Lembar Cheat Pengembang: 5 Pertanyaan Pajak Penjualan untuk Ditanyakan kepada Klien WooCommerce

Anda adalah pengembang toko WooCommerce dengan banyak hal. Hal terakhir yang Anda butuhkan adalah pertanyaan atau kelalaian pajak penjualan – aspek penting yang sering dilupakan tetapi penting dari sebuah situs web yang membuang waktu pengembangan Anda. Itulah mengapa kami menyusun lembar contekan terakhir yang Anda perlukan untuk membantu klien mengatur pajak penjualan di toko online mereka.

5 Pertanyaan Pajak Penjualan untuk Ditanyakan kepada Klien

Ada lima pertanyaan penting untuk ditanyakan kepada klien sebelum menyiapkan pengumpulan pajak penjualan di toko WooCommerce mereka. Kami akan membahas masing-masing dan mengapa Anda perlu mengetahui jawabannya agar dapat menyediakan pengaturan pajak penjualan layanan lengkap yang terbaik.

1. Di negara bagian dan negara mana Anda memungut pajak penjualan?

Cara kerja sistem pajak penjualan AS, sebagian besar pedagang tidak diharuskan memungut pajak penjualan dari semua pembeli. Sebaliknya, pengecer hanya diwajibkan untuk memungut pajak penjualan di negara bagian di mana mereka memiliki hubungan pajak penjualan. Klien Anda mungkin hanya diminta untuk memungut pajak penjualan di negara bagian asal mereka, atau mereka mungkin diminta untuk memungut pajak penjualan di beberapa negara bagian AS atau beberapa negara. Anda harus mengetahui hal ini untuk memastikan mereka tidak melakukan kesalahan, seperti mencoba memungut pajak penjualan dari setiap pembeli, atau tidak memungut pajak penjualan sama sekali.

Negara bagian tempat klien Anda memungut pajak penjualan juga menentukan apakah mereka harus membebankan pajak penjualan atas biaya pengiriman. Beberapa negara bagian menganggap biaya pengiriman sebagai bagian penting dari transaksi eCommerce kena pajak, dan mengharuskan penjual online untuk membebankan pajak penjualan atas biaya pengiriman apa pun. Negara bagian lain tidak mewajibkan penjual online untuk membebankan pajak penjualan atas biaya pengiriman jika biaya tersebut secara jelas dipisahkan dari harga produk kena pajak.

Jika klien Anda tidak yakin tentang di mana mereka diharuskan untuk mengumpulkan pajak penjualan, Anda dapat mengarahkan mereka ke sumber daya pendidikan yang ditujukan untuk pedagang, seperti Panduan Pajak Penjualan untuk Penjual WooCommerce.

2. Dari alamat mana produk Anda akan dikirim?

Anda perlu mengajukan pertanyaan ini karena kekhasan pajak penjualan lainnya. Di sebagian besar negara bagian AS, alamat "kirim dari" tidak masalah. Negara bagian ini adalah negara bagian pajak penjualan “berbasis tujuan”, yang berarti bahwa pedagang diwajibkan untuk memungut pajak penjualan dengan tarif pajak dari alamat “kirim ke” pembeli.

Namun, beberapa negara bagian AS adalah negara bagian "berbasis asal". Artinya, pedagang dapat membebankan pajak penjualan berdasarkan titik asal pesanan (rumah, kantor, toko, gudang, dll.). Dalam hal ini, Anda harus mengetahui alamat dari mana barang akan dikirim ke produk yang dapat dikenakan pajak dengan tarif yang benar.

3. Apakah Anda menjual barang bebas pajak atau tidak kena pajak, seperti produk dalam kategori ini?

Pakaian
Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS)
Barang Digital – buku, musik, film, produk informasi, dll.
Makanan dan Bahan Makanan
Obat Resep atau Non-Resep
Buku – buku teks atau buku agama
Majalah
Majalah dengan berlangganan

Di AS, sebagian besar "properti pribadi berwujud" dikenakan pajak. Jadi, jika klien Anda menjual cangkir kopi atau lampu atau furnitur atau sebagian besar produk lainnya, kemungkinan besar mereka akan diminta untuk memungut pajak penjualan atas penjualan tersebut. Tetapi beberapa produk tidak kena pajak di beberapa negara bagian.

Misalnya, barang belanjaan tidak kena pajak di sebagian besar negara bagian AS, meskipun beberapa negara bagian – seperti Illinois – menganggapnya kena pajak, meskipun dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Obat resep tidak dikenakan pajak di setiap negara bagian, sedangkan obat non-resep tidak dikenakan pajak di sebagian besar negara bagian. Dan meskipun pakaian dikenakan pajak di sebagian besar negara bagian AS, ada beberapa pengecualian penting seperti New York, di mana pakaian tidak dikenakan pajak selama harga jual masing-masing pakaian di bawah $110.

