Beri diri Anda pemeriksaan pajak penjualan tahunan

Manusia menyukai hal-hal yang sederhana. Dan saya pikir pemilik toko paling menyukai kesederhanaan. Anda suka memeriksa item dari daftar periksa Anda, atau mengarsipkannya di aplikasi manajemen proyek Anda, aman karena mengetahui bahwa Anda telah menanganinya dan dapat melanjutkan.

Saya berbicara dengan banyak pemilik toko yang berbasis di AS, dan telah memperhatikan beberapa reaksi umum terhadap tugas yang tidak sederhana yang berhubungan dengan pajak penjualan negara bagian. Sebagian besar memilih metode "lakukan sendiri". Ini bekerja dengan baik sampai bisnis mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian pajak penjualan menjadi mimpi buruk yang memakan waktu dan tidak sesuai dengan daftar tugas.

Yang lain habis-habisan dan menyewa akuntan pajak penjualan untuk mengurus semuanya untuk mereka. Ini mahal, dan juga sering berlebihan. Ada juga metode "mengubur kepala Anda di pasir" — abaikan saja dan berharap itu hilang. Itu hanya ide yang buruk di sekitar.

Filosofi saya adalah, dengan kombinasi yang tepat antara pendidikan dan otomatisasi pajak penjualan, pemilik toko dapat mengurangi beban pajak penjualan mereka . Anda dapat memulai aspek pendidikan ini dengan memberikan diri Anda pemeriksaan pajak tahunan.

Mari kita mulai pemeriksaan pajak tahunan Anda. Tapi pertama-tama, saya akan menjelaskan mengapa semua ini tampak begitu rumit.

Mengapa pajak penjualan negara bagian tampak begitu rumit

Saya mengerti mengapa pajak penjualan tampaknya tidak dapat diatasi, dan mengapa godaan "mengubur kepala Anda di pasir" ada. Ada beberapa faktor untuk menyatakan pajak penjualan, termasuk:

1. Memerintah di tingkat negara bagian. Semua 45 negara bagian (ditambah DC) yang memiliki pajak penjualan memiliki aturan dan peraturan yang sedikit berbeda. Beberapa berbasis asal, beberapa berbasis tujuan, dan beberapa mengharuskan Anda untuk membebankan pajak penjualan atas pengiriman.
2. Beberapa item dikenakan pajak, beberapa tidak. Sementara sebagian besar produk yang Anda jual akan dikenakan pajak, beberapa negara bagian tidak menganggap pakaian kena pajak. Orang lain mungkin mengenakan tarif pajak penjualan yang lebih rendah untuk bahan makanan.
3. Pajak berbeda dari saluran ke saluran. Penjual multi-saluran dapat menemukan pajak penjualan sebagai mimpi buruk. Jika Anda menggunakan WooCommerce, cukup mudah untuk mengumpulkan pajak penjualan dengan plugin yang tepat . Tetapi jika Anda menggunakan CMS lain atau menjual secara offline juga, Anda mungkin mengalami hal-hal rumit seperti kemampuan untuk hanya membebankan satu tarif pajak penjualan tetap di negara bagian (yang tidak akan berhasil untuk Anda).
4. Tanggal jatuh tempo bervariasi. Seiring pertumbuhan bisnis Anda, kemungkinan besar Anda akan memiliki hubungan pajak penjualan, dan kebutuhan untuk mengumpulkan dan mengajukan pajak penjualan, di lebih banyak negara bagian. Tapi tidak seperti pajak penghasilan federal, Anda tidak akan memiliki satu tanggal jatuh tempo pajak penjualan untuk dipertimbangkan. Beberapa negara bagian ingin mendengar kabar dari Anda setiap tahun, yang lain setiap tiga bulan, dan yang lainnya setiap bulan. Ini dapat bergantung pada seberapa banyak Anda menjual di negara bagian itu, atau hanya pada keinginan mereka.
5. Tarif bervariasi. Beberapa negara bagian memiliki satu tarif pajak penjualan tetap. Sayangnya, negara-negara bagian yang santai itu adalah minoritas. Sering kali, Anda harus memungut pajak yang bervariasi dari satu kota ke kota berikutnya.

Jadi dengan semua kerumitan itu, bagaimana kita bisa menangani pajak penjualan? Jawabannya adalah pemeriksaan kepatuhan cepat.

Meskipun situasi pajak penjualan Anda mungkin berubah setiap saat, tahun baru selalu merupakan waktu yang tepat untuk memastikan bisnis Anda berada di jalur yang benar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memastikan lengan pajak penjualan bisnis Anda sesehat mungkin.

Beri diri Anda pemeriksaan pajak penjualan dalam 5 langkah

Bisnis Anda tumbuh dan berubah, dan Anda ingin memastikan umur pajak penjualan Anda berubah dengan baik dengannya. Berikut pemeriksaan Anda dalam lima langkah.

1. Periksa kembali nexus pajak penjualan Anda

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, Anda dapat dengan mudah membuat nexus di negara bagian lain tanpa menyadarinya. Berikut adalah beberapa aktivitas eCommerce yang mungkin menyebabkan Anda membuat nexus dalam status baru :

• Membuka lokasi fisik baru atau menyimpan barang di gudang
• Mempekerjakan seorang karyawan, kontraktor, atau tenaga penjualan (yang secara fisik bekerja di negara bagian lain)
• Menciptakan hubungan drop-shipping dengan pihak ketiga
• Bepergian ke negara bagian lain untuk menjual produk di pameran kerajinan atau pameran dagang
• Menggunakan afiliasi pihak ketiga untuk mengirim penjualan ke toko Anda

Apakah salah satu dari aktivitas ini terdengar familiar? Anda mungkin telah membuat nexus. Anda dapat melihat kriteria setiap negara bagian untuk membuat nexus di sini.

