Imposto sobre vendas 101 para lojistas: suas perguntas urgentes respondidas

Perdeu nosso webinar sobre Sales Tax 101 com TaxJar? Não se preocupe: reunimos suas perguntas mais urgentes sobre cobrança e gerenciamento de impostos sobre vendas nesta FAQ, além de disponibilizar os slides para download (de graça!). Dar uma olhada…

Ao longo das últimas semanas, tivemos a sorte de trabalhar com o pessoal da TaxJar em um webinar sobre impostos sobre vendas para lojistas. Tem sido uma experiência reveladora, para dizer o mínimo, mesmo para aqueles de nós com experiência em gerenciar uma loja de comércio eletrônico. Quem diria que o imposto poderia ser tão complexo?

Estamos atentos às perguntas mais frequentes sobre impostos sobre vendas e agora as compilamos em um só lugar. Esta postagem fornecerá um resumo rápido do que você deve saber sobre o imposto estadual sobre vendas, além de links para recursos onde você pode aprender mais.

Se você é novo em impostos em sua loja online ou apenas tem algumas perguntas sobre sua situação, continue lendo para ter todas as suas perguntas urgentes respondidas – e para obter um download gratuito do conjunto de slides do webinar.

O imposto sobre vendas em poucas palavras: por que existe e como funciona

Se você vende nos Estados Unidos ou para os Estados Unidos, pode se perguntar por que o imposto sobre vendas existe em primeiro lugar. E não, a resposta não é “ser uma dor”.

45 dos 50 estados dos EUA (assim como o Distrito de Columbia) cobram impostos sobre vendas. Os estados normalmente destinam os impostos arrecadados das compras para salários de funcionários do governo, polícia e bombeiros e melhorias de estradas e recursos públicos.

Você provavelmente está acostumado a pagar alguns centavos a mais por compra ao fazer compras pessoalmente, mas os impostos on-line ainda estão evoluindo e mudando .

A cobrança do imposto sobre vendas depende primeiro de o seu estado ter ou não imposto sobre vendas (veja o mapa acima). Portanto, se você estiver na Flórida e vender para um cliente da Flórida, cobrará impostos. Se você estiver no Alasca e vender para um cliente do Alasca, não o faria.

Mas e se você estiver sediado no Alasca e vender para alguém na Flórida, ou vice-versa? Bem, é aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas, e o nexo entra em cena.

O que diabos é “nexo”?

Nexus é basicamente uma maneira elegante de se referir a um estado onde você tem “presença significativa” ou onde sua empresa opera de alguma forma .

O Nexus pode ter um grande impacto no imposto sobre vendas que você coleta online. Como Mark explicou em sua introdução ao imposto sobre vendas para WooCommerce, se você tiver nexo em um estado, precisará coletar o imposto sobre vendas desse estado .

Portanto, se você está sediado no Alasca e vende para alguém na Flórida, só precisa coletar o imposto sobre vendas do cliente da Flórida se tiver nexo lá. Se você não fizer isso, você está em casa livre.

Quando você tem nexo, e quando você não tem

Descobrir quando cobrar impostos já é bastante difícil. Mas você também precisa estar ciente de todos os lugares em que tem nexo – e pode haver mais estados do que você pensa.

Você tem nexo, por padrão, no estado em que sua empresa está sediada. Mas você também pode ter nexo em estados onde você :

• Ter funcionários
• Tenha um armazém
• Tenha um fornecedor com um relacionamento de envio direto
• Tenha uma presença ocasional em feiras comerciais

Cada estado tem diferentes definições do que define o nexo . Você pode verificar a lista aqui para descobrir o que é e o que não é considerado uma atividade causadora de nexo para seu(s) estado(s).

Como encontrar as taxas de imposto corretas para cobrar dos clientes

Saber quando você deve cobrar o imposto sobre vendas é metade da batalha. Cobrar as taxas de imposto corretas de seus clientes é outra coisa que você precisa resolver.

Como falamos neste post, determinar a taxa certa a ser cobrada pode ser complicado porque o imposto sobre vendas é regido no nível estadual individual. Isso significa que não apenas as taxas, mas também as regras e regulamentos tributários diferem de estado para estado.

A melhor maneira de encontrar a taxa certa para cobrar é verificar com os estados onde você tem nexo . No processo, você também descobrirá se esses estados têm apenas impostos estaduais ou se também exigem que você cobre impostos adicionais com base no condado, cidade ou distrito especial.

Alguns estados são baseados no destino, outros são baseados na origem

Um fator complicador adicional: alguns estados pedem que você colete o imposto sobre vendas com base na alíquota do estado de destino, enquanto outros querem que você colete com base na alíquota do estado de origem .

Se você tiver a sorte de morar em um dos estados onde não há imposto sobre vendas, nada disso será importante para você . Mas se você trabalha ou tem nexo em um desses outros estados, é mais um fator que você terá que considerar.

TaxJar tem informações muito mais úteis sobre como classificar o imposto de destino versus o imposto baseado na origem - incluindo o que e quando cobrar - aqui.

Como lidar com impostos se você estiver enviando para os EUA de outro país

Uma pergunta comum que ouvimos desde que começamos essas postagens sobre impostos estaduais sobre vendas (saúde a todos por perguntarem!) é o quanto dessas informações se aplica a vendedores fora dos EUA.

Há duas coisas que você deve saber:

1. Se você estiver sediado fora dos Estados Unidos, só precisará cobrar um imposto sobre vendas nos EUA se tiver nexo em um dos estados
2. A melhor coisa que você pode fazer se tiver dúvidas sobre a venda para os EUA a partir do seu país é consultar um profissional de impostos licenciado

Aqui está um fantástico Q&A que tem um pouco mais de informações sobre o que os vendedores internacionais devem e não devem fazer quando se trata de nexo nos estados, além de um artigo de acompanhamento que você pode achar útil.

