会員制サイトのサブスクリプション税に関するガイド

会員制サイトのサブスクリプション税を知っていますか? 税金は圧倒的ですが、ビジネスを成功させるためには不可欠です。

サブスクリプション e コマース市場は、2025 年までに 4,730 億ドルに達すると予測されています。その人気の高まりとともに、当局もサブスクリプション税に注目し始めています。

何年もの間、企業は公共事業に貢献するために幅広い所得税を通じて税金を支払われてきました。 しかし、経済情勢の変化に伴い、デジタル ビジネスが脚光を浴びています。 サブスクリプション プラン、オンライン コース、オンライン サポート サービスなどの無形の製品を販売するという新しい概念にも課題が生じます。この課題は、地域および国境のポリシーだけでなく、プライバシー ポリシーや情報セキュリティなどにも関係しています。

サブスクリプション ビジネス モデルでは、売上税の正確な計算、徴収、送金を実行する必要があります。 このガイドは、税金がビジネスに与える影響を理解するのに役立ちます。 また、自動化されたシステムをサブスクリプション ビジネスに統合して、すべての税金の計算とレポートを効率的に処理する方法についても説明します。

まず、基本的なクエリから始めましょう –

サブスクリプションビジネスモデルとは

メンバーシップ ウェブサイトは、オンラインでの受動的収入と経常収入の両方に最適なオプションです。 ここでは、ゲート付きコンテンツと限定特典をメンバーに提供できます。 多くの場合、このタイプの Web サイトはサブスクリプションを販売しているため、ユーザーはプレミアム施設にアクセスできます。

サブスクリプション Web サイトでは、ユーザーは一定の金額を支払って、限られた期間内に製品またはサービスを使用できます。 これは、所有者と顧客の間の金融契約です。 人気のあるサブスクリプション ビジネス モデルには、SaaS、デジタル出版物、オンライン コース、ビデオと音楽のストリーミング サービス、ニュースレターなどがあります。

サブスクリプション ビジネス モデルの利点:

• 予測可能な将来の収益源
• より良い顧客関係を確保する
• 顧客ロイヤルティの向上
• 顧客維持率の向上
• アップセルとクロスセルでさらに収益を上げる絶好のチャンス

人気のあるサブスクリプション ビジネス プラットフォームには、Netflix、Hulu、Amazon Prime、Apple Music、Salesforce.com、Spotify などがあります。

サブスクリプションビジネスモデルが普及する理由

サブスクリプション ビジネスは、利便性という 1 つの主な理由から、消費者と販売者の両方に人気があります。 Gartner によると、消費者に直接販売する組織の 75% が 2023 年までにサブスクリプション サービスを提供するようになります。これは、サブスクリプション ビジネス モデルが定着することを意味します。

アドビは、2011 年 10 月に最初にサブスクリプション モデルを導入し、2017 年 1 月から完全にサブスクリプション ベースに変わりました。 それ以来、アドビの収益は着実に増加しています。

サブスクリプション ビジネス モデルでは、人々は、便利でパーソナライズされた低コストの方法で、希望する製品やサービスを定期的に購入できます。 これにより、一度限りの顧客がリピーターに変わります。 また、購読が終了したら購読を解除するオプションもあります。

一方、サブスクリプション ビジネスの収益は予測可能であり、持続可能です。 これは、企業が将来の成長と規模を容易に予測できることを意味します。 また、顧客を長期間ロックする機会を得ることで、小売業者は顧客のニーズに合わせて製品やサービスを即興で作ることができます。 企業の 76% は、サブスクリプション ベースのモデルが顧客維持と顧客との長期的な関係の構築に役立つと主張しています。

ただし、サブスクリプション請求モデルは、売り手と買い手の両方にとって有益です。 ただし、定期的な価格設定モデルの税計算中は十分に注意する必要があります。 異なるタイム ゾーンまたは州の顧客がいる場合、税率は異なる方法で計算されます。 小さな間違いがビジネスに大きなペナルティをもたらす可能性があるため、これは非常に重要です。

サブスクリプションおよび定期請求モデルの消費税

消費税は、特定の商品やサービスの販売に対して統治機関に支払われる一定の金額です。 これは消費税であり、消費者は小売業者から購入した課税対象品目に対してのみ売上税を支払うことを意味します。

ただし、1 回限りの購入の消費税を計算するのは比較的簡単です。 しかし、サブスクリプションと定期請求の金額を把握するのは、はるかに複雑になります。

一般に、国ごとに売上税のルールが異なります。 ただし、米国やカナダなど、州や地方によって国内で異なる場合があります。 販売者として、売上税の支払いまたは徴収はあなたの義務です。 サービスエリアに応じて、それに応じて税率を設定する必要があります。 ほとんどの場合、売上税は自主規制されているため、多くの人はそれを認識していません.

