귀하의 회원 사이트에 대한 구독세 안내

회원제 사이트 가입시 부과되는 세금에 대해 알고 계신가요? 세금은 압도적일 수 있지만 성공적인 사업을 운영하는 데 필수적입니다.

구독 전자상거래 시장은 2025년까지 4,730억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인기가 높아지면서 권한도 구독세에 주목하기 시작했습니다.

수년 동안 기업은 공공 지출에 기여하기 위해 광범위한 소득세를 통해 세금을 납부했습니다. 그러나 경제 환경이 변화함에 따라 디지털 비즈니스가 각광을 받고 있습니다. 가입 요금제, 온라인 강좌, 온라인 지원 서비스 등과 같은 무형 제품 판매라는 새로운 개념으로 인해 문제도 발생합니다. 문제는 지역 및 국경 정책뿐만 아니라 개인 정보 보호 정책 및 정보 보안 등과 관련이 있습니다.

구독 비즈니스 모델은 판매세의 정확한 계산, 징수 및 송금을 수행해야 합니다. 이 가이드는 세금이 비즈니스에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 됩니다. 그리고 자동화된 시스템을 구독 비즈니스에 통합하여 모든 세금 계산 및 보고서를 효율적으로 처리하는 방법을 알아보세요.

먼저 기본 쿼리부터 시작해 보겠습니다.

구독 비즈니스 모델이란?

멤버십 웹사이트는 온라인에서 소극적 소득과 반복적 소득 모두를 위한 훌륭한 옵션입니다. 여기에서 회원에게 게이트 콘텐츠 및 독점 혜택을 제공할 수 있습니다. 종종 이러한 유형의 웹 사이트는 사용자가 프리미엄 시설에 액세스할 수 있도록 구독을 판매합니다.

구독 웹 사이트는 사용자가 일정 금액을 지불하고 제한된 기간 내에 제품이나 서비스를 사용할 수 있도록 합니다. 소유자와 고객 간의 금융 계약입니다. 인기 있는 구독 비즈니스 모델에는 SaaS, 디지털 간행물, 온라인 코스, 비디오 및 음악 스트리밍 서비스, 뉴스레터 등이 포함됩니다.

구독 비즈니스 모델의 장점:

• 예측 가능한 미래 수익 흐름
• 더 나은 고객 관계 보장
• 고객 충성도 향상
• 고객 유지율 증가
• 상향 및 교차 판매를 통해 더 많은 수익을 올릴 수 있는 절호의 기회

인기 있는 구독 비즈니스 플랫폼으로는 Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify 등이 있습니다.

구독 비즈니스 모델이 인기를 얻는 이유

구독 사업은 편의성이라는 한 가지 주요 이유로 소비자와 판매자 모두에게 인기를 얻고 있습니다. Gartner에 따르면 소비자에게 직접 판매하는 조직의 75%가 2023년까지 구독 서비스를 제공할 것이라고 합니다. 이는 구독 비즈니스 모델이 계속 유지된다는 것을 의미합니다.

Adobe는 2011년 10월에 구독 모델을 처음 도입했으며 2017년 1월부터 완전한 구독 기반으로 전환합니다. 그 이후로 Adobe의 수익은 꾸준히 증가했습니다.

구독 비즈니스 모델 내에서 사람들은 원하는 제품이나 서비스를 반복적으로 구매할 수 있는 편리하고 개인화되며 저렴한 방법을 얻습니다. 이것은 일회성 고객을 반복 고객으로 만듭니다. 또한 구독이 완료되면 구독을 취소할 수 있는 옵션이 있습니다.

반면 구독 비즈니스의 수익은 상당히 예측 가능하고 지속 가능합니다. 이는 기업이 향후 성장과 규모를 쉽게 예측할 수 있음을 의미합니다. 그리고 오랜 기간 동안 고객을 잠글 수 있는 기회를 얻은 소매업체는 고객의 요구에 맞게 제품과 서비스를 개선할 수 있습니다. 기업의 76%는 구독 기반 모델이 고객 유지 및 고객과의 장기적인 관계를 구축하는 데 도움이 된다고 주장합니다.

그러나 구독 청구 모델은 판매자와 구매자 모두에게 유익합니다. 그러나 반복 가격 책정 모델에 대한 세금 계산 중에 주의를 기울여야 합니다. 다른 시간대 또는 주의 고객이 있는 경우 세율이 다르게 계산됩니다. 작은 실수가 비즈니스에 큰 불이익을 줄 수 있기 때문에 이것은 매우 중요합니다.

구독 및 반복 청구 모델에 대한 판매세

판매세는 특정 상품 및 서비스의 판매에 대해 관리 기관에 지불하는 일정 금액입니다. 소비자가 소매점에서 구매한 과세 대상 품목에 대해서만 판매세를 납부하는 것을 의미하는 소비세입니다.

그러나 일회성 구매에 대한 판매세를 계산하는 것은 비교적 쉽습니다. 그러나 구독 및 반복 청구 금액을 파악하는 것이 훨씬 더 복잡해집니다.

