Faça um check-up anual do imposto sobre vendas

Os humanos gostam de coisas simples. E acho que os donos de lojas gostam mais da simplicidade. Você gosta de verificar itens em suas listas de verificação ou arquivá-los em seus aplicativos de gerenciamento de projetos, seguro de saber que lidou com eles e pode seguir em frente.

Converso com muitos donos de lojas nos EUA e notei algumas reações comuns à tarefa nada simples que é lidar com o imposto estadual sobre vendas. A maioria opta pelo método “faça você mesmo”. Isso funciona muito bem até que o negócio comece a crescer e prosperar. Então o imposto sobre vendas se torna um pesadelo demorado que não se encaixa perfeitamente em uma lista de tarefas.

Outros fazem de tudo e contratam um contador para cuidar de tudo para eles. Isso é caro e também muitas vezes um exagero. Há também o método “enterre sua cabeça na areia” – ignore-o e espere que desapareça. Isso apenas uma má idéia ao redor.

Minha filosofia é que, com a combinação certa de educação e automação de impostos sobre vendas, os lojistas podem reduzir suas cargas de impostos sobre vendas rapidamente . Você pode começar no aspecto educacional, fazendo um check-up anual de impostos.

Vamos começar o seu check-up anual de impostos. Mas primeiro, vou explicar por que tudo isso parece tão complexo.

Por que o imposto estadual sobre vendas parece tão complexo

Entendo por que o imposto sobre vendas pode parecer insuperável e por que existe a tentação de “enterrar a cabeça na areia”. Existem alguns fatores para o imposto estadual sobre vendas, incluindo:

1. Governando em nível estadual. Todos os 45 estados (mais DC) que têm um imposto sobre vendas têm regras e regulamentos ligeiramente diferentes. Alguns são baseados na origem, alguns são baseados no destino e alguns exigem que você cobre o imposto sobre vendas no frete.
2. Alguns itens são tributáveis, outros não. Embora a grande maioria dos produtos que você vende seja tributável, alguns estados não consideram o vestuário tributável. Outros podem cobrar uma taxa de imposto sobre vendas mais baixa em mantimentos.
3. O imposto é diferente de canal para canal. Os vendedores multicanal podem considerar os impostos sobre vendas um pesadelo. Se você usa o WooCommerce, é bastante fácil coletar impostos sobre vendas com o plug-in certo . Mas se você usar outro CMS ou vender offline também, poderá se deparar com coisas complicadas, como a capacidade de cobrar apenas uma taxa fixa de imposto sobre vendas em um estado (o que não funcionará para você).
4. As datas de vencimento variam. À medida que sua empresa cresce, você provavelmente terá um nexo de impostos sobre vendas e a necessidade de coletar e arquivar impostos sobre vendas em mais estados. Mas, ao contrário do imposto de renda federal, você não terá uma única data de vencimento do imposto sobre vendas a ser considerada. Alguns estados querem ouvir de você anualmente, outros trimestralmente e ainda outros mensalmente. Isso pode depender de quanto você vende nesse estado, ou apenas por capricho deles.
5. As taxas variam. Alguns estados têm uma única taxa fixa de imposto sobre vendas. Infelizmente, esses estados tranquilos estão em minoria. Na maioria das vezes, você precisará coletar impostos que variam de uma cidade para outra.

Então, com toda essa complexidade contra nós, como podemos lidar com o imposto sobre vendas? A resposta é uma rápida verificação de conformidade.

Embora sua situação de impostos sobre vendas possa mudar a qualquer momento, o ano novo é sempre um ótimo momento para garantir que sua empresa esteja no caminho certo. Siga as etapas abaixo para garantir que o ramo de impostos sobre vendas da sua empresa seja o mais saudável possível.

Faça um check-up do imposto sobre vendas em 5 etapas

Sua empresa está crescendo e mudando, e você quer ter certeza de que sua vida fiscal de vendas está mudando adequadamente com ela. Aqui está o seu check-up em cinco etapas.

1. Verifique seu nexo de impostos sobre vendas

À medida que seu negócio cresce, você pode facilmente criar nexo em outros estados sem perceber. Aqui estão algumas atividades de comércio eletrônico que podem fazer com que você crie um nexo em um novo estado :

• Abrir um novo local físico ou armazenar mercadorias em um armazém
• Contratar um funcionário, contratado ou vendedor (que trabalha fisicamente em outro estado)
• Criando um relacionamento de envio direto com um terceiro
• Viajar para outro estado para vender produtos em uma feira de artesanato ou feira
• Usando afiliados de terceiros para enviar vendas para sua loja

Alguma dessas atividades soa familiar? Você pode ter criado nexo. Você pode ver os critérios de cada estado para criar nexo aqui.