たとえば、ニューヨーク州ラインベックでは、複合消費税が適用されます。 これらは、ニューヨーク州ラインベックの売上税率の構成要素です。

異なる地理的地域の人々を処理するには、サブスクリプション ビジネスに関する外国の税法に従うことができます。 たとえば、ヨーロッパの納税者は VAT 税に従いますが、オーストラリアの顧客は GST を好みます。

税の状況の変化に注意する必要がある理由

サブスクリプション ビジネス モデルは、テクノロジー業界、特に SaaS (サービスとしてのソフトウェア) 企業で人気が高まっています。 スムーズな取引のために、関連することも考慮されています。 ただし、サブスクリプション パッケージに税法を課すのは少し複雑です。 これらは有形の財産ではないため、通常の課税規則は適用されません。

消費税の対象となる製品を販売するとします。 しかし、何らかの理由で、顧客に消費税を請求するのを忘れてしまいます。 その場合、顧客は、適切な税務当局による売上税を支払う責任があります。 自動化されたシステムを請求プロセスに統合していない場合、これは頻繁に発生する可能性があります。 明らかに、それはあなたのビジネスの評判に良くありません。

EU の新しい規制に注意すると、EU の顧客にデジタル製品やサービスを販売するオンライン販売者に EU VAT を請求するように指示されています。 出品者は、現地で税金を徴収、報告、および送金する必要があります。 しかし、あなたの責任はこれで終わりではありません。顧客から徴収することになっている EU 税の申告書を提出する必要があります。

続きを読む: WooCommerce マーケットプレイスに EU e コマース規制を適用する方法。

サブスクリプション税に関する一般的な課題

上で述べたように、サブスクリプション ビジネスは定期的に収入を得る優れた方法です。 これにより、企業は 1 回限りの収入から抜け出すことができ、ユーザーは何百もの利益を得ることができます。 しかし同時に、定期的な請求は定期的な売上税のリスクを生み出す可能性があります。

サブスクリプション税の課題を解き明かしましょう。

売上税責任の確認

サブスクリプションを複数の州で販売する場合、会社の消費税負担 (ネクサス) を特定するのが難しくなります。 また、境界を越えて変化するルールと料金を追跡するには、時間とコストがかかります。

場所に基づく異なる税率

サブスクリプション税は、そのソースまたは配信方法に基づいて計算できます。 最大の州は、トランザクションの発生元に基づいて消費税が請求される発生元ベースです。 他の人は、顧客の目的地を考慮して税を決定します。 また、いくつかの州では規則の組み合わせに従っています。

顧客の正確な位置を知る

適切な売上税額を請求するには、ユーザーの再割り当てを確認する必要があります。 サブスクライバーがある州に住んでいても、別の州の請求先住所が含まれている可能性があるため、難しい場合があります。

売上税休暇の管理

消費税の休日により、ユーザーは特別な機会に商品やサービスを非課税で購入できます。 しかし、顧客はそれを理解せず、次の購入時に消費税の減税を期待することがあります. また、休日の減税を適切に適用できない場合、消費税が過大請求される可能性があります。 後で、エラーを修正し、顧客に過剰回収を返金するために、時間と労力の追加コストを投資する場合があります。 多くの企業は、デジタル ダウンロードやメンバーシップなどの特殊な製品の売上税の休暇を処理する可能性を持っていません。

消費税非課税取引

課税管轄区域の規則によっては、消費税を支払う必要がない顧客もいます。 サブスクリプション税については、顧客の税ステータスまたは製品の課税対象を考慮する必要があります。 ほとんどの場合、非営利団体に販売されるサブスクリプションは非課税です。 それでも、ほとんどの法域では使用税を支払う必要があります。 監査のリスクを軽減するために、証明書を監視、ファイリング、および検証するための効果的かつ効率的なツールを適用します。

適切なサブスクリプション税を使用して効果的な定期請求戦略を策定することは、困難な作業になる可能性があります。 強力なツールは、不要な作業を排除し、プロセスを自動化することで、あなたを助けることができます.