2. Tinjau izin pajak penjualan Anda yang diperlukan

Jika Anda baru menyadari bahwa Anda mungkin memiliki nexus di negara bagian baru, pastikan untuk mendaftarkan izin pajak penjualan Anda di negara bagian tersebut .

Di sisi lain, terkadang bisnis Anda menjadi kurang kompleks. Mungkin karyawan jarak jauh Anda meninggalkan perusahaan atau Anda telah memutuskan untuk berhenti menjual di pameran kerajinan besar yang berjarak tiga negara bagian itu. Hubungi otoritas perpajakan negara bagian Anda untuk membatalkan izin pajak penjualan yang tidak lagi Anda perlukan .

Satu hal yang perlu diingat: beberapa negara bagian memiliki “ trailing nexus .” Ini berarti bahwa mereka mungkin menganggap Anda memiliki nexus selama beberapa bulan (atau bahkan lebih lama) setelah aktivitas pembuatan nexus Anda di negara bagian tersebut berhenti. Periksa dengan negara bagian Anda untuk memastikan Anda tidak memiliki perhubungan tambahan sebelum mengajukan pengembalian terakhir Anda.

3. Tinjau atau ubah frekuensi pengarsipan Anda

Banyak negara bagian, terutama negara bagian di tenggara, akan memulai pengajuan bulanan Anda untuk tahun pertama setelah Anda mendaftar untuk izin pajak penjualan Anda. Setelah itu, dengan mempertimbangkan berapa banyak pajak penjualan yang Anda bayarkan setiap bulan, mereka kemungkinan akan mengubah Anda menjadi frekuensi pengarsipan triwulanan atau tahunan. Pastikan Anda memeriksa semua komunikasi dari otoritas perpajakan negara bagian Anda untuk menentukan apakah frekuensi pengarsipan Anda telah diubah.

Berbicara tentang frekuensi pengarsipan, negara bagian lain akan mengubah frekuensi pengarsipan Anda hanya jika Anda meminta apa yang Anda inginkan . Arizona adalah contoh utama. Mereka akan sering menempatkan Anda pada frekuensi pengarsipan bulanan, tetapi akan mengubah Anda ke frekuensi triwulanan atau tahunan jika Anda meminta dengan baik. Satu panggilan atau email kecil dapat menghemat banyak pekerjaan, jadi hubungi otoritas perpajakan negara bagian Anda hari ini .

4. Periksa perubahan tarif pajak penjualan

Tarif pajak penjualan di negara bagian dan area lokal dapat berubah sewaktu-waktu, yang berarti Anda juga harus memperbarui tarif di toko Anda. Tarif kemungkinan besar akan berubah pada bulan Juli, Oktober, dan pada awal tahun. Anda dapat memeriksa ulang tarif pajak penjualan dengan memasukkan kode pos Anda ke Kalkulator Pajak Penjualan TaxJar .

Jika Anda menggunakan plugin pajak penjualan WooCommerce dari TaxJar, kami akan secara otomatis memperbarui tarif untuk Anda setiap bulan , jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini.

5. Pastikan Anda mengumpulkan di semua saluran

Jika ternyata Anda memiliki nexus pajak penjualan di negara bagian baru, pastikan Anda mulai mengumpulkan pajak penjualan dari pembeli di negara bagian tersebut di semua saluran . Salah satu kesalahan terbesar yang kami lihat di TaxJar adalah lupa memungut pajak penjualan di satu saluran.

Sebaliknya, jika Anda tidak lagi memiliki nexus pajak penjualan di negara bagian, pastikan Anda berhenti mengumpulkan dari pembeli di negara bagian tersebut di semua saluran.

Dan itu saja! Beri diri Anda permen lolipop karena Anda telah lulus pemeriksaan pajak penjualan.

Mengapa kepatuhan pajak penjualan sangat penting

Ada sejumlah alasan yang sangat bagus bahwa kepatuhan itu penting. Pertama, Anda ingin menghindari audit pajak penjualan dan denda serta penalti yang menyertainya . Jika suatu negara bagian mengetahui bahwa Anda memiliki nexus tetapi tidak mengumpulkan, mereka dapat menciptakan dunia yang bermasalah.

Kesengsaraan kepatuhan pajak penjualan juga dapat membawa masalah kriminal. Negara-negara menganggap memungut pajak penjualan tanpa izin pajak penjualan adalah melanggar hukum.

Dan terakhir, jika Anda pernah berpikir untuk menjual bisnis Anda, Anda harus mematuhi pajak penjualan . Kepatuhan pajak penjualan adalah salah satu hal yang akan diperiksa secara menyeluruh oleh pembeli sebelum menandatangani di garis putus-putus. Jika Anda berhutang kembali pajak penjualan, Anda mungkin terpaksa membayarnya sendiri... atau penjualan bisa gagal.

Untuk memastikan bahwa Anda selalu patuh, rencanakan untuk memeriksakan diri sendiri menggunakan proses lima langkah di atas pada awal setiap tahun baru. Ini akan membantu Anda tetap di jalur dan keluar dari masalah.

Mulailah tahun baru dengan pemeriksaan cepat

Saya mengerti — pajak penjualan itu rumit. Semua orang mulai dari pemilik toko berpengalaman hingga penjual baru membutuhkan uluran tangan dalam masalah ini. Dan kami di sini untuk Anda jika Anda membutuhkan kami — beri kami teriakan.

Kami berharap pemeriksaan pajak penjualan ini telah mempersiapkan Anda untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik di tahun yang baru. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, lihat pengantar pajak penjualan untuk pemilik toko online ini atau mulai percakapan di komentar.