개발자 치트 시트: WooCommerce 고객에게 물어볼 5가지 판매세 질문

당신은 많은 것을 가지고 있는 WooCommerce 스토어 개발자입니다. 마지막으로 필요한 것은 판매세 질문 또는 누락입니다. 이는 종종 잊혀지지만 개발 일정을 지연시키는 웹사이트의 중요한 측면입니다. 그렇기 때문에 고객이 온라인 상점에서 판매세를 설정하는 데 도움이 되는 마지막 치트 시트를 마련했습니다.

고객에게 물어볼 5가지 판매세 질문

고객에게 WooCommerce 스토어에서 판매세 징수를 설정하기 전에 5가지 필수 질문이 있습니다. 우리는 각각을 살펴보고 풀 서비스 판매세 설정을 가장 잘 제공하기 위해 답을 알아야 하는 이유를 살펴볼 것입니다.

1. 어떤 주와 국가에서 판매세를 징수합니까?

미국 판매세 시스템이 작동하는 방식으로 대부분의 판매자는 모든 구매자로부터 판매세를 징수할 필요가 없습니다. 대신 소매업체는 판매세 관련성이 있는 주에서만 판매세를 징수해야 합니다. 귀하의 고객은 본국에서만 판매세를 징수해야 하거나 여러 미국 주 또는 여러 국가에서 판매세를 징수해야 할 수 있습니다. 모든 구매자로부터 판매세를 징수하거나 판매세를 전혀 징수하지 않는 등의 실수를 하지 않도록 이 사실을 알아야 합니다.

고객이 판매세를 징수하는 주에서도 배송료에 판매세를 부과해야 하는지 여부를 결정합니다. 일부 주에서는 배송료를 과세 대상 전자 상거래 거래의 필수 부분으로 간주하고 온라인 판매자가 모든 배송료에 대해 판매세를 부과하도록 요구합니다. 다른 주에서는 온라인 판매자가 과세 대상 제품의 가격과 명확히 구분되는 경우 배송료에 대해 판매세를 부과하도록 요구하지 않습니다.

고객이 판매세를 징수해야 하는 위치에 대해 잘 모르는 경우 WooCommerce 판매자를 위한 판매세 가이드와 같이 판매자를 대상으로 하는 교육 리소스를 안내할 수 있습니다.

2. 귀하의 제품은 어느 주소에서 배송됩니까?

판매세의 또 다른 문제로 인해 이 질문을 해야 합니다. 대부분의 미국 주에서 "발송처" 주소는 중요하지 않습니다. 이러한 주는 "목적지 기반" 판매세 주이며, 이는 판매자가 구매자의 "배송지" 주소의 세율로 판매세를 징수해야 함을 의미합니다.

그러나 소수의 미국 주는 "원산지 기반" 주입니다. 즉, 판매자는 대신 주문이 시작된 지점(집, 사무실, 상점, 창고 등)을 기준으로 판매세를 부과할 수 있습니다. 이 경우 올바른 세율로 과세할 수 있는 제품으로 항목이 배송될 주소를 알아야 합니다.

3. 이 범주의 제품과 같이 면세 또는 비과세 품목을 판매합니까?

의류
서비스형 소프트웨어(SaaS)
디지털 상품 – 책, 음악, 영화, 정보 제품 등
식품 및 식료품
처방약 또는 비처방약
책 – 교과서 또는 종교 서적
잡지
구독별 잡지

미국에서는 대부분의 "유형 개인 자산"이 과세 대상입니다. 따라서 고객이 커피 머그, 램프, 가구 또는 대부분의 기타 제품을 판매하는 경우 해당 판매에 대한 판매세를 징수해야 할 가능성이 큽니다. 그러나 일부 제품은 일부 주에서 비과세됩니다.

예를 들어, 식료품 품목은 대부분의 미국 주에서 과세 대상이 아니지만 일리노이와 같은 일부 주에서는 할인된 세율로 과세되기는 하지만 과세 대상으로 간주합니다. 처방약은 모든 주에서 비과세되는 반면 비처방약은 대부분의 주에서 비과세됩니다. 그리고 의류는 대부분의 미국 주에서 과세 대상이지만 뉴욕과 같은 몇 가지 주목할만한 예외가 있습니다. 여기서 개별 의류의 판매 가격이 $110 미만인 한 의류는 과세되지 않습니다.