2. Revise suas licenças de imposto sobre vendas necessárias

Se você acabou de perceber que pode ter nexo em um novo estado, certifique-se de registrar sua autorização de imposto sobre vendas nesse estado .

Por outro lado, às vezes seu negócio se torna menos complexo. Talvez seu funcionário remoto tenha saído da empresa ou você tenha decidido parar de vender naquela grande feira de artesanato a três estados de distância. Entre em contato com a autoridade tributária do seu estado para cancelar quaisquer autorizações de imposto sobre vendas que você não precisa mais .

Uma coisa a ter em mente: alguns estados têm “ nexo à direita ”. Isso significa simplesmente que eles podem considerar que você tem nexo por alguns meses (ou até mais) após sua atividade de criação de nexo no estado ter cessado. Verifique com seu estado para garantir que você não tenha nexo à direita antes de apresentar seu último retorno.

3. Revise ou altere sua frequência de arquivamento

Muitos estados, especialmente estados do sudeste, começarão a arquivar mensalmente no primeiro ano após o registro para sua permissão de imposto sobre vendas. Depois disso, levando em consideração quanto imposto sobre vendas você envia a cada mês, eles provavelmente mudarão você para uma frequência de arquivamento trimestral ou anual. Certifique-se de verificar todas as comunicações da autoridade tributária do seu estado para determinar se sua frequência de arquivamento foi alterada.

Por falar em frequência de arquivamento, outros estados alterarão sua frequência de arquivamento apenas se você solicitar o que deseja . O Arizona é um excelente exemplo. Eles costumam colocar você em uma frequência de arquivamento mensal, mas mudarão para uma frequência trimestral ou anual se você pedir com jeitinho. Uma pequena ligação ou e-mail pode economizar muito trabalho, então entre em contato com a autoridade fiscal do seu estado hoje .

4. Verifique as alterações nas taxas de imposto sobre vendas

As taxas de imposto sobre vendas em estados e áreas locais estão sujeitas a alterações a qualquer momento, o que significa que você também precisará atualizar as taxas em sua loja. É mais provável que as taxas mudem em julho, outubro e no primeiro dia do ano. Você pode verificar as taxas de imposto sobre vendas digitando seu CEP na Calculadora de Imposto sobre Vendas do TaxJar .

Se você usar o plug-in de impostos sobre vendas WooCommerce da TaxJar, atualizaremos automaticamente as taxas para você todos os meses , para que você nunca precise se preocupar com isso.

5. Verifique se você está coletando em todos os canais

Se você achar que tem nexo de impostos sobre vendas em um novo estado, certifique-se de começar a coletar impostos sobre vendas de compradores nesse estado em todos os canais . Um dos maiores erros que vemos no TaxJar é esquecer de coletar o imposto sobre vendas em um canal.

Por outro lado, se você não tiver mais nexo de imposto sobre vendas no estado, certifique-se de parar de coletar de compradores nesse estado em todos os canais.

E é isso! Dê a si mesmo um pirulito porque você passou na verificação do imposto sobre vendas.

Por que a conformidade com impostos sobre vendas é tão importante

Há uma série de boas razões pelas quais a conformidade é importante. Por um lado, você deseja evitar uma auditoria de imposto sobre vendas e as multas e penalidades que a acompanham . Se um estado descobre que você tem nexo, mas não está coletando, ele pode criar um mundo de problemas.

Problemas de conformidade com impostos sobre vendas também podem trazer problemas criminais. Os estados consideram ilegal cobrar impostos sobre vendas sem uma permissão de imposto sobre vendas.

E, finalmente, se você já pensou em vender sua empresa, vale a pena estar em conformidade com os impostos sobre vendas . A conformidade com o imposto sobre vendas é uma das coisas que um comprador verificará cuidadosamente antes de assinar na linha pontilhada. Se você deve impostos sobre vendas atrasados, pode ser forçado a pagá-los do próprio bolso… ou a venda pode fracassar.

Para garantir que você esteja sempre em conformidade, planeje fazer um check-up usando o processo de cinco etapas acima no início de cada novo ano. Isso ajudará a mantê-lo no caminho certo e longe de problemas.

Comece o novo ano com um check-up rápido

Eu entendo – o imposto sobre vendas é complexo. Todos, de donos de lojas experientes a novos vendedores, precisam de uma ajuda com esse assunto. E estamos aqui para você se precisar de nós - basta nos dar um grito.

Esperamos que esta verificação do imposto sobre vendas tenha preparado você para coisas maiores e melhores no novo ano. Se você tiver mais dúvidas, dê uma olhada nesta introdução ao imposto sobre vendas para donos de lojas online ou comece a conversa nos comentários.