Come addebitare ai tuoi clienti le aliquote dell'imposta sulle vendite corrette

Quindi lo ottieni come proprietario di un negozio di eCommerce, devi essere conforme all'imposta sulle vendite. Ciò significa che negli Stati Uniti in particolare, devi addebitare l'imposta sulle vendite agli acquirenti negli stati in cui hai il nesso. Tutti gli stati hanno una definizione leggermente diversa di nesso, ma la maggior parte delle volte gli stati ritengono che una "presenza fisica" o una "connessione economica", basata sulle vendite in quello stato, crei nesso.

Anche dopo aver fatto la ricerca per capire dove hai il nesso, quanto chiedi? Varia da cliente a cliente? E perché deve essere così complicato?

E, soprattutto, esiste una soluzione in grado di automatizzare tutto in modo che i clienti di WooCommerce non debbano occuparsi di nulla di tutto ciò? La buona notizia è che sì, c'è!

Per prima cosa, spiegheremo un po' come funziona l'imposta sulle vendite, quindi ti mostreremo come utilizzare TaxJar per automatizzare l'intero processo in modo da non doverti mai più preoccupare dell'imposta sulle vendite.

Anche se determinare le tariffe giuste da applicare può essere complicato, una piccola lettura ti aiuterà a capirlo in pochissimo tempo. Oggi spiegheremo le diverse aliquote dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti e ti aiuteremo a capire quali tariffe addebitare ai tuoi clienti.

Se sei un'azienda di eCommerce in crescita con più canali di vendita (WooCommerce, Amazon, Walmart, ecc.) e desideri usufruire di servizi di dichiarazione e imposta sulle vendite completamente automatizzati, ti consigliamo di scegliere TaxJar .

Iniziamo.

Determinare la giusta aliquota fiscale da applicare è complicato

45 stati e Washington DC hanno tutti un'imposta sulle vendite. Viene rimesso agli stati e alle aree locali per pagare cose come la sicurezza pubblica, le strade e altre spese del bilancio statale. L'imposta sulle vendite è disciplinata a livello di singolo stato, quindi le norme e i regolamenti fiscali sono leggermente diversi da stato a stato .

Alcuni stati sono abbastanza semplici. Hanno un'aliquota dell'imposta sulle vendite in tutto lo stato, che generalmente varia dal 4 al 7%, il che significa che devi addebitare quell'aliquota singola solo quando hai il nexus.

Esempio: sei un venditore di cimeli di fantascienza che vive nel Connecticut. Dato che vivi lì, hai un nesso fiscale in quello stato. Dal momento che il Connecticut ha solo un'aliquota dell'imposta sulle vendite in tutto lo stato e nessuna aliquota locale, la tua vita è semplice: nella maggior parte dei casi addebiterai solo l'aliquota dell'imposta sulle vendite del 6,35% in tutto lo stato su tutte le vendite.

Impostare le tasse per questi stati non è troppo complicato. Ma c'è un problema. (Credito immagine: Ali Edwards)

Ma... la maggior parte degli stati rende la vita molto più complicata. Non solo hanno un'unica aliquota in tutto lo stato, ma consentono È per questo motivo che potresti finire per addebitare ai tuoi clienti una combinazione di tasse di stato, contea, città e "distretto fiscale speciale" quando effettui una vendita.

Esempio: vendi prodotti per la cura della pelle da casa tua a Obetz, Ohio. L'Ohio è uno stato dell'imposta sulle vendite basato sull'origine (ne parleremo più in un secondo), quindi l'aliquota dell'imposta sulle vendite a Obetz è del 7,5%. È composto dall'aliquota dell'imposta sulle vendite dello stato dell'Ohio del 5,75% e dall'aliquota dell'1,25% della contea di Franklin.

Come avrai intuito, questo può diventare ancora più complicato se vendi o hai un nesso in un'area che ha tasse sulle vendite, tasse provinciali e tasse cittadine.

La "chiave inglese" per i venditori online: l'imposta sulle vendite basata sull'origine e sulla destinazione

Poi c'è un'altra chiave inglese da inserire nell'equazione.

Quando si tratta di spedizione di prodotti, alcuni stati sono stati di imposta sulle vendite basati sull'origine e alcuni sono stati di imposta sulle vendite basati sulla destinazione. Ciò può anche influire sull'addebito o meno delle tasse e sull'importo addebitato.

Esaminiamo questo un po' più in dettaglio.

Imposta sulle vendite basata sull'origine

L'imposta sulle vendite basata sull'origine è abbastanza semplice. Se hai un nesso casa-stato in uno stato (cioè la tua azienda ha sede lì) e vendi un prodotto a un acquirente in quello stato, paghi l'imposta sulle vendite nel punto di origine della vendita (cioè la tua posizione) .

Gli stati che utilizzano le regole dell'imposta sulle vendite basate sull'origine sono:

• Arizona
• California*
• Illinois
• Mississippi
• Missouri
• Nuovo Messico
• Ohio
• Pennsylvania
• Tennessee
• Texas
• Utah
• Virginia

* In California, le tasse statali, provinciali e cittadine si basano sull'origine, ma le tasse distrettuali si basano sull'ubicazione del cliente. Questo è l'unico stato con questa regola.