일반적으로 국가마다 판매세에 대한 규정이 다릅니다. 때로는 미국이나 캐나다와 같이 주 및 지방에 따라 국가 내에서 다를 수 있습니다. 판매자로서 판매세를 지불하거나 징수하는 것은 귀하의 의무입니다. 서비스 지역에 따라 그에 따라 세율을 설정해야 합니다. 대부분의 판매세는 자체적으로 규제되기 때문에 많은 사람들이 이를 인식하지 못합니다.

예를 들어, 뉴욕주 라인백은 결합된 판매세를 따릅니다. 다음은 Rhinebeck, NY 판매세율의 구성 요소입니다.

다른 지역의 사람들을 처리하기 위해 구독 비즈니스에 대한 외국 세금 규정을 따를 수 있습니다. 예를 들어 유럽의 납세자는 VAT 세금을 따르는 반면 호주 고객은 GST를 선호합니다.

변화하는 조세 환경에 대해 알아야 하는 이유

구독 비즈니스 모델은 기술 산업, 특히 SaaS(Software as a Service) 회사에서 인기를 얻고 있습니다. 사람들은 또한 원활한 거래를 위해 관련 사항을 고려하고 있습니다. 그러나 구독 패키지에 세법을 적용하는 것은 약간 복잡합니다. 이들은 유형 자산이 아니므로 일반 과세 규칙이 적용되지 않습니다.

판매세를 부과해야 하는 제품을 판매한다고 가정합니다. 그러나 어떤 이유로든 고객에게 판매세를 부과하는 것을 잊었습니다. 이 경우 고객은 적절한 세무 당국으로 인해 판매세를 지불할 책임이 있습니다. 자동화 시스템을 청구 프로세스에 통합하지 않으면 이런 일이 자주 발생할 수 있습니다. 분명히 그것은 귀하의 비즈니스 평판에 좋지 않습니다.

EU의 새로운 규정에 주목하면 EU 고객에게 디지털 제품이나 서비스를 판매하는 온라인 판매자에게 EU VAT를 부과하도록 지시하고 있습니다. 판매자는 현지에서 세금을 징수, 보고 및 송금해야 합니다. 그러나 귀하의 책임은 여기서 끝나지 않습니다. 고객으로부터 징수해야 하는 EU 세금에 대한 보고서를 제출해야 합니다.

자세히 보기: WooCommerce 마켓플레이스에 EU 전자상거래 규정을 적용하는 방법.

가입세와 관련된 일반적인 문제

위에서 언급했듯이 구독 사업은 주기적으로 수익을 올릴 수 있는 좋은 방법입니다. 이를 통해 회사는 일회성 수입에서 벗어날 수 있고 사용자는 수백 가지 혜택을 얻을 수 있습니다. 그러나 동시에 반복 청구는 반복되는 판매세의 위험을 초래할 수 있습니다.

구독세 문제를 해결해 보겠습니다.

판매세 책임 찾기

여러 주에서 구독을 판매하는 경우 회사에서 판매세 의무(넥서스)가 있는 위치를 파악하기 어려워집니다. 이것은 또한 경계를 넘어 변화하는 규칙과 요율을 추적하는 데 시간과 비용이 많이 듭니다.

위치에 따라 다른 세율

출처 또는 배송 방법에 따라 구독세를 계산할 수 있습니다. 최대 주는 거래의 출처를 기준으로 판매세가 부과되는 원산지 기반입니다. 기타 고객 목적지를 고려하여 세금을 결정합니다. 그리고 몇몇 주는 규칙의 조합을 따릅니다.

고객의 정확한 위치 파악

적절한 판매세액을 부과하기 위해서는 사용자의 재할당을 확인해야 합니다. 가입자가 한 주에 살지만 다른 주의 청구 주소를 포함할 수 있으므로 어려울 수 있습니다.

판매세 공휴일 관리

판매세 면제를 통해 사용자는 특별한 경우에 면세로 상품과 서비스를 구매할 수 있습니다. 그러나 때때로 고객은 이를 이해하지 못하고 다음 구매 시 판매세 감면을 기대합니다. 또한 공휴일 세금 공제를 제대로 적용하지 못하면 판매세가 과도하게 부과될 수 있습니다. 나중에 오류를 수정하고 초과 수금을 고객에게 환불하기 위해 시간과 노력에 추가 비용을 투자할 수 있습니다. 많은 기업이 디지털 다운로드나 멤버십과 같은 특수 제품에 대한 판매세 면제를 처리할 가능성이 없습니다.

판매세 면제 거래

과세 관할 구역의 규칙에 따라 일부 고객은 판매세를 지불할 필요가 없습니다. 청약세의 경우 고객의 세금 상태 또는 제품의 과세 여부를 고려해야 합니다. 비영리 단체에 판매되는 대부분의 구독은 세금이 면제됩니다. 그러나 여전히 대부분의 관할 구역에서는 사용세를 지불해야 합니다. 감사 위험을 완화하려면 인증서를 모니터링, 파일링 및 확인하는 효과적이고 효율적인 도구를 적용하십시오.