WP ユーザー フロントエンドでサブスクリプションの納税義務を簡素化

WP User Frontend は、機能性の高いメンバーシップ Web サイトを数分で構築できる強力なツールです。 プレミアム サブスクリプションの作成、コンテンツの制限、フロントエンドの投稿など、多くの独自の機能を提供します。 これらの機能に加えて、このプラグインにより、税金の設定が簡単になります。

動的税設定機能を使用すると、数回クリックするだけで、カスタムの国および州ごとの税を設定できます。 プラグインにリストされている国や州に属さない人に対して、一定の税率を定義することもできます.

サブスクリプション パックの税率を設定するには、まずサブスクリプション パックを作成する必要があります。 WP-Admin → User Frontend → Subscription → Add Subscription に移動して実行できます。 サブスクリプション パックの作成方法については、この詳細なドキュメントを参照してください。

サブスクリプション プランに税金を設定する方法

サブスクリプション プランの税金を設定するには、次のものが必要です。

1. WPUF FREE 2.8.5、および
2. WPUF プロ 2.8.1

wp-dashboard→ユーザーフロントエンド→設定に移動します。 次に、税ページをクリックして開きます。

ここには、サブスクリプション パックの税率をグローバルに設定するためのいくつかのオプションがあります。

以下は、従う必要があるサブスクリプション税の構成手順です。

1. Enable tax [Enable Tax on Payments]のチェックボックスにチェックを入れます。
2. 所定のドロップダウンからベースの国と州を選択します。 ベース国は、あなたのビジネスまたは会社が所在する場所です。
3. ユーザーに適用される特定の地域の税率を定義します。 ドロップダウンから国と都道府県を選択します。 次に、適用するレートを挿入します。このドロップダウン メニューは動的です。 都道府県は、選択した国/地域によって異なります。
4. [税率の追加]をクリックして、複数の税率を追加できます。 含まれている税率を削除するには、 [税率を削除]ボタンをクリックします。
5. プロファイルで住所を指定していないユーザー、またはサイトの管理者が指定した地域に属していないユーザーのフォールバック税率を含めます。
6. 次に、価格を税抜きまたは税抜きで表示するかどうかのラジオ ボタンを選択します。
7. 完了したら、最後に保存ボタンを押します。

Show Prices With Taxを有効にすると、実際の価格に税率を追加した後にサブスクリプション パックの価格がユーザーに表示されます。 税率は、ユーザーの地域で選択した指定税率によって異なります。または、フォールバック税率が適用されます。

または、 [税抜きの価格を表示]を選択すると、サブスクリプション パックが [サブスクリプション] ページに通常価格で表示されます。 その後、チェックアウト時に、ユーザーに適用された税率が表示されます。

ただし、取引に税金を適用する前に、法律顧問に相談することをお勧めします。

サブスクリプション パックの税金を設定する方法については、公式ドキュメントをご覧ください。

続きを読む: WP User Frontend Pro を使用して動的サブスクリプション税を設定する方法.

オーバー・トゥ・ユー

サブスクリプションベースのビジネスモデルは、世界中で人気が高まっています。 Digitalist は、2022 年までにすべてのソフトウェア収益の 53% がサブスクリプション モデルから生み出されると予測しています。エレベーターや機械設備などの有形の製品を販売していた企業は、オンライン監視や保守サービスなどの無形のサービスの販売を開始しています。

当初、ソフトウェアでさえ、課税しやすい有形財産として CD-ROM で販売されていました。 しかし現在、開発者や他の組織もサブスクリプション プランを提供しています。 無形財の交換は、以前の課税ルールを無効にします。

ただし、サブスクリプション ビジネスにとって、デジタル エコノミーにおける税金の計算は大きな課題です。 人々は、サブスクリプション モデルを通じて提供される新しいサービスの消費税コンプライアンス要件について、まだあまりよく理解していません。 この場合、WP User フロントエンドはビジネスにとって効果的なソリューションとなる可能性があります。

サブスクリプション税についてさらに質問がありますか? 以下のコメントセクションであなたの考えを共有してください。