Se vivi in ​​uno di questi stati e vendi a un cliente nello stesso stato, devi solo addebitare l'imposta sulle vendite in base all'aliquota della (Puoi cercare l'aliquota dell'imposta sulle vendite locale inserendo il tuo codice postale + 4 nel Calcolatore delle imposte sulle vendite di TaxJar .)

Esempio: vivi a Irving, in Texas, ma effettui una vendita a un acquirente ad Archer City, in Texas. Anche se hai effettuato una vendita a una persona in una giurisdizione fiscale completamente diversa, dovresti comunque addebitare loro l' aliquota dell'imposta sulle vendite Irving combinata dell'8,25%. Questa aliquota è composta dall'aliquota statale del Texas del 6,25%, più l'aliquota dell'imposta sulle vendite Irving dell'1% e l'aliquota della Dallas Metropolitan Transit Authority (MTA) dell'1%.

Un esempio di regole sull'imposta sulle vendite basate sull'origine in vigore.

Imposta sulle vendite basata sulla destinazione

Gli stati dell'imposta sulle vendite basati sulla destinazione sono più complicati e anche più comuni. In questi stati, addebiti l'imposta sulle vendite in base all'aliquota presso la sede del cliente (ovvero, l'indirizzo di spedizione). Questo anche il più delle volte è il caso dei venditori remoti negli stati quando hai nexus. Ne parleremo più avanti.

Esempio: gestisci la tua attività nel tuo magazzino a Stamford, NY, e vendi un articolo a qualcuno a Buffalo, NY. Poiché New York è uno stato di imposta sulle vendite basato sulla destinazione, addebiteresti l'imposta sulle vendite al tuo acquirente in base alla loro aliquota dell'8,75%. Questo è il tasso del 4% dello stato di New York più il tasso del 4,75% della contea di Erie.

Uno stato basato sulla destinazione richiede di addebitare l'aliquota fiscale del cliente, non la tua.

Come puoi vedere, l'addebito dell'imposta sulle vendite è un po' più complicato quando si tenta di addebitare l'imposta agli acquirenti in uno stato di destinazione.

Riscuotere l'imposta sulle vendite come venditore a distanza

Un'altra considerazione importante riguarda l'essere un venditore a distanza. Un "venditore remoto" in termini di imposta sulle vendite è considerato qualcuno che ha un nesso di imposta sulle vendite in uno stato, ma non ha Ora, non solo la presenza fisica (come una posizione, un dipendente o un inventario), ma la presenza "economica" in uno stato crea un nesso fiscale sulle vendite. Il nesso economico si crea quando un'azienda vende abbastanza in un determinato stato. Le leggi statali sul nesso economico variano. Le soglie di vendita variano da $ 10.000 a $ 500.000 in vendite e alcuni stati non hanno affatto una soglia di transazione. Puoi leggere di più sulle leggi sul nesso economico qui .

La maggior parte delle volte che ciò accade, si applicano le regole fiscali basate sulla destinazione.

Esempio: vivi e gestisci la tua attività in California ma hai assunto un dipendente nel Missouri. Ciò significa che ora hai un nesso di imposta sulle vendite sia in California che nel Missouri. Il Missouri è uno stato di imposta sulle vendite basato sull'origine per i venditori all'interno dello stato, ma in questo caso sei considerato un "venditore remoto" poiché risiedi in California.

Dal momento che sei un "venditore remoto", le norme sull'imposta sulle vendite dello stato di origine del Missouri non si applicano a te . Quindi, se dovessi effettuare una vendita a un acquirente nel Missouri, addebiteresti l'imposta sulle vendite dell'acquirente in base all'aliquota dell'imposta sulle vendite locale, ovvero utilizzando le regole dell'imposta sulle vendite basate sulla destinazione.

Per scomporlo:

• Se vivi in ​​uno stato dell'imposta sulle vendite basato sull'origine , addebita l'imposta sulle vendite ai clienti dello stesso stato in base all'aliquota dell'imposta sulle vendite combinata totale Se sei considerato un "venditore remoto" in uno stato basato sull'origine , probabilmente ti verrà richiesto di addebitare le vendite all'aliquota totale combinata dell'imposta sulle vendite della sede del tuo Se sei considerato un "venditore remoto" in uno stato con sede a destinazione e hai un nesso in quello stato, probabilmente ti verrà richiesto di addebitare le vendite all'aliquota totale combinata dell'imposta sulle vendite della sede del tuo cliente.

Questa non è una cosa facile da capire al primo tentativo, quindi dai un'occhiata a questo post per più di quanto probabilmente avresti mai voluto sapere sull'imposta sulle vendite basata sull'origine e sulla destinazione.

Quando addebitare l'imposta sulle vendite sulla spedizione

Un'altra cosa da considerare è che molti stati richiedono anche l'addebito dell'imposta sulle vendite sui costi di spedizione e consegna .

