Podatek od sprzedaży 101 dla właścicieli sklepów: odpowiedzi na Twoje pilne pytania

Przegapiłeś nasze webinarium dotyczące podatku od sprzedaży 101 z TaxJar? Nie martw się: zebraliśmy Twoje najpilniejsze pytania dotyczące pobierania podatku obrotowego i zarządzania nim w tym FAQ, a także udostępniliśmy slajdy do pobrania (za darmo!). Spójrz…

W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy szczęście współpracować z pracownikami TaxJar nad webinarium na temat podatku od sprzedaży dla właścicieli sklepów. Delikatnie mówiąc, było to otwierające oczy doświadczenie, nawet dla tych z nas, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu sklepem eCommerce. Kto by pomyślał, że podatek może być tak skomplikowany?

Śledziliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku obrotowego, a teraz zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. W tym poście znajdziesz krótkie podsumowanie tego, co powinieneś wiedzieć o stanowym podatku od sprzedaży, a także linki do zasobów, z których możesz dowiedzieć się więcej.

Jeśli dopiero zaczynasz opodatkowywać w swoim sklepie internetowym lub masz tylko kilka pytań dotyczących swojej sytuacji, przeczytaj, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pilne pytania — i pobrać prezentację do webinaru za darmo.

Podatek od sprzedaży w skrócie: dlaczego istnieje i jak działa

Jeśli sprzedajesz w Stanach Zjednoczonych lub do nich, możesz się zastanawiać, dlaczego w ogóle istnieje podatek od sprzedaży. I nie, odpowiedź nie brzmi „być bólem”.

45 z 50 stanów w USA (oraz Dystrykt Kolumbii) pobiera podatek od sprzedaży. Stany zazwyczaj odkładają podatki zebrane od zakupów na pensje pracowników rządowych, policję i straż pożarną oraz poprawę dróg i zasobów publicznych.

Prawdopodobnie przyzwyczaiłeś się do płacenia dodatkowych kilku centów za zakup podczas zakupów osobistych, ale podatki internetowe wciąż ewoluują i zmieniają się .

Pobieranie podatku od sprzedaży zależy przede wszystkim od tego, czy twój stan ma podatek od sprzedaży w pierwszej kolejności (patrz mapa powyżej). Więc jeśli masz siedzibę na Florydzie i sprzedajesz klientowi z Florydy, pobierasz podatek. Jeśli jesteś na Alasce i sprzedajesz klientowi z Alaski, nie zrobiłbyś tego.

Ale co, jeśli mieszkasz na Alasce i sprzedajesz komuś na Florydzie lub odwrotnie? Cóż, w tym momencie sprawy stają się nieco bardziej skomplikowane i w grę wchodzi Nexus.

Czym do cholery jest „nexus”?

Nexus to w zasadzie wymyślny sposób na określenie stanu, w którym Twoja firma ma „znaczną obecność” lub gdzie Twoja firma w jakiś sposób działa .

Nexus może mieć duży wpływ na podatek od sprzedaży pobierany online. Jak wyjaśnił Mark we wstępie do podatku od sprzedaży dla WooCommerce, jeśli masz nexusa w stanie, musisz pobrać podatek od sprzedaży dla tego stanu .

Więc jeśli masz siedzibę na Alasce i sprzedajesz komuś na Florydzie, musisz pobrać podatek od sprzedaży od klienta z Florydy tylko wtedy, gdy masz tam nexusa. Jeśli tego nie zrobisz, jesteś wolny.

Kiedy masz nexus, a kiedy nie

Ustalenie, kiedy naliczyć podatek, jest wystarczająco trudne. Ale musisz też zdawać sobie sprawę z tego, że masz nexus – i może to być więcej stanów, niż myślisz.

Domyślnie masz nexus w stanie, w którym znajduje się Twoja firma. Ale możesz też mieć nexus w stanach, w których :

• Mieć pracowników
• Mieć magazyn
• Miej dostawcę z relacją drop-shipping
• Miej okazjonalną obecność na targach

Każdy stan ma różne definicje tego, co definiuje nexus . Możesz sprawdzić listę tutaj, aby dowiedzieć się, co jest, a co nie jest uważane za działanie powodujące nexus w twoim stanie (stanach).

Jak znaleźć prawidłowe stawki podatkowe do naliczania klientom?

Wiedza o tym, kiedy należy pobierać podatek od sprzedaży, to połowa sukcesu. Obciążenie klientów właściwymi stawkami podatkowymi to kolejna rzecz, z którą musisz się zmierzyć.

Jak mówiliśmy w tym poście, określenie odpowiedniej stawki może być trudne, ponieważ podatek obrotowy jest regulowany na poziomie poszczególnych stanów. Oznacza to, że nie tylko stawki, ale także zasady i przepisy podatkowe różnią się w zależności od stanu.

Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniej stawki jest sprawdzenie w stanach, w których masz nexusa . W trakcie tego procesu dowiesz się również, czy te stany mają tylko podatek stanowy, czy też wymagają naliczenia dodatkowego podatku w zależności od hrabstwa, miasta lub specjalnej dzielnicy.

Niektóre stany są oparte na miejscu docelowym, inne oparte są na miejscu pochodzenia

Dodatkowy czynnik komplikujący: niektóre stany proszą o pobranie podatku od sprzedaży na podstawie stawki stanu docelowego, podczas gdy inne chcą, aby był pobierany na podstawie stawki stanu pochodzenia .

Jeśli masz szczęście mieszkać w jednym ze stanów, w których nie obowiązuje Cię podatek od sprzedaży, nic z tego nie będzie miało dla Ciebie znaczenia . Ale jeśli pracujesz lub masz nexus w jednym z tych innych stanów, musisz wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik.

TaxJar ma o wiele więcej przydatnych informacji na temat sortowania podatku od miejsca docelowego w porównaniu z miejscem pochodzenia — w tym, co i kiedy naliczać — właśnie tutaj.

Jak radzić sobie z podatkiem, jeśli wysyłasz przesyłkę do USA z innego kraju?

Jednym z powszechnych pytań, które słyszymy odkąd opublikowaliśmy te posty dotyczące stanowego podatku od sprzedaży (pozdrawiamy wszystkich za to pytanie!) dotyczy tego, ile z tych informacji dotyczy sprzedawców spoza USA.

Są dwie rzeczy, które powinieneś wiedzieć:

1. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, musisz naliczyć amerykański podatek od sprzedaży tylko wtedy, gdy masz nexus w jednym ze stanów
2. Absolutnie najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jeśli masz pytania dotyczące sprzedaży do USA ze swojego kraju, jest skonsultowanie się z licencjonowanym specjalistą podatkowym

Oto fantastyczne pytania i odpowiedzi, które zawierają trochę więcej informacji na temat tego, co powinni, a czego nie powinni robić międzynarodowi sprzedawcy, jeśli chodzi o nexus w stanach, a także artykuł uzupełniający, który może okazać się przydatny.

Jeśli w ogóle nie masz do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi i po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatków w swoim kraju , chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o tym, gdzie się znajdujesz i co chcesz wiedzieć — może nam to pomóc razem nasz następny post (lub webinar!).

Jak radzić sobie z podatkiem od produktów, które nie są wysyłane (tj. towarów cyfrowych)

Być może zastanawiasz się, jak radzić sobie z podatkiem od produktów, które fizycznie nigdzie nie podróżują, w szczególności pobrań cyfrowych lub niektórych rezerwacji online.

Opodatkowanie towarów cyfrowych jest traktowane inaczej w każdym stanie . Wiele stanów prosi teraz o opodatkowanie towarów cyfrowych, ale mogą istnieć pewne różnice. Na przykład, jeśli „wypożyczasz” przedmiot cyfrowy — taki jak film lub plik do pobrania, który wygasa — może nie zostać naliczony żaden podatek. Ale stały zakup cyfrowy zawsze byłby opodatkowany.

Na razie sugestia TaxJar, podczas gdy stany zastanawiają się, jak sobie z tym poradzić, polega na skonsultowaniu się z każdym stanem, w którym masz nexus, w sprawie ich polityki . Listę stanów wraz z danymi kontaktowymi do urzędów skarbowych znajdziesz tutaj.

Składanie podatków: kiedy i jak składać?

Oprócz różnych stawek podatkowych, przepisów i standardów określonych przez każdy stan, istnieją również różne preferencje dotyczące tego, kiedy i jak często należy składać podatki. (To liczby, prawda?)

Sprawdź w stanach, w których posiadasz nexus, aby określić, jak często należy składać dokumenty . Niektóre stany będą wymagały składania wniosków tak często, jak co miesiąc, ale inne zamiast tego będą wymagać składania wniosków kwartalnych lub rocznych.

Nie jesteś zadowolony ze składania wniosków co miesiąc? Zawsze możesz poprosić o zmianę częstotliwości składania wniosków . Zadzwoń do swojego stanowego urzędu podatkowego i zapytaj, czy jest to możliwe — nigdy nie wiesz, dopóki nie spróbujesz!

Jeśli chodzi o proces składania wniosków, proste wyszukiwanie w Google powinno znaleźć formularz raportowania podatku od sprzedaży online każdego stanu. Lub, jeśli używasz rozszerzenia, takiego jak TaxJar, proces składania wniosku będzie obsługiwany za Ciebie.

Jeśli zmieni się Twój nexus, Twoje zgłoszenie powinno się zmienić wraz z nim

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w Twoim nexusie wpłyną również na Twój status zgłoszenia . Może to oznaczać usunięcie stanu, jeśli nie masz już tam pracownika, lub dodanie nowego, jeśli nawiązałeś tam relację drop-ship.

