毎年の消費税のチェックを自分に与える
公開: 2016-01-06人間は単純なものが好きです。 そして、店主は何よりもシンプルさが好きだと思います。 チェックリストから項目をチェックしたり、プロジェクト管理アプリにアーカイブしたりして、処理したことを確認して先に進むことができます。
私は米国に拠点を置く多くの店主と話をしましたが、州の消費税を扱うというまったく単純ではないタスクに対するいくつかの一般的な反応に気づきました。 ほとんどの人は「自分でやる」方法を選びます。 これは、ビジネスが成長し繁栄し始めるまではうまく機能します。 そうすると、消費税は時間のかかる悪夢になり、やることリストにうまく収まりません。
他の人はすべて出かけて、彼らのためにすべての世話をするために消費税の会計士を雇います。 これは高価であり、しばしばやり過ぎです。 「頭を砂に埋める」方法もあります。無視して、なくなることを願っています。 それはいたるところに悪い考えです。
私の哲学は、教育と消費税の自動化を適切に組み合わせることで、店主は消費税の負担を簡単に処理できるということです。 あなたは自分自身に毎年の税のチェックを与えることによってこれの教育の側面から始めることができます。
毎年の税務調査を始めましょう。 しかし、最初に、これがすべて非常に複雑に見える理由を説明します。
州の消費税が非常に複雑に見える理由
消費税が乗り越えられないように見える理由と、「頭を砂に埋める」誘惑が存在する理由がわかります。 州の売上税には、次のようなかなりの数の要因があります。
- 州レベルでの統治。 消費税のある45州すべて（およびDC）には、わずかに異なる規則と規制があります。 出発地ベースのものもあれば、目的地ベースのものもあり、送料に消費税を課す必要があるものもあります。
- 課税対象となるものとそうでないものがあります。 販売する製品の大部分は課税対象となりますが、一部の州では衣料品を課税対象とは見なしていません。 他の人は食料品に低い消費税率を請求するかもしれません。
- 税金はチャンネルごとに異なります。 マルチチャネルの売り手は、消費税を悪夢に見舞う可能性があります。 WooCommerceを使用している場合、適切なプラグインを使用して消費税を徴収するのはかなり簡単です。 ただし、別のCMSを使用したり、オフラインで販売したりする場合は、州内で1つの消費税率を一律に請求する機能などの厄介な問題に遭遇する可能性があります（これは機能しません）。
- 期日は異なります。 ビジネスが成長するにつれて、より多くの州で消費税のネクサスが発生し、消費税を徴収して申告する必要が生じる可能性があります。 ただし、連邦所得税とは異なり、考慮すべき単一の消費税の期日はありません。 毎年、四半期ごとに、さらには毎月、あなたからの連絡を希望する州もあります。 これは、その状態でどれだけ売るか、または単に彼らの気まぐれに依存する可能性があります。
- 料金は異なります。 一部の州では、単一の均一消費税率があります。 悲しいことに、これらの気楽な州は少数派です。 ほとんどの場合、都市ごとに異なる税金を徴収する必要があります。
では、そのような複雑さが私たちに逆行している中で、どうすれば消費税を処理できるでしょうか。 答えは、迅速なコンプライアンスチェックです。
消費税の状況はいつでも変わる可能性がありますが、真新しい年は常にあなたのビジネスが正しい方向に進んでいることを確認する絶好の機会です。 以下の手順に従って、ビジネスの消費税部門が可能な限り健全であることを確認してください。
5つのステップで消費税の健康診断を自分で行う
あなたのビジネスは成長し、変化しています、そしてあなたはあなたの消費税の寿命がそれに伴って適切に変化していることを確認したいと思っています。 これが5つのステップでのあなたの健康診断です。
1.消費税の関係を再確認します
あなたのビジネスが成長するにつれて、あなたはそれを実現することなく他の州で簡単にネクサスを作ることができます。 新しい状態でネクサスを作成する可能性のあるいくつかのeコマースアクティビティを次に示します。
- 新しい物理的な場所を開くか、倉庫に商品を保管する
- 従業員、請負業者、または営業担当者（物理的に別の州で働く）を雇用する
- サードパーティとの直送関係の作成
- クラフトフェアや見本市で製品を販売するために別の州に旅行する
- サードパーティのアフィリエイトを使用してストアに売り上げを送信する