Esempio: hai un nesso nel Rhode Island, uno stato che considera la spedizione tassabile. Se vendi un articolo da $ 10 a un cliente e addebiti loro $ 2 per la spedizione, addebiterai l'aliquota dell'imposta sulle vendite applicabile sull'intero acquisto .

D'altra parte, alcuni stati, come l'Alabama, non considerano la spedizione parte della transazione tassabile e quindi le spese di spedizione non sono tassabili. Quindi, se spedisci l'ultimo giocattolo indispensabile a un acquirente in Alabama per un prezzo dell'articolo di $ 19,99 più $ 5,00 di spedizione, dovrai solo addebitare l'imposta sulle vendite sul prezzo dell'articolo di $ 19,99 .

Questi stati affermano che le spese di spedizione non sono tassabili se mostri l'addebito separatamente dal prezzo di vendita dell'articolo. Sono tassabili se includi l'addebito come parte del prezzo dell'articolo.

• Alabama
• Arizona
• California
• Idaho
• Iowa
• Louisiana
• Maine
• Maryland **
• Massachusetts
• Missouri
• Nevada
• Oklahoma
• Utah
• Virginia **
• Wyoming

** Per questi stati, se le spese di spedizione e di gestione sono combinate, la spedizione è tassabile. Tuttavia, se sono elencati e addebitati separatamente, non lo sono.

Se hai Nexus in uno stato non elencato sopra, dovresti addebitare le tasse su tutti gli acquisti dei tuoi clienti, inclusa la spedizione.

Caricare le tariffe giuste non dovrebbe causare mal di testa

Questa roba inizia a diventare complessa velocemente. Fortunatamente, c'è il plug- in WooCommerce Sales Tax Automation di TaxJar . Questo plug-in ti assicurerà di addebitare la giusta quantità di imposta sulle vendite a ogni cliente, sia che si tratti di imposta sulle vendite basata sull'origine, imposta sulle vendite basata sulla destinazione o spedizione tassabile.

Il plug-in per l'imposta sulle vendite WooCommerce di TaxJar è perfetto per i commercianti che desiderano:

• Implementa aggiornamenti in tempo reale alle loro aliquote fiscali sulle vendite al momento del pagamento
• Automatizza la loro dichiarazione dei redditi
• Ottieni i dati sull'imposta sulle vendite da più canali in rapporti sullo stato di facile lettura e pronti per la restituzione

La soluzione di TaxJar può anche:

• Fornire approfondimenti sul nesso economico, con i passaggi consigliati per iniziare a conformarsi in qualsiasi nuovo stato
• Gestisci e ridimensiona con qualsiasi aumento della domanda, come la stagionalità o le offerte speciali
• Consentire una facile gestione delle esenzioni per clienti e prodotti

Che ne dici di aiuto con la presentazione delle mie dichiarazioni dei redditi allo stato?

Come molti venditori scoprono, riscuotere la giusta quantità di imposta sulle vendite è solo l'inizio. Una volta che il tuo carrello è impostato, dovrai scegliere come restituire allo stato l'imposta sulle vendite che hai riscosso.

Per gestire l'imposta sulle vendite per la tua attività, hai alcune opzioni:

• Gestisci tutto da solo. Ti consigliamo di creare un calendario per tenere traccia delle date di scadenza e quando arriva il momento di archiviare, accedere ai siti Web dello stato e inserire le informazioni per completare il reso.
• Scegli un partner WooCommerce consigliato, TaxJar, che può automatizzare completamente tutto per te.
• Assumi un commercialista delle imposte sulle vendite per aiutarti a gestire tutto per te.

Ecco come funziona se scegli di appoggiare TaxJar per gestire l'imposta sulle vendite:

Vuoi saperne di più sull'installazione del plug-in per l'imposta sulle vendite di WooCommerce da TaxJar? Dai un'occhiata alla loro guida all'installazione .

TaxJar si collegherà direttamente al tuo negozio WooCommerce (e ovunque tu vendi come Amazon o un altro mercato). Successivamente, importeranno i dati delle transazioni in un'unica dashboard dell'imposta sulle vendite organizzata in base all'importo raccolto e determineranno dove hai il nesso. Questo è utile per i commercianti di e-commerce perché puoi vedere il quadro completo della tua imposta sulle vendite in ogni stato a colpo d'occhio.

A questo punto, TaxJar sarà ora in grado di fornirti istantaneamente aliquote fiscali sulle vendite accurate al momento del pagamento. Non aggiornare mai più una tabella delle tariffe.

Una volta che la tua dashboard è collegata, puoi quindi scegliere come desideri gestire i tuoi archivi. Hai la possibilità di iscriverti a AutoFile dove TaxJar invierà i tuoi resi allo stato ogni volta che sono dovuti o li gestirà da solo.

Visita TaxJar per ottenere una demo gratuita o per saperne di più su come TaxJar aiuta i commercianti di WooCommerce . Se passi troppo tempo a gestire l'imposta sulle vendite, affidati a TaxJar e torna a far crescere l'attività che ami.

Vuoi iniziare ora? Chiama 855-800-6681.