Panduan Pajak Berlangganan untuk Situs Keanggotaan Anda

Apakah Anda mengetahui pajak berlangganan untuk situs keanggotaan Anda? Pajak dapat membebani, tetapi penting untuk menjalankan bisnis yang sukses.

Pasar eCommerce berlangganan diproyeksikan mencapai $473 miliar pada tahun 2025. Dengan popularitasnya yang semakin meningkat, otoritas juga mulai memperhatikan pajak langganan.

Selama bertahun-tahun, perusahaan membayar pajak melalui berbagai pajak penghasilan untuk berkontribusi pada pengeluaran publik. Namun dengan perubahan lanskap ekonomi, bisnis digital menjadi sorotan. Tantangan juga muncul dengan konsep baru penjualan produk tidak berwujud seperti paket berlangganan, kursus online, layanan dukungan online, dll. Tantangannya tidak hanya menyentuh kebijakan lokal dan perbatasan tetapi juga kebijakan privasi dan keamanan informasi, dll.

Model bisnis langganan Anda harus melakukan penghitungan, pengumpulan, dan pengiriman pajak penjualan yang akurat. Panduan ini membantu Anda memahami bagaimana pajak memengaruhi bisnis Anda. Dan bagaimana Anda dapat mengintegrasikan sistem otomatis ke dalam bisnis langganan Anda untuk menangani semua perhitungan dan laporan pajak secara efisien.

Mari kita mulai dengan kueri dasar –

Apa itu Model Bisnis Berlangganan

Situs web keanggotaan adalah pilihan yang bagus untuk pendapatan pasif dan berulang secara online. Di sini Anda dapat menawarkan konten yang terjaga keamanannya dan manfaat eksklusif untuk anggota Anda. Seringkali website jenis ini menjual langganan agar pengguna mendapatkan akses ke fasilitas premium.

Situs web berlangganan memungkinkan pengguna membayar jumlah tertentu untuk menggunakan produk atau layanan dalam jangka waktu terbatas. Ini adalah kontrak keuangan antara pemilik dan pelanggan. Model bisnis berlangganan yang populer meliputi SaaS, publikasi digital, kursus online, layanan streaming video & musik, buletin, dll.

Keuntungan Model Bisnis Berlangganan:

• Aliran pendapatan masa depan yang dapat diprediksi
• Memastikan hubungan pelanggan yang lebih baik
• Meningkatkan loyalitas pelanggan
• Tingkatkan tingkat retensi pelanggan
• Peluang besar untuk menghasilkan lebih banyak melalui up-& cross-selling

Beberapa platform bisnis langganan populer meliputi- Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify, dan lainnya.

Mengapa Model Bisnis Berlangganan Menjadi Populer

Bisnis langganan menjadi populer bagi konsumen dan pedagang karena satu alasan utama - kenyamanan. Menurut Gartner, 75% organisasi yang menjual langsung ke konsumen akan menawarkan layanan berlangganan pada tahun 2023. Ini berarti model bisnis berlangganan akan tetap ada.

Adobe pertama kali memperkenalkan model langganannya pada Oktober 2011 dan mulai Januari 2017 berubah menjadi sepenuhnya berbasis langganan. Sejak itu pendapatan Adobe terus meningkat.

Di dalam model bisnis langganan, orang mendapatkan cara yang nyaman, dipersonalisasi, dan berbiaya lebih rendah untuk membeli produk atau layanan yang diinginkan secara berulang. Ini mengubah pelanggan satu kali menjadi pelanggan tetap. Selain itu, mereka memiliki opsi untuk berhenti berlangganan setelah selesai.

