Folha de dicas do desenvolvedor: 5 perguntas sobre impostos sobre vendas para fazer aos clientes WooCommerce

Você é um desenvolvedor de loja WooCommerce com muito trabalho. A última coisa que você precisa são perguntas ou omissões sobre impostos sobre vendas – um aspecto muitas vezes esquecido, mas vital de um site que atrapalha seu cronograma de desenvolvimento. É por isso que reunimos a última folha de dicas que você precisará para ajudar os clientes a configurar o imposto sobre vendas em sua loja online.

5 perguntas sobre impostos sobre vendas para fazer aos clientes

Há cinco perguntas essenciais a serem feitas aos clientes antes de configurar a cobrança de impostos sobre vendas em sua loja WooCommerce. Examinaremos cada um deles e por que você precisa saber a resposta para melhor fornecer uma configuração de imposto sobre vendas de serviço completo.

1. Em quais estados e países você coleta imposto sobre vendas?

Da forma como o sistema de impostos sobre vendas dos EUA funciona, a maioria dos comerciantes não é obrigada a recolher impostos sobre vendas de todos os compradores. Em vez disso, os varejistas só são obrigados a recolher o imposto sobre vendas nos estados em que têm nexo de imposto sobre vendas. Seu cliente pode ser obrigado a coletar impostos sobre vendas apenas em seu estado de origem ou pode ser obrigado a coletar impostos sobre vendas em vários estados dos EUA ou vários países. Você precisará saber disso para garantir que eles não estejam cometendo erros, como tentar coletar impostos sobre vendas de todos os compradores ou não coletar impostos sobre vendas.

O(s) estado(s) em que seu cliente coleta o imposto sobre vendas também determina se ele deve cobrar o imposto sobre vendas sobre as despesas de envio. Alguns estados consideram as taxas de envio uma parte necessária de uma transação de comércio eletrônico tributável e exigem que os vendedores on-line cobrem o imposto sobre vendas sobre quaisquer taxas de entrega. Outros estados não exigem que os vendedores on-line cobrem o imposto sobre vendas sobre as despesas de envio se a cobrança for claramente separada do preço dos produtos tributáveis.

Se o seu cliente não tiver certeza sobre onde deve coletar o imposto sobre vendas, você pode direcioná-lo para recursos educacionais voltados para comerciantes, como o Guia de impostos sobre vendas para vendedores do WooCommerce.

2. De qual(is) endereço(s) seus produtos serão enviados?

Você precisa fazer essa pergunta devido a outra peculiaridade do imposto sobre vendas. Na maioria dos estados dos EUA, o endereço de “envio de” não importa. Esses estados são estados de imposto sobre vendas “baseados no destino”, o que significa que os comerciantes são obrigados a coletar o imposto sobre vendas à alíquota do endereço de “envio para” do comprador.

No entanto, um punhado de estados dos EUA são estados “baseados na origem”. Isso significa que o comerciante pode cobrar o imposto sobre vendas com base no ponto de origem do pedido (sua casa, escritório, loja, armazém etc.). Nesse caso, você precisará saber o endereço de onde os itens serão enviados para que os produtos possam ser tributados na alíquota correta.

3. Você vende itens isentos de impostos ou não tributáveis, como produtos dessas categorias?

Roupas
Software como Serviço (SaaS)
Bens digitais – livros, música, filmes, produtos de informação, etc.
Comida e mantimentos
Medicamentos com ou sem receita
Livros – livros didáticos ou livros religiosos
Revistas
Revistas por assinatura

Nos EUA, a maioria dos “bens pessoais tangíveis” é tributável. Portanto, se o seu cliente vender canecas de café, luminárias, móveis ou a maioria dos outros produtos, provavelmente precisará coletar impostos sobre essas vendas. Mas alguns produtos não são tributáveis ​​em alguns estados.

