements afin que les utilisateurs aient accès à des installations premium.

Un site Web d'abonnement permet aux utilisateurs de payer un certain montant pour utiliser un produit ou un service dans un délai limité. C'est un contrat financier entre le propriétaire et les clients. Les modèles commerciaux d'abonnement populaires incluent le SaaS, les publications numériques, les cours en ligne, les services de streaming vidéo et musical, les newsletters, etc.

Avantages du modèle commercial d'abonnement :

• Flux de revenus futurs prévisibles
• Assurer une meilleure relation client
• Fidéliser les clients
• Augmenter le taux de fidélisation de la clientèle
• Grande chance de gagner plus grâce à la vente incitative et croisée

Certaines plates-formes commerciales d'abonnement populaires incluent Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify et autres.

Pourquoi le modèle commercial d'abonnement devient populaire

Les activités d'abonnement deviennent populaires auprès des consommateurs et des commerçants pour une raison principale : la commodité. Selon Gartner, 75 % des organisations vendant directement aux consommateurs offriront des services d'abonnement d'ici 2023. Cela signifie que le modèle commercial d'abonnement est là pour rester.

Adobe a introduit son modèle d'abonnement pour la première fois en octobre 2011 et à partir de janvier 2017, il devient entièrement basé sur un abonnement. Depuis lors, les revenus d'Adobe n'ont cessé d'augmenter.

Dans un modèle commercial d'abonnement, les utilisateurs bénéficient d'un moyen pratique, personnalisé et peu coûteux d'acheter les produits ou services souhaités de manière récurrente. Cela transforme les clients ponctuels en clients réguliers. De plus, ils ont la possibilité de se désabonner une fois qu'ils en ont terminé.

D'un autre côté, le résultat net d'une entreprise d'abonnement est assez prévisible et durable. Cela signifie que les entreprises peuvent facilement prédire leur croissance et leur échelle futures. Et ayant la possibilité de verrouiller leurs clients pendant une longue période, les détaillants peuvent improviser leurs produits et services pour répondre aux besoins des clients. 76 % des entreprises affirment qu'un modèle basé sur un abonnement contribue à fidéliser la clientèle et à créer des relations à long terme avec les clients.

Cependant, le modèle de facturation par abonnement est avantageux pour les vendeurs et les acheteurs. Mais vous devez faire très attention lors du calcul des taxes pour les modèles de tarification récurrents. Si vous avez des clients de différents fuseaux horaires ou états, le taux de taxe sera calculé différemment. Ceci est crucial car une petite erreur peut entraîner une grosse pénalité pour votre entreprise.

Taxe de vente pour les modèles d'abonnement et de facturation récurrente

Une taxe de vente est un certain montant versé à un organisme directeur pour la vente de certains biens et services. Il s'agit d'une taxe à la consommation qui signifie que les clients ne paient la taxe de vente que sur les articles taxables qu'ils achètent auprès des détaillants.

Il est cependant relativement facile de calculer la taxe de vente pour les achats ponctuels. Mais il devient beaucoup plus complexe de déterminer le montant des abonnements et de la facturation récurrente.

En règle générale, chaque pays a des règles différentes en matière de taxe de vente. Bien que cela puisse parfois varier au sein d'un pays par état et province, comme aux États-Unis ou au Canada. En tant que vendeur, il est de votre devoir de payer ou de percevoir la taxe de vente. En fonction de votre zone de service, vous devez définir le taux de taxe en conséquence. Beaucoup de gens ne le savent pas simplement parce que la plupart des taxes de vente s'autorégulent.

Par exemple, Rhinebeck, New York suit une taxe de vente combinée. Voici les composants du taux de taxe de vente de Rhinebeck, NY :

Pour gérer des personnes de différentes zones géographiques, vous pouvez suivre les réglementations fiscales étrangères pour votre activité d'abonnement. Par exemple, les contribuables européens suivent la TVA tandis que les clients australiens préfèrent la GST.

Pourquoi devriez-vous être conscient de l'évolution du paysage fiscal

Les modèles commerciaux d'abonnement deviennent populaires dans l'industrie technologique, en particulier pour les entreprises SaaS (logiciel en tant que service). Les gens prennent également en considération les éléments connexes pour une transaction fluide. Cependant, il est un peu compliqué d'imposer des lois fiscales sur vos forfaits d'abonnement. Comme il ne s'agit pas de biens corporels, les règles d'imposition habituelles ne s'y appliquent pas.