Jika klien Anda menjual produk yang terkadang bebas pajak, pastikan untuk mengkategorikan produk tersebut dengan benar di toko mereka. Misalnya, klien Anda menjual jeans dan memiliki kewajiban untuk memungut pajak penjualan di Pennsylvania, di mana pakaian tidak kena pajak, dan Florida, di mana pakaian kena pajak. Dalam hal ini, terapkan kode pajak produk ke SKU klien Anda untuk memastikan bahwa mereka memungut pajak penjualan jika diperlukan, dan bebaskan pajak saat mengirimkan celana jeans ke pelanggan yang tinggal di negara bagian di mana pakaian bebas pajak.

Untuk membebaskan produk dari pajak, manfaatkan kelas pajak “Tarif yang Dikurangi” dan “Tarif Nol” yang disediakan oleh WooCommerce atau atur kelas pajak tambahan untuk kategori tertentu seperti “Pakaian.” Dari sana, tetapkan produk klien Anda ke kelas pajak ini dan atur tarif pajak secara manual hanya di negara bagian di mana kategori tertentu dikenakan pajak.

Untuk mengotomatiskan proses ini dan tidak khawatir tentang terus-menerus mengubah undang-undang seputar kena pajak produk, pertimbangkan plugin pajak penjualan WooCommerce yang dapat menangani pengecualian produk untuk Anda.

4. Apakah Anda menjual kepada pelanggan bebas pajak seperti entitas atau pengecer bebas pajak?

Sama seperti beberapa produk tidak kena pajak, beberapa entitas berwenang untuk membeli produk bebas pajak. Misalnya beberapa entitas pemerintah, sekolah, dan organisasi nirlaba dapat membeli produk bebas pajak. Pengecer yang membeli produk untuk dijual kembali juga dapat membeli produk bebas pajak.

Jika klien Anda menjual ke entitas bebas pajak, atau berencana untuk melakukannya di masa mendatang, mereka memerlukan cara untuk menandai pelanggan sebagai bebas pajak atau menahan diri untuk tidak memungut pajak penjualan dari pelanggan tertentu.

Untuk membebaskan pelanggan dari pajak, perluas peran Pelanggan di WooCommerce dengan plugin pihak ketiga seperti Capability Manager Enhanced. Kemudian secara terprogram mengecualikan pelanggan menggunakan `set_is_vat_exempt`:

$woocommerce global;

jika ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role' );
$woocommerce->customer->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. Bagaimana Anda mengajukan dan membayar pengembalian pajak penjualan?

Beberapa klien yang lebih besar akan memiliki departemen akuntansi internal yang menangani pelaporan dan pengarsipan pajak penjualan, sementara yang lain menginginkan solusi yang terintegrasi dengan toko WooCommerce mereka. Klien Anda mungkin sudah memiliki perangkat lunak pajak penjualan pilihan atau meminta Anda untuk memberi mereka rekomendasi yang bekerja dengan lancar dengan toko yang Anda bangun untuk mereka. Sangat membantu untuk mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga kompatibilitas tidak akan menjadi masalah di masa mendatang.

Untuk penghitungan pajak penjualan real-time yang akurat saat checkout untuk WooCommerce, TaxJar menyediakan plugin yang mudah digunakan untuk bangun dan berjalan dengan cepat. Instal ekstensi TaxJar WooCommerce dan tempel di token API TaxJar klien Anda. Dari sana, sinkronkan alamat nexus Anda dan aktifkan penghitungan. Anda sudah siap! Pelajari cara memulai.

Saat pelanggan tinggal di salah satu negara bagian perhubungan klien Anda, plugin menghitung pajak penjualan saat checkout dengan meminta tarif dari API pajak penjualan TaxJar, SmartCalcs. Tarif pajak disimpan di dalam tabel tarif pajak asli WooCommerce, dan kemudian total pajak dan pesanan dihitung secara otomatis oleh WooCommerce. Di luar kotak, Anda mendapatkan dukungan penuh untuk pajak pengiriman, pengecualian produk, logika sumber, diskon terperinci, dan pembebasan pajak penjualan. Perhitungan tersedia untuk lebih dari 30 negara, termasuk AS, Kanada, Australia, dan Uni Eropa.

Anda juga dapat mengaktifkan pelaporan dan pengarsipan pajak penjualan langsung di dalam plugin pajak penjualan TaxJar. Setelah diaktifkan, TaxJar secara otomatis mengimpor pesanan klien dari WooCommerce untuk menghasilkan laporan status siap-kembali untuk mengajukan pengembalian secara manual. Lebih baik lagi, Anda dapat mendaftarkan klien di AutoFile untuk secara otomatis mengajukan nanti.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pajak penjualan, lihat Panduan Pajak Penjualan kami untuk Penjual WooCommerce.