W momencie, gdy założysz powiązanie w stanie, powinieneś złożyć wniosek o odpowiednie zezwolenie podatkowe. To pozwoli ci zachować jasność (patrz poniżej, aby dowiedzieć się, jak może to powodować problemy).

Z drugiej strony, gdy tracisz nexus w stanie, powinieneś skontaktować się ze stanem, aby ustalić, kiedy powinieneś przestać zgłaszać . Niektóre stany mają „węzeł śledzący”, co oznacza, że ​​w rzeczywistości nie stracisz swojego nexusa przez kilka tygodni lub nawet miesięcy po usunięciu fizycznej obecności. Wszystko zależy od ich przepisów.

Początek roku to świetny czas na ponowne sprawdzenie sytuacji z Nexusem i złożenie wniosku o dodatkowe pozwolenia, których możesz potrzebować. Oto, w jaki sposób możesz dokonać corocznej kontroli podatkowej w zaledwie pięciu krokach.

Czego potrzebujesz, aby uniknąć problemów podatkowych (lub audytu)

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, gdy zdasz sobie sprawę, że masz nexus – i zanim zbierzesz choćby jeden cent podatku – jest rejestracja w celu uzyskania zezwolenia . Oto jak możesz to zrobić w swoim stanie.

Jedną z rzeczy, które zdecydowanie nie podoba się, jest pobieranie podatku od sprzedaży bez zezwolenia. Chociaż możesz mieć najlepsze intencje na sercu, technicznie rzecz biorąc, nie możesz zbierać dodatkowych przychodów.

Innym sposobem na uniknięcie kłopotów jest pilnowanie ważności swoich zezwoleń podatkowych . Wygasają, a pobieranie podatku bez ważnego zezwolenia może wpędzić Cię w kłopoty. Upewnij się również, że anulujesz wszystkie zezwolenia, których już nie potrzebujesz, i przestaniesz pobierać podatki, gdy Twój nexus wygaśnie w dowolnym stanie .

Wreszcie, jak wspomniał Mark na wczorajszym webinarze, jeśli chodzi o zgłoszenie, Twój najlepszy wysiłek jest lepszy niż całkowity brak wysiłku. Płacenie 96 dolarów na saldzie 100 dolarów jest znacznie lepsze niż płacenie 5 dolarów. Dopóki dokładasz wszelkich starań i robisz wszystko zgodnie z zasadami, prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał się martwić o audyt.

Unikaj problemów związanych z podatkiem od sprzedaży z pomocą profesjonalistów z TaxJar

Cała ta rozmowa o podatkach wystarczy, aby zakręciło ci się w głowie. Istnieje jednak wiele zasobów, które pomogą Ci bezproblemowo założyć sklep, pobierać podatki i składać dokumenty , niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zrobić to sam, czy zwrócisz się do zaufanego partnera.

Jeśli korzystasz z WooCommerce, rozszerzenie TaxJar może wyeliminować potrzebę myślenia o podatku od sprzedaży. TaxJar nie tylko automatyzuje proces naliczania właściwych stawek podatkowych, ale także śledzi zebrane kwoty, dzięki czemu możesz szybko i dokładnie składać deklaracje w każdym stanie.

Nie korzystasz z WooCommerce? Nie martw się: blog TaxJar jest pełen przydatnych informacji i rozwiązań dla właścicieli sklepów, którzy chcą zrozumieć swoją sytuację podatkową, niezależnie od platformy, z której korzystają.

I oczywiście mamy coś specjalnego dla wszystkich, którzy przegapili wczorajszy webinar. Zdobądź wiedzę na temat podatku od sprzedaży prosto od Marka Faggiano, założyciela i dyrektora generalnego TaxJar, dzięki pobraniu jego prezentacji w formacie PDF. Po prostu wpisz poniżej swój e-mail, aby pobrać go za darmo!

[wtsfc list=”7cf3611cfa” nagłówek=”Potrzebujesz pomocy z podatkiem od sprzedaży? Pobierz slajdy z naszego #woowebinar z TaxJar jednym kliknięciem”. subheading=”Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby pobrać kopię PDF slajdów z naszego webinarium dotyczącego podatku od sprzedaży 101 dla właścicieli sklepów. Zostaniesz również zarejestrowany, aby otrzymywać e-maile od WooCommerce, które dadzą Ci świetne wskazówki dotyczące ulepszania Twojego sklepu.” button=”Pobierz plik PDF”]
Zabiegać! Slajdy są twoje. Wystarczy kliknąć tutaj, aby pobrać kopię podatku od sprzedaży 101 dla właścicieli sklepów. Zgubić plik PDF? Wróć do tego posta w dowolnym momencie, aby pobrać go ponownie.
[/wtsfc]

Masz do nas inne pytania podatkowe? Zachęcamy do umieszczenia ich w komentarzach poniżej, a z przyjemnością udzielimy Ci odpowiedzi. Dzięki, że wpadłeś!