Supposons que vous vendiez un produit qui devrait être assujetti à la taxe de vente. Mais pour une raison quelconque, vous oubliez de facturer la taxe de vente à votre client. Dans ce cas, votre client sera responsable du paiement de la taxe de vente due à l'autorité fiscale compétente. Et cela peut arriver fréquemment si vous n'intégrez pas de système automatisé dans votre processus de facturation. De toute évidence, ce n'est pas bon pour la réputation de votre entreprise.

Si vous faites attention à la nouvelle réglementation de l'UE, elle demande aux vendeurs en ligne de facturer la TVA de l'UE qui vendent des produits ou services numériques à des clients de l'UE. En tant que vendeur, vous devez collecter, déclarer et verser les taxes localement. Mais votre responsabilité ne s'arrête pas là, vous devez produire une déclaration pour les taxes européennes que vous êtes censé percevoir auprès de vos clients.

En savoir plus : Comment appliquer les réglementations européennes sur le commerce électronique sur votre marché WooCommerce.

Défis courants liés à la taxe d'abonnement

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, une entreprise d'abonnement est un excellent moyen de revenu sur une base périodique. Avec cela, une entreprise peut sortir d'un revenu unique et les utilisateurs bénéficient de centaines d'avantages. Mais en même temps, la facturation récurrente peut créer un risque de taxe de vente récurrente.

Découvrons les défis avec la taxe d'abonnement :

Trouver l'assujettissement à la taxe de vente

Si vous vendez des abonnements dans plusieurs États, il devient difficile de déterminer où votre entreprise est redevable de la taxe de vente (lien). Cela prend également du temps et coûte cher pour suivre l'évolution des règles et des tarifs au-delà des frontières.

Différents taux d'imposition en fonction de l'emplacement

Vous pouvez calculer votre taxe d'abonnement en fonction de sa source ou de son mode de livraison. Les états maximum sont basés sur l'origine où la taxe de vente est facturée en fonction de l'origine de la transaction. D'autres déterminent la taxe en tenant compte des destinations des clients. Et quelques États suivent une combinaison de règles.

Connaître l'emplacement exact des clients

Afin de facturer le montant de taxe de vente approprié, vous devez confirmer la réaffectation de l'utilisateur. Cela peut être difficile car l'abonné peut vivre dans un État mais inclure une adresse de facturation d'un autre État.

Gestion du congé de taxe de vente

Les exonérations de la taxe de vente permettent aux utilisateurs d'acheter des biens et des services hors taxes lors d'occasions spéciales. Mais parfois, les clients ne comprennent pas cela et s'attendent à un allégement de la taxe de vente sur leur prochain achat. De plus, si vous ne pouvez pas appliquer correctement l'allégement fiscal pour les vacances, cela peut entraîner une surcharge de la taxe de vente. Plus tard, vous pouvez investir des coûts supplémentaires en temps et en efforts pour corriger les erreurs et rembourser le trop-perçu à vos clients. De nombreuses entreprises n'ont pas la possibilité de gérer les exonérations de la taxe de vente pour des produits spécialisés tels que les téléchargements numériques ou les abonnements.

Transactions exonérées de la taxe de vente

Selon les règles de votre juridiction fiscale, certains clients n'ont pas à payer de taxe de vente. Pour la taxe d'abonnement, vous devez tenir compte du statut fiscal des clients ou de la taxabilité du produit. Le plus souvent, les abonnements vendus à des organisations à but non lucratif sont exonérés d'impôt. Néanmoins, vous devez payer une taxe d'utilisation dans la plupart des juridictions. Afin d'atténuer le risque d'audit, appliquez un outil efficace et efficient de surveillance, de classement et de vérification des certificats.

Développer une stratégie de facturation récurrente efficace avec une taxe d'abonnement appropriée peut être une tâche ardue. Un outil puissant peut vous aider en éliminant le travail inutile et en automatisant le processus.

Simplifiez votre obligation fiscale d'abonnement avec WP User Frontend

WP User Frontend est un outil puissant qui vous permet de créer un site Web d'adhésion hautement fonctionnel en quelques minutes. Il offre de nombreuses fonctionnalités exclusives telles que la création d'abonnements premium, la restriction de contenu, la publication frontale, etc. Parallèlement à ces fonctionnalités, ce plugin vous facilite la configuration des taxes.

