Concediti un controllo annuale dell'imposta sulle vendite

Agli esseri umani piacciono le cose semplici. E penso che i proprietari di negozi amino la semplicità soprattutto. Ti piace controllare gli elementi dalle tue liste di controllo o archiviarli nelle tue app di gestione dei progetti, con la certezza che li hai gestiti e puoi andare avanti.

Parlo con molti proprietari di negozi con sede negli Stati Uniti e ho notato alcune reazioni comuni al compito per nulla semplice che si occupa dell'imposta statale sulle vendite. La maggior parte opta per il metodo "fai da te". Funziona alla grande fino a quando l'azienda non inizia a crescere e prosperare. Quindi l'imposta sulle vendite diventa un incubo dispendioso in termini di tempo che non si adatta perfettamente a una lista di cose da fare.

Altri fanno di tutto e assumono un contabile dell'imposta sulle vendite che si occupi di tutto per loro. Questo è costoso e spesso è anche eccessivo. C'è anche il metodo "seppellisci la testa nella sabbia": ignoralo e spera che scompaia. È solo una cattiva idea dappertutto.

La mia filosofia è che, con la giusta combinazione di istruzione e automazione dell'imposta sulle vendite, i proprietari dei negozi possono ridurre i loro oneri fiscali sulle vendite . Puoi iniziare dall'aspetto educativo di questo facendoti un controllo fiscale annuale.

Iniziamo con il tuo controllo fiscale annuale. Ma prima, spiegherò perché tutto questo sembra così complesso.

Perché l'imposta statale sulle vendite sembra così complessa

Capisco perché l'imposta sulle vendite può sembrare insormontabile e perché esiste la tentazione di "seppellire la testa nella sabbia". Ci sono alcuni fattori per dichiarare l'imposta sulle vendite, tra cui:

1. Governare a livello statale. Tutti i 45 stati (più DC) che hanno un'imposta sulle vendite hanno regole e regolamenti leggermente diversi. Alcuni sono basati sull'origine, altri sulla destinazione e altri richiedono l'addebito dell'imposta sulle vendite sulla spedizione.
2. Alcuni articoli sono tassabili, altri no. Mentre la stragrande maggioranza dei prodotti che vendi sarà tassabile, alcuni stati non considerano l'abbigliamento tassabile. Altri potrebbero addebitare un'aliquota dell'imposta sulle vendite inferiore sui generi alimentari.
3. Le tasse sono diverse da canale a canale. I venditori multicanale possono trovare l'imposta sulle vendite un incubo. Se usi WooCommerce, è abbastanza facile riscuotere l'imposta sulle vendite con il plugin giusto . Ma se usi un altro CMS o vendi anche offline, potresti imbatterti in cose complicate come la possibilità di addebitare solo un'aliquota di imposta sulle vendite fissa in uno stato (che non funzionerà per te).
4. Le date di scadenza variano. Man mano che la tua attività cresce, probabilmente avrai un nesso con l'imposta sulle vendite e la necessità di riscuotere e presentare l'imposta sulle vendite in più stati. Ma a differenza dell'imposta sul reddito federale, non avrai una singola data di scadenza dell'imposta sulle vendite da considerare. Alcuni stati vogliono ricevere tue notizie ogni anno, altri trimestralmente e altri ancora mensilmente. Questo può dipendere da quanto vendi in quello stato o solo dal loro capriccio.
5. Le tariffe variano. Alcuni stati hanno un'unica aliquota fissa sulle vendite. Purtroppo, questi stati accomodanti sono in minoranza. Il più delle volte, dovrai riscuotere tasse che variano da una città all'altra.

Quindi, con tutta quella complessità che ci va contro, come possiamo mai gestire l'imposta sulle vendite? La risposta è un rapido controllo di conformità.

Anche se la tua situazione fiscale sulle vendite potrebbe cambiare in qualsiasi momento, il nuovo anno è sempre un ottimo momento per assicurarti che la tua attività sia sulla strada giusta. Segui i passaggi seguenti per assicurarti che il braccio dell'imposta sulle vendite della tua azienda sia il più sano possibile.

Concediti un check-up dell'imposta sulle vendite in 5 passaggi

La tua attività sta crescendo e sta cambiando e vuoi assicurarti che la tua vita fiscale sulle vendite stia cambiando correttamente con essa. Ecco il tuo check-up in cinque passaggi.

1. Ricontrolla il tuo nesso di imposta sulle vendite

Man mano che la tua attività cresce, puoi facilmente creare nessi in altri stati senza accorgertene. Ecco alcune attività di eCommerce che potrebbero farti creare il nesso in un nuovo stato :

• Aprire una nuova posizione fisica o immagazzinare merci in un magazzino
• Assumere un dipendente, un appaltatore o un venditore (che lavora fisicamente in un altro stato)
• Creazione di un rapporto di drop shipping con una terza parte
• Viaggiare in un altro stato per vendere prodotti in una fiera dell'artigianato o in una fiera
• Utilizzo di affiliati di terze parti per inviare vendite al tuo negozio

Qualcuna di queste attività ti suona familiare? Potresti aver creato il nesso. Puoi visualizzare i criteri di ogni stato per la creazione del nesso qui.