これらの活動のいずれかはおなじみのように聞こえますか？ ネクサスを作成した可能性があります。 ここで、ネクサスを作成するための各州の基準を表示できます。
2.必要な消費税の許可を確認します
新しい州にネクサスがあることに気付いた場合は、必ずその州の消費税許可証に登録してください。
一方、ビジネスがそれほど複雑にならない場合もあります。 たぶん、あなたの遠隔地の従業員が会社を辞めたか、あなたは3つの州から離れたその大きな工芸品見本市での販売をやめることに決めました。 州の税務当局に連絡して、不要になった消費税の許可をキャンセルしてください。
覚えておくべきことの1つは、一部の州には「後続のネクサス」があるということです。 これは単に、州でのネクサス作成活動が停止した後、数か月間（またはそれ以上）ネクサスがあると彼らが見なす可能性があることを意味します。 最後の返品を提出する前に、州に末尾のネクサスがないことを確認してください。
3.提出頻度を確認または変更します
多くの州、特に南東部の州では、消費税の許可を登録した後、最初の1年間は毎月申告を開始します。 その後、毎月送金する消費税の額を考慮に入れると、四半期または年次の申告頻度に変更される可能性があります。 州の税務当局からのすべての連絡を確認して、申告頻度が変更されているかどうかを確認してください。
提出頻度について言えば、他の州では、必要なものを要求した場合にのみ提出頻度が変更されます。 アリゾナはその代表的な例です。 彼らはしばしばあなたを毎月の提出頻度に置くでしょう、しかしあなたがうまく尋ねればあなたを四半期または年次の頻度に変えるでしょう。 1回の小さな電話または電子メールで大量の作業を節約できるので、今すぐ州の税務当局に連絡してください。
4.消費税率の変更を確認します
州および地方の消費税率はいつでも変更される可能性があります。つまり、ストアの消費税率も更新する必要があります。 料金は7月、10月、および年初に変更される可能性が最も高くなります。 TaxJarの消費税計算ツールに郵便番号を入力すると、消費税率を再確認できます。
TaxJarのWooCommerce消費税プラグインを使用すると、毎月自動的に税率が更新されるため、これについて心配する必要はありません。
5.すべてのチャネルで収集していることを確認します
新しい州に消費税のネクサスがある場合は、すべてのチャネルでその州の購入者から消費税の徴収を開始してください。 TaxJarで見られる最大の間違いの1つは、1つのチャネルで消費税を徴収するのを忘れていることです。
逆に、州に消費税のネクサスがなくなった場合は、すべてのチャネルでその州の購入者からの徴収を停止するようにしてください。
以上です！ あなたは消費税の検査に合格したので、あなた自身にロリポップを与えてください。
消費税コンプライアンスが非常に重要である理由
コンプライアンスが重要であるという非常に正当な理由がいくつかあります。 1つは、消費税の監査とそれに伴う罰金や罰則を回避したいということです。 州があなたがネクサスを持っていることを知ったが、収集していない場合、彼らは問題の世界を作り出す可能性があります。
消費税コンプライアンスの問題も刑事上の問題を引き起こす可能性があります。 州は、消費税の許可なしに消費税を徴収することは違法であると考えています。
そして最後に、あなたがあなたのビジネスを売ることを考えたことがあるなら、それは消費税に準拠していることを支払います。 消費税の遵守は、バイヤーが点線で署名する前に徹底的にチェックすることの1つです。 あなたが消費税を返済する場合、あなたはそれらをポケットから支払うことを余儀なくされるかもしれません…または販売は失敗するかもしれません。
常に準拠していることを確認するために、新年の初めに上記の5つのステップのプロセスを使用して自分自身に健康診断を行うことを計画してください。 それはあなたを軌道に乗せてトラブルから守るのに役立ちます。
簡単なチェックで新年を始めましょう
わかりました—消費税は複雑です。 経験豊富な店主から真新しい売り手まで、誰もがこのテーマについて支援を必要としています。 そして、あなたが私たちを必要とするならば、私たちはあなたのためにここにいます—ただ私たちに叫んでください。
この消費税のチェックにより、新年のより大きな、より良いものに備えることができれば幸いです。 他にご不明な点がございましたら、オンラインストアの所有者向けの消費税の概要をご覧になるか、コメントで会話を始めてください。