Di sisi lain, keuntungan bisnis langganan cukup dapat diprediksi dan berkelanjutan. Ini berarti bisnis dapat dengan mudah memprediksi pertumbuhan dan skala masa depan mereka. Dan mendapatkan kesempatan untuk mengunci pelanggan mereka untuk jangka waktu yang lama, pengecer dapat mengimprovisasi produk dan layanan mereka agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 76% bisnis mengklaim bahwa model berbasis langganan membantu menciptakan retensi pelanggan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Namun, model penagihan Berlangganan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Tetapi Anda harus berhati-hati selama perhitungan pajak untuk model penetapan harga berulang. Jika Anda memiliki pelanggan dari zona waktu atau negara bagian yang berbeda, tarif pajak akan dihitung secara berbeda. Ini sangat penting karena kesalahan kecil dapat menyebabkan penalti besar untuk bisnis Anda.

Pajak Penjualan untuk Model Langganan & Penagihan Berulang

Pajak penjualan adalah jumlah tertentu yang dibayarkan kepada badan pengatur untuk penjualan barang dan jasa tertentu. Ini adalah pajak konsumsi yang berarti pelanggan hanya membayar pajak penjualan atas barang kena pajak yang mereka beli dari pengecer.

Namun, relatif mudah untuk menghitung pajak penjualan untuk pembelian satu kali. Tetapi menjadi jauh lebih rumit untuk mengetahui jumlah langganan dan tagihan berulang.

Umumnya, setiap negara memiliki aturan yang berbeda untuk pajak penjualan. Meskipun kadang-kadang mungkin berbeda dalam satu negara dengan negara bagian dan provinsi seperti di Amerika Serikat atau Kanada. Sebagai penjual, Anda berkewajiban membayar atau memungut pajak penjualan. Bergantung pada area layanan Anda, Anda perlu menetapkan tarif pajak yang sesuai. Banyak orang tidak menyadarinya hanya karena sebagian besar pajak penjualan diatur sendiri.

Misalnya, Rhinebeck, New York mengikuti pajak penjualan gabungan. Ini adalah komponen tarif pajak penjualan Rhinebeck, NY:

Untuk menangani orang dari wilayah geografis yang berbeda, Anda dapat mengikuti peraturan pajak asing untuk bisnis langganan Anda. Misalnya, pembayar pajak di Eropa mengikuti pajak PPN sedangkan pelanggan Australia lebih memilih GST.

Mengapa Anda Harus Sadar Tentang Mengubah Lansekap Pajak

Model bisnis berlangganan menjadi populer di industri teknologi, terutama untuk perusahaan SaaS (software as a service). Orang-orang juga mempertimbangkan hal-hal terkait untuk kelancaran transaksi. Namun, agak rumit untuk memberlakukan undang-undang pajak pada paket langganan Anda. Karena ini bukan properti berwujud maka aturan perpajakan biasa tidak berlaku untuk mereka.

Misalkan Anda menjual produk yang seharusnya dikenakan pajak penjualan. Tetapi untuk alasan apa pun, Anda lupa membebankan pajak penjualan kepada pelanggan Anda. Dalam hal ini, pelanggan Anda akan bertanggung jawab untuk membayar pajak penjualan karena otoritas pajak yang sesuai. Dan ini mungkin sering terjadi jika Anda tidak mengintegrasikan sistem otomatis ke dalam proses penagihan Anda. Terbukti, itu tidak baik untuk reputasi bisnis Anda.

Jika Anda memperhatikan peraturan baru UE, itu menginstruksikan penjual online untuk membebankan PPN UE yang menjual produk atau layanan digital kepada pelanggan UE. Sebagai penjual, Anda harus memungut, melaporkan, dan mengirimkan pajak secara lokal. Tetapi tanggung jawab Anda tidak berakhir di sini, Anda harus mengajukan pengembalian pajak UE yang seharusnya Anda kumpulkan dari pelanggan Anda.

Baca Lebih Lanjut: Cara Menerapkan Peraturan e-Commerce UE di Pasar WooCommerce Anda.

Tantangan Umum dengan Pajak Berlangganan

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, bisnis berlangganan adalah cara yang bagus untuk mendapatkan penghasilan secara berkala. Dengan ini, perusahaan dapat keluar dari pendapatan satu kali dan pengguna mendapatkan ratusan keuntungan. Namun pada saat yang sama, tagihan berulang dapat menimbulkan risiko pajak penjualan berulang.