2. Rivedi i tuoi permessi fiscali sulle vendite necessari

Se ti sei appena reso conto che potresti avere il nesso in un nuovo stato, assicurati di registrarti per il tuo permesso fiscale sulle vendite in quello stato .

D'altra parte, a volte la tua attività diventa meno complessa. Forse il tuo dipendente remoto ha lasciato l'azienda o hai deciso di smettere di vendere in quella grande fiera dell'artigianato a tre stati di distanza. Contatta l'autorità fiscale del tuo stato per annullare i permessi fiscali sulle vendite di cui non hai più bisogno .

Una cosa da tenere a mente: alcuni stati hanno un " nesso finale ". Ciò significa semplicemente che potrebbero considerarti come se avessi un nesso per alcuni mesi (o anche più a lungo) dopo che la tua attività di creazione di nessi nello stato è cessata. Verifica con il tuo stato per assicurarti di non avere un nesso finale prima di presentare l'ultimo reso.

3. Rivedi o modifica la frequenza di archiviazione

Molti stati, in particolare gli stati del sud-est, inizieranno a presentare domanda mensilmente per il primo anno dopo che ti sarai registrato per il tuo permesso di imposta sulle vendite. Dopodiché, tenendo conto dell'importo dell'imposta sulle vendite che paghi ogni mese, è probabile che ti cambieranno in una frequenza di archiviazione trimestrale o annuale. Assicurati di controllare tutte le comunicazioni dell'autorità fiscale del tuo stato per determinare se la frequenza di archiviazione è stata modificata.

Parlando di frequenza di archiviazione, altri stati cambieranno la frequenza di archiviazione solo se chiedi ciò che desideri . L'Arizona è un ottimo esempio. Spesso ti assegnano una frequenza di archiviazione mensile, ma ti cambieranno in una frequenza trimestrale o annuale se lo chiedi gentilmente. Una piccola chiamata o e-mail potrebbe farti risparmiare un sacco di lavoro, quindi contatta l'autorità fiscale statale oggi stesso .

4. Verificare le modifiche alle aliquote dell'imposta sulle vendite

Le aliquote dell'imposta sulle vendite negli stati e nelle aree locali sono soggette a modifiche in qualsiasi momento, il che significa che dovrai anche aggiornare le aliquote del tuo negozio. È più probabile che le tariffe cambino a luglio, ottobre e al primo dell'anno. Puoi ricontrollare le aliquote dell'imposta sulle vendite inserendo il tuo codice postale nel calcolatore delle imposte sulle vendite di TaxJar .

Se utilizzi il plug-in per l'imposta sulle vendite di WooCommerce di TaxJar, aggiorneremo automaticamente le tariffe per te ogni mese , quindi non dovrai mai preoccuparti di questo.

5. Assicurati di raccogliere su tutti i canali

Se scopri di avere un nesso con l'imposta sulle vendite in un nuovo stato, assicurati di iniziare a riscuotere l'imposta sulle vendite dagli acquirenti in quello stato su tutti i canali . Uno dei più grandi errori che vediamo in TaxJar è dimenticare di riscuotere l'imposta sulle vendite su un canale.

Al contrario, se non hai più un nesso di imposta sulle vendite nello stato, assicurati di interrompere la riscossione dagli acquirenti in quello stato su tutti i canali.

E questo è tutto! Fatti un lecca-lecca perché hai superato il controllo dell'imposta sulle vendite.

Perché la conformità all'imposta sulle vendite è così importante

Ci sono una serie di ottime ragioni per cui la conformità è importante. Per uno, vuoi evitare una verifica dell'imposta sulle vendite e le multe e le sanzioni che ne derivano . Se uno stato scopre che hai un nesso ma non stai raccogliendo, può creare un mondo di guai.

I problemi di conformità all'imposta sulle vendite possono anche portare problemi penali. Gli Stati ritengono illegale riscuotere l'imposta sulle vendite senza un'autorizzazione all'imposta sulle vendite.

E infine, se hai mai pensato di vendere la tua attività, vale la pena rispettare l'imposta sulle vendite . La conformità all'imposta sulle vendite è una delle cose che un acquirente verificherà a fondo prima di firmare sulla linea tratteggiata. Se devi arretrare le tasse sulle vendite, potresti essere costretto a pagarle di tasca tua... o la vendita potrebbe fallire.

Per assicurarti di essere sempre conforme, pianifica di sottoporti a un controllo utilizzando la procedura in cinque fasi sopra all'inizio di ogni nuovo anno. Ti aiuterà a tenerti in carreggiata e fuori dai guai.

Inizia bene il nuovo anno con un rapido check-up

Ho capito: l'imposta sulle vendite è complessa. Tutti, dai proprietari di negozi esperti ai venditori nuovi di zecca, hanno bisogno di una mano su questo argomento. E siamo qui per te se hai bisogno di noi - dicci solo un grido.

Ci auguriamo che questo controllo dell'imposta sulle vendite ti abbia preparato per cose più grandi e migliori nel nuovo anno. Se hai altre domande, dai un'occhiata a questa introduzione all'imposta sulle vendite per i proprietari di negozi online o inizia la conversazione nei commenti.