Grâce à la fonction de paramètres fiscaux dynamiques, vous pouvez configurer des taxes personnalisées par pays et par état en quelques clics seulement. Même cela vous permet de définir un certain montant de taux d'imposition pour ceux qui n'appartiennent à aucun des pays et états répertoriés dans le plugin.

Afin de configurer les taux de taxe pour les packs d'abonnement, vous devez d'abord créer des packs d'abonnement. Vous pouvez le faire en accédant à WP-Admin → Interface utilisateur → Abonnement → Ajouter un abonnement. Consultez cette documentation détaillée pour savoir comment créer des packs d'abonnement.

Comment configurer la taxe sur vos plans d'abonnement

Maintenant, pour définir la taxe pour les plans d'abonnement, vous devez avoir :

1. WPUF GRATUIT 2.8.5, et
2. WPUF PRO 2.8.1

Accédez à wp-dashboard→User Frontend→Settings. Cliquez ensuite sur la page Taxe pour l'ouvrir.

Ici, vous aurez plusieurs options pour configurer les taux de taxe à l'échelle mondiale pour vos packs d'abonnements.

Vous trouverez ci-dessous les étapes de configuration de la taxe d'abonnement que vous devez suivre :

1. Cochez la case Activer la taxe [Activer la taxe sur les paiements] .
2. Sélectionnez votre pays de base et votre état dans les listes déroulantes données. Le pays de base est l'endroit où se trouve votre entreprise ou votre entreprise.
3. Définissez les taux de taxe pour des régions spécifiques qui s'appliqueront à vos utilisateurs. Choisissez le Pays et l' État/Province dans les listes déroulantes. Insérez ensuite le Tarif que vous souhaitez appliquer. Ce menu déroulant est dynamique. L'état/la province changera en fonction du pays/de la région que vous choisissez.
4. Vous pouvez ajouter plusieurs taux de taxe en cliquant sur Ajouter un taux de taxe . Pour supprimer tout taux de taxe inclus, cliquez simplement sur le bouton Supprimer le taux .
5. Incluez le taux de taxe de secours pour l'utilisateur qui n'a pas spécifié son adresse dans son profil ou qui n'appartient à aucune des régions spécifiées par l'administrateur du site.
6. Sélectionnez ensuite le bouton radio si vous souhaitez afficher les prix avec ou sans taxe
7. Enfin, appuyez sur le bouton Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Si vous activez Afficher les prix avec taxes , vos utilisateurs verront le prix des packs d'abonnement après avoir ajouté les taux de taxes au prix réel. Les taux de taxe dépendent des taux spécifiés que vous avez sélectionnés pour la région de l'utilisateur ou il appliquera le taux de taxe de secours.

Alternativement, si vous sélectionnez Afficher les prix sans taxes , les packs d'abonnement apparaîtront avec les prix réguliers sur la page Abonnement. Plus tard, lors du paiement, l'utilisateur verra le taux de taxe qui lui a été appliqué.

Cependant, il est toujours préférable de consulter un conseiller juridique avant de mettre en place des taxes sur vos transactions.

Vous pouvez consulter notre documentation officielle sur la configuration de la taxe sur les packs d'abonnement.

Lire la suite : Comment définir les taxes d'abonnement dynamiques à l'aide de WP User Frontend Pro.

À vous

Le modèle commercial basé sur l'abonnement devient populaire dans le monde entier. Digitalist prédit que 53 % de tous les revenus des logiciels seront générés par des modèles d'abonnement d'ici 2022. Les entreprises qui vendaient des produits tangibles comme des ascenseurs ou des équipements mécaniques commencent maintenant à vendre des services intangibles, tels que des services de surveillance et de maintenance en ligne.

Au départ, même les logiciels étaient vendus sur CD-ROM comme un bien corporel facile à taxer. Mais maintenant, les développeurs et d'autres organisations proposent également des plans d'abonnement. L'échange de biens immatériels invalide la règle d'imposition précédente.

Or, le calcul de la taxe en Economie Numérique est un enjeu majeur pour le métier de l'abonnement. Les gens ne sont pas encore très familiers avec les exigences de conformité en matière de taxe de vente pour les nouveaux services offerts via le modèle d'abonnement. Dans ce cas, le frontend WP User peut être une solution efficace pour votre entreprise.

Vous avez d'autres questions concernant la taxe d'abonnement ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.