Mari bongkar tantangan dengan pajak langganan:

Menemukan Hutang Pajak Penjualan

Jika Anda menjual langganan di beberapa negara bagian, sulit untuk mengetahui di mana perusahaan Anda memiliki kewajiban pajak penjualan (nexus). Ini juga memakan waktu dan mahal untuk melacak perubahan aturan dan tarif di atas batas.

Tarif Pajak Berbeda Berdasarkan Lokasi

Anda dapat menghitung pajak langganan Anda berdasarkan sumber atau metode pengirimannya. Negara bagian maksimum didasarkan pada asal di mana pajak penjualan dibebankan berdasarkan asal transaksi. Lainnya menentukan pajak dengan mempertimbangkan tujuan pelanggan. Dan beberapa negara bagian mengikuti kombinasi aturan.

Mengetahui Lokasi Tepat Pelanggan

Untuk membebankan jumlah pajak penjualan yang sesuai, Anda perlu mengonfirmasi realokasi pengguna. Ini mungkin menantang karena pelanggan dapat tinggal di satu negara bagian tetapi menyertakan alamat penagihan dari negara bagian lain.

Mengelola Hari Libur Pajak Penjualan

Hari libur pajak penjualan memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa bebas pajak pada acara-acara khusus. Namun terkadang pelanggan tidak memahaminya dan mengharapkan keringanan pajak penjualan untuk pembelian berikutnya. Selain itu, jika Anda tidak dapat menerapkan keringanan pajak liburan dengan benar, hal itu dapat menyebabkan pajak penjualan yang berlebihan. Nanti, Anda dapat menginvestasikan biaya tambahan dalam waktu dan upaya untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kelebihan penagihan kepada pelanggan Anda. Banyak perusahaan tidak memiliki potensi untuk menangani pembebasan pajak penjualan untuk produk khusus seperti unduhan digital atau keanggotaan.

Transaksi Bebas Pajak Penjualan

Bergantung pada aturan di yurisdiksi perpajakan Anda, beberapa pelanggan tidak perlu membayar pajak penjualan. Untuk pajak langganan, Anda harus memperhitungkan status pajak pelanggan atau kemampuan kena pajak produk. Langganan yang paling sering dijual ke organisasi nirlaba bebas pajak. Tapi tetap saja, Anda harus membayar pajak penggunaan di sebagian besar yurisdiksi. Untuk mengurangi risiko audit, terapkan alat pemantauan, pengarsipan, dan verifikasi sertifikat yang efektif dan efisien.

Mengembangkan strategi penagihan berulang yang efektif dengan pajak berlangganan yang tepat bisa menjadi tugas yang menakutkan. Alat yang ampuh dapat membantu Anda dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu dan mengotomatiskan prosesnya.

Sederhanakan Kewajiban Pajak Langganan Anda Dengan WP User Frontend

WP User Frontend adalah alat canggih yang memungkinkan Anda membangun situs web keanggotaan yang sangat fungsional dalam hitungan menit. Ini menawarkan banyak fitur eksklusif seperti membuat langganan premium, pembatasan konten, posting frontend, dan lainnya. Seiring dengan fitur-fitur tersebut, plugin ini membuat konfigurasi pajak lebih mudah untuk Anda.

Dengan fitur pengaturan pajak dinamis, Anda dapat mengatur negara khusus dan pajak berdasarkan negara bagian hanya dengan beberapa klik. Bahkan itu memungkinkan Anda menentukan jumlah tarif pajak tertentu untuk mereka yang bukan milik negara dan negara bagian mana pun yang tercantum dalam plugin.

Untuk mengatur tarif pajak untuk paket langganan, pertama-tama Anda harus membuat paket langganan. Anda dapat melakukannya dengan masuk ke WP-Admin → User Frontend → Subscription → Add Subscription. Lihat dokumentasi mendetail ini untuk mempelajari cara membuat paket langganan.