고객이 때때로 면세되는 제품을 판매하는 경우 매장에서 해당 제품을 적절하게 분류해야 합니다. 예를 들어, 고객이 청바지를 판매하고 의류가 비과세되는 펜실베니아와 의류가 과세되는 플로리다 모두에서 판매세를 징수할 의무가 있다고 가정합니다. 이 경우 고객의 SKU에 제품세 코드를 적용하여 필요한 경우 판매세를 징수하고 의류가 면세되는 주에 거주하는 고객에게 청바지를 배송할 때 세금을 면제합니다.

세금을 면제받으려면 WooCommerce에서 제공하는 "Reduced Rate" 및 "Zero Rate" 세금 클래스를 활용하거나 "의류"와 같은 특정 범주에 대한 추가 세금 클래스를 설정하십시오. 여기에서 고객의 제품을 이러한 세금 클래스에 할당하고 주어진 범주가 과세 대상인 주에서만 세율을 수동으로 설정합니다.

이 프로세스를 자동화하고 제품 과세 가능성과 관련하여 끊임없이 변화하는 법률에 대해 걱정하지 않으려면 제품 면제를 처리할 수 있는 WooCommerce 판매세 플러그인을 고려하십시오.

4. 면세 법인이나 리셀러와 같은 면세 고객에게 판매합니까?

일부 제품이 비과세되는 것처럼 일부 법인은 제품을 면세로 구매할 수 있습니다. 예를 들어 일부 정부 기관, 학교 및 비영리 단체는 세금 없이 제품을 구입할 수 있습니다. 재판매를 위해 제품을 구매하는 소매업체는 제품을 면세로 구매할 수도 있습니다.

고객이 면세 법인에 판매하거나 앞으로 판매할 계획인 경우 고객을 면세 대상으로 표시하거나 특정 고객으로부터 판매세 징수를 자제하는 방법이 필요합니다.

고객에게 세금을 면제하려면 Capability Manager Enhanced와 같은 타사 플러그인을 사용하여 WooCommerce에서 고객 역할을 확장하십시오. 그런 다음 `set_is_vat_exempt`를 사용하여 프로그래밍 방식으로 고객을 면제합니다.

글로벌 $우커머스;

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role' );
$woocommerce->고객->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. 판매세 신고 및 납부는 어떻게 합니까?

일부 대규모 고객은 판매세 보고 및 신고를 처리하는 사내 회계 부서가 있고, 다른 고객은 WooCommerce 스토어와 통합되는 솔루션을 원할 것입니다. 귀하의 고객은 이미 선호하는 판매세 소프트웨어를 가지고 있거나 귀하가 고객을 위해 구축한 상점과 원활하게 작동하는 권장 사항을 제공하기 위해 귀하를 찾을 수 있습니다. 미리 알아두는 것이 도움이 되므로 호환성은 앞으로 문제가 되지 않을 것입니다.

WooCommerce 결제 시 정확한 실시간 판매세 계산을 위해 TaxJar는 사용하기 쉬운 플러그인을 제공하여 빠르게 시작하고 실행할 수 있습니다. TaxJar WooCommerce 확장 프로그램을 설치하고 클라이언트의 TaxJar API 토큰을 붙여넣습니다. 거기에서 넥서스 주소를 동기화하고 계산을 활성화하십시오. 준비가 완료되었습니다! 시작하는 방법을 알아보세요.

고객이 클라이언트의 연결 상태 중 하나에 거주하는 경우 플러그인은 TaxJar의 판매세 API인 SmartCalc에서 요율을 요청하여 체크아웃 시 판매세를 계산합니다. 세율은 WooCommerce의 기본 세율 테이블에 저장되고 세금 및 주문 총액은 WooCommerce에서 자동으로 계산됩니다. 배송 과세 가능성, 제품 면제, 소싱 로직, 항목별 할인 및 판매세 면제에 대한 완전한 지원을 즉시 받을 수 있습니다. 미국, 캐나다, 호주 및 유럽 연합을 포함한 30개 이상의 국가에서 계산이 가능합니다.

TaxJar 판매세 플러그인 내에서 직접 판매세 보고 및 제출을 켤 수도 있습니다. 활성화되면 TaxJar는 자동으로 WooCommerce에서 고객의 주문을 가져와 수동으로 반품을 제출하기 위한 반품 준비 상태 보고서를 생성합니다. 더 나아가 AutoFile에 클라이언트를 등록하여 나중에 자동으로 파일을 등록할 수 있습니다.

판매세에 대한 자세한 내용은 WooCommerce 판매자를 위한 판매세 가이드를 확인하세요.