Se você não está lidando com os EUA e apenas deseja saber mais sobre impostos em seu país , adoraríamos saber um pouco mais sobre onde você está localizado e o que deseja saber - isso pode nos ajudar a colocar juntos nosso próximo post (ou webinar!).

Como lidar com impostos sobre produtos que não são enviados (ou seja, bens digitais)

Você pode estar se perguntando como lidar com impostos sobre produtos que não viajam fisicamente para nenhum lugar, especificamente downloads digitais ou algumas reservas online.

A tributação de bens digitais é tratada de forma diferente em cada estado . Muitos estados agora pedem que você tribute bens digitais, mas pode haver algumas distinções. Por exemplo, se você está “alugando” um item digital – como um filme ou download que expira – pode não haver nenhum imposto. Mas uma compra digital permanente sempre seria tributada.

A sugestão do TaxJar por enquanto, enquanto os estados descobrem como lidar com isso, é verificar com cada estado individual em que você tem nexo em relação à sua política . Você pode encontrar uma lista de estados com informações de contato para escritórios fiscais aqui.

Arquivando seus impostos: quando e como arquivar

Juntamente com as diferentes taxas de impostos, regulamentos e padrões estabelecidos por cada estado, também existem diferentes preferências sobre quando e com que frequência declarar seus impostos. (Dá para perceber, certo?)

Verifique com os estados em que você tem nexo para determinar com que freqüência você deve arquivar . Alguns estados farão com que você arquive mensalmente, mas outros solicitarão arquivamentos trimestrais ou anuais.

Não está feliz arquivando todo mês? Você sempre pode pedir para alterar sua frequência de arquivamento . Ligue para a autoridade tributária estadual e pergunte se isso é possível - você nunca sabe até tentar!

No que diz respeito ao processo de arquivamento, uma simples pesquisa no Google deve mostrar o formulário de relatório de impostos sobre vendas on-line de cada estado. Ou, se você estiver usando uma extensão como TaxJar, o processo de arquivamento será feito para você.

Se o seu nexo mudar, seu arquivamento deve mudar com ele

Uma coisa a ter em mente é que quaisquer alterações em seu nexo também afetarão seu status de arquivamento . Isso pode significar remover um estado se você não tiver mais um funcionário lá ou adicionar um novo se tiver estabelecido um relacionamento de entrega direta lá.

No momento em que você estabelece nexo em um estado, você deve solicitar a permissão fiscal apropriada. Isso irá mantê-lo a salvo (veja abaixo os detalhes sobre como isso pode causar problemas).

Por outro lado, quando você perde o nexo em um estado, deve verificar com o estado para determinar quando deve parar de arquivar . Alguns estados têm “nexus à direita”, o que significa que você não perderá seu nexo até algumas semanas ou até meses após sua presença física ser removida. Tudo depende de seus regulamentos.

O início do ano é um ótimo momento para verificar novamente sua situação de nexo e solicitar quaisquer autorizações adicionais que você possa precisar. Veja como você pode fazer um check-up anual de impostos em apenas cinco etapas.

O que você precisa para evitar problemas fiscais (ou uma auditoria)

A primeira coisa que você deve fazer quando percebe que tem nexo – e antes de coletar um único centavo de imposto – é registrar-se para obter uma permissão . Veja como você pode fazer isso em seu estado.

Uma coisa que os estados definitivamente desaprovam é a cobrança de impostos sobre vendas sem autorização. Embora você possa ter as melhores intenções no coração, é tecnicamente uma receita extra que você não tem permissão para coletar.

Outra maneira de evitar problemas é ficar de olho na validade de suas licenças fiscais . Eles expiram e, novamente, a cobrança de impostos sem uma permissão válida pode causar problemas. Você também deve certificar-se de cancelar quaisquer autorizações que não sejam mais necessárias e parar de coletar impostos assim que seu nexo terminar em qualquer estado .

Finalmente, como Mark mencionou no webinar de ontem, quando se trata de arquivar, seu melhor esforço é melhor do que nenhum esforço. Pagar $ 96 em um saldo de $ 100 é muito melhor do que pagar $ 5. Contanto que você se esforce ao máximo e faça as coisas de acordo com as regras, provavelmente nunca precisará se preocupar com uma auditoria.

Evite dores de cabeça com impostos sobre vendas com a ajuda dos profissionais da TaxJar

Toda essa conversa sobre impostos é suficiente para fazer sua cabeça girar. Mas há muitos recursos feitos para ajudá-lo a configurar sua loja, coletar impostos e arquivar sem problemas , quer você opte por fazer tudo sozinho ou recorrer a um parceiro confiável.

Se você estiver usando o WooCommerce, a extensão TaxJar pode eliminar a necessidade de pensar em impostos sobre vendas. O TaxJar não apenas automatiza o processo de cobrança das taxas de imposto corretas, mas também mantém o controle do que você coletou para que você possa arquivar retornos rápidos e precisos em cada estado.

Não está usando WooCommerce? Não se preocupe: o blog do TaxJar está repleto de informações e soluções úteis para donos de lojas que procuram entender sua situação fiscal, independentemente da plataforma que estão usando.

E, claro, temos algo especial para quem perdeu o webinar de ontem. Aprenda sobre impostos sobre vendas diretamente de Mark Faggiano, fundador e CEO da TaxJar, com um download em PDF de seu deck de slides. Basta preencher seu e-mail abaixo para fazer o download gratuito!

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