Cara Mengatur Pajak Pada Paket Langganan Anda

Sekarang untuk menetapkan pajak untuk paket berlangganan, Anda harus memiliki:

1. WPUF GRATIS 2.8.5, dan
2. WPUF PRO 2.8.1

Arahkan ke wp-dashboard→User Frontend→Settings. Selanjutnya klik pada halaman Pajak untuk membukanya.

Di sini Anda akan mendapatkan beberapa opsi untuk mengatur tarif pajak secara global untuk paket langganan Anda.

Di bawah ini adalah langkah-langkah konfigurasi pajak langganan yang perlu Anda ikuti:

1. Centang kotak Aktifkan pajak [Aktifkan Pajak atas Pembayaran] .
2. Pilih Negara Dasar dan Negara Bagian Anda dari drop-down yang diberikan. Negara Basis adalah tempat bisnis atau perusahaan Anda berada.
3. Tentukan tarif pajak untuk wilayah tertentu yang akan berlaku untuk pengguna Anda. Pilih Negara dan Negara Bagian/Provinsi dari drop-down. Kemudian masukkan Tarif yang ingin Anda terapkan. Menu tarik-turun ini bersifat dinamis. Negara bagian/provinsi akan berubah tergantung pada negara/wilayah yang Anda pilih.
4. Anda dapat menambahkan beberapa tarif pajak dengan mengklik Tambah Tarif Pajak . Untuk menghapus tarif pajak yang disertakan, cukup klik tombol Hapus Tarif .
5. Sertakan Tarif Pajak Pengganti untuk pengguna yang belum menentukan alamatnya di profilnya, atau bukan milik salah satu wilayah yang ditentukan oleh admin situs.
6. Selanjutnya pilih tombol radio apakah Anda ingin menampilkan harga dengan atau tanpa pajak
7. Akhirnya tekan Tombol Simpan setelah Anda selesai.

Jika Anda mengaktifkan Tampilkan Harga Dengan Pajak , maka pengguna Anda akan melihat harga paket langganan setelah menambahkan tarif pajak dengan harga sebenarnya. Tarif pajak bergantung pada tarif tertentu yang telah Anda pilih untuk wilayah pengguna atau akan menerapkan Tarif Pajak Penggantian.

Cara lainnya, jika Anda memilih Tampilkan Harga Tanpa Pajak , paket langganan akan muncul dengan harga reguler di halaman Langganan. Nantinya, saat checkout, pengguna akan melihat tarif pajak yang telah diterapkan padanya.

Namun, selalu lebih baik untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum menerapkan pajak atas transaksi Anda.

Anda dapat memeriksa dokumentasi resmi kami tentang cara Mengatur Paket Pajak Berlangganan.

Baca Lebih Lanjut: Cara Mengatur Pajak Berlangganan Dinamis Menggunakan WP User Frontend Pro.

Ke Anda

Model bisnis berbasis langganan semakin populer di seluruh dunia. Digitalist memperkirakan bahwa 53% dari semua pendapatan perangkat lunak akan dihasilkan dari model berlangganan pada tahun 2022. Perusahaan yang dulunya menjual produk berwujud seperti lift atau peralatan mekanis, sekarang mulai menjual layanan tidak berwujud, seperti layanan pemantauan dan pemeliharaan online.

Awalnya, perangkat lunak pun dijual dalam CD-ROM sebagai properti berwujud yang mudah dikenakan pajak. Tapi sekarang pengembang dan organisasi lain juga menawarkan paket berlangganan. Pertukaran barang tidak berwujud membuat aturan perpajakan sebelumnya tidak berlaku.

Namun, menghitung pajak dalam Ekonomi Digital merupakan tantangan besar bagi bisnis langganan. Orang-orang masih belum terlalu paham dengan persyaratan kepatuhan pajak penjualan untuk layanan baru yang ditawarkan melalui model langganan. Dalam hal ini, frontend Pengguna WP dapat menjadi solusi efektif untuk bisnis Anda.

Punya pertanyaan lebih lanjut tentang pajak langganan? Bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah ini.