적절한 구독세로 효과적인 반복 청구 전략을 개발하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다. 강력한 도구는 불필요한 작업을 제거하고 프로세스를 자동화하여 도움을 줄 수 있습니다.

WP User Frontend로 가입 세금 책임을 단순화하십시오

WP User Frontend는 기능이 뛰어난 회원 웹사이트를 몇 분 만에 구축할 수 있는 강력한 도구입니다. 프리미엄 구독 생성, 콘텐츠 제한, 프런트 엔드 게시 등과 같은 많은 독점 기능을 제공합니다. 이러한 기능과 함께 이 플러그인을 사용하면 세금 구성이 더 쉬워집니다.

동적 세금 설정 기능을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 사용자 지정 국가 및 주별 세금을 설정할 수 있습니다. 플러그인에 나열된 국가 및 주에 속하지 않는 사람들에 대해 일정 금액의 세율을 정의할 수도 있습니다.

구독 팩에 대한 세율을 설정하려면 먼저 구독 팩을 생성해야 합니다. WP-Admin → User Frontend → Subscription → Add Subscription으로 이동하면 됩니다. 구독 팩을 만드는 방법을 알아보려면 이 자세한 설명서를 확인하세요.

구독 계획에 세금을 설정하는 방법

이제 구독 계획에 대한 세금을 설정하려면 다음이 있어야 합니다.

1. WPUF 무료 2.8.5 및
2. WPUF 프로 2.8.1

wp-dashboard→User Frontend→Settings로 이동합니다. 그런 다음 세금 페이지를 클릭하여 엽니다.

여기에서 구독 팩에 대해 전 세계적으로 세율을 설정하는 몇 가지 옵션이 제공됩니다.

다음은 따라야 하는 가입세 구성 단계입니다.

1. 세금 활성화 [결제에 세금 활성화] 확인란을 선택합니다.
2. 제공된 드롭다운에서 기본 국가 및 주를 선택합니다. 기본 국가는 귀하의 비즈니스 또는 회사가 위치한 곳입니다.
3. 사용자에게 적용될 특정 지역의 세율을 정의합니다. 드롭다운에서 국가 및 시/도를 선택합니다. 그런 다음 적용할 요율을 입력합니다. 이 드롭다운 메뉴는 동적입니다. 시/도는 선택한 국가/지역에 따라 변경됩니다.
4. 세율 추가를 클릭하여 여러 세율을 추가할 수 있습니다. 포함된 세율을 제거하려면 단순히 세율 제거 버튼을 클릭하십시오.
5. 프로필에 주소를 지정하지 않았거나 사이트 관리자가 지정한 지역에 속하지 않은 사용자에 대한 대체 세율을 포함합니다.
6. 다음으로 세금 포함 여부에 관계없이 라디오 버튼을 선택하십시오.
7. 완료되면 마지막으로 저장 버튼을 누르십시오.

세금 포함 가격 표시 를 활성화하면 실제 가격에 세율을 추가한 후 사용자에게 구독 팩 가격이 표시됩니다. 세율은 사용자 지역에 대해 선택한 지정된 세율에 따라 다르며 대체 세율을 적용합니다.

또는 세금 제외 가격 표시 를 선택하면 구독 팩이 구독 페이지에 정상 가격으로 표시됩니다. 나중에 체크아웃하는 동안 사용자에게 적용된 세율을 볼 수 있습니다.

그러나 거래에 세금을 부과하기 전에 항상 법률 고문과 상담하는 것이 좋습니다.

구독 팩에 세금을 설정하는 방법에 대한 공식 문서를 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기: WP User Frontend Pro를 사용하여 동적 가입 세금을 설정하는 방법.

당신에게

구독 기반 비즈니스 모델은 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. Digitalist는 2022년까지 전체 소프트웨어 수익의 53%가 구독 모델에서 생성될 것으로 예측합니다. 엘리베이터나 기계 장비와 같은 유형 제품을 판매하던 회사는 이제 온라인 모니터링 및 유지 관리 서비스와 같은 무형 서비스 판매를 시작합니다.

처음에는 소프트웨어도 과세하기 쉬운 유형 자산으로 CD-ROM으로 판매되었습니다. 그러나 이제 개발자 및 기타 조직에서도 구독 플랜을 제공합니다. 무형 상품의 교환은 이전 과세 규정을 무효화합니다.

그러나 디지털 경제에서 세금을 계산하는 것은 구독 비즈니스의 주요 과제입니다. 사람들은 구독 모델을 통해 제공되는 새로운 서비스에 대한 판매세 준수 요건에 아직 익숙하지 않습니다. 이 경우 WP 사용자 프런트엔드는 비즈니스에 효과적인 솔루션이 될 수 있습니다.

청약세에 대해 더 궁금한 사항이 있으신가요? 아래 댓글 섹션에서 생각을 공유하십시오.