Por exemplo, itens de mercearia não são tributáveis ​​na maioria dos estados dos EUA, embora alguns estados – como Illinois – os considerem tributáveis, embora tributados a uma taxa reduzida. Os medicamentos com receita não são tributáveis ​​em todos os estados, enquanto os medicamentos sem receita não são tributados na maioria dos estados. E enquanto as roupas são tributáveis ​​na maioria dos estados dos EUA, existem algumas exceções notáveis, como Nova York, onde as roupas não são tributáveis, desde que o preço de venda da peça individual seja inferior a US$ 110.

Se o seu cliente vende produtos que às vezes são isentos de impostos, certifique-se de categorizar adequadamente esses produtos em sua loja. Por exemplo, digamos que seu cliente venda jeans e tenha a obrigação de recolher impostos sobre vendas na Pensilvânia, onde as roupas não são tributáveis, e na Flórida, onde as roupas são tributáveis. Nesse caso, aplique os códigos de imposto do produto aos SKUs de seu cliente para garantir que eles coletem o imposto sobre vendas quando necessário e deixe de fora o imposto ao enviar um par de jeans para um cliente que mora em um estado onde as roupas são isentas de impostos.

Para isentar os produtos de impostos, aproveite as classes de impostos "Taxa reduzida" e "Taxa zero" fornecidas pelo WooCommerce ou configure classes de impostos adicionais para categorias específicas, como "Vestuário". A partir daí, atribua os produtos do seu cliente a essas classes fiscais e configure manualmente as alíquotas apenas nos estados em que uma determinada categoria é tributável.

Para automatizar esse processo e não se preocupar em mudar constantemente a legislação sobre a tributação do produto, considere um plug-in de impostos sobre vendas do WooCommerce que pode lidar com isenções de produtos para você.

4. Você vende para clientes isentos de impostos, como entidades ou revendedores isentos de impostos?

Assim como alguns produtos não são tributáveis, algumas entidades estão autorizadas a comprar produtos isentos de impostos. Por exemplo, algumas entidades governamentais, escolas e organizações sem fins lucrativos podem comprar produtos isentos de impostos. Os varejistas que compram produtos para revender também podem comprar produtos isentos de impostos.

Se o seu cliente vende para entidades isentas de impostos ou planeja fazê-lo no futuro, ele precisa de uma maneira de marcar os clientes como isentos ou se abster de cobrar impostos sobre vendas de clientes específicos.

Para isentar os clientes de impostos, estenda a função Cliente no WooCommerce com um plug-in de terceiros, como o Capability Manager Enhanced. Em seguida, isente programaticamente um cliente usando `set_is_vat_exempt`:

$woocommerce global;

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role');
$woocommerce->cliente->set_is_vat_exempt($tax_exempt);
}

5. Como você arquiva e paga as declarações de impostos sobre vendas?

Alguns clientes maiores terão um departamento de contabilidade interno que cuida dos relatórios e arquivamento de impostos sobre vendas, enquanto outros desejam uma solução que se integre à loja WooCommerce. Seu cliente pode já ter um software de imposto sobre vendas preferido ou pedir que você forneça recomendações que funcionem perfeitamente com a loja que você criou para ele. É útil saber com antecedência, para que a compatibilidade não seja um problema no futuro.

Para cálculos precisos e em tempo real de impostos sobre vendas no checkout do WooCommerce, o TaxJar fornece um plug-in fácil de usar para começar a funcionar rapidamente. Instale a extensão TaxJar WooCommerce e cole no token da API TaxJar do seu cliente. A partir daí, sincronize seus endereços de nexo e ative os cálculos. Você está pronto! Saiba como começar.

Quando um cliente reside em um dos estados de nexo do seu cliente, o plug-in calcula o imposto sobre vendas na finalização da compra solicitando uma taxa da API de impostos sobre vendas do TaxJar, SmartCalcs. A taxa de imposto é salva dentro da tabela de taxa de imposto nativa do WooCommerce e, em seguida, os totais de impostos e pedidos são calculados automaticamente pelo WooCommerce. Pronto para uso, você obtém suporte completo para tributação de remessa, isenções de produtos, lógica de fornecimento, descontos detalhados e isenções fiscais de vendas. Os cálculos estão disponíveis para mais de 30 países, incluindo EUA, Canadá, Austrália e União Europeia.

Você também pode ativar o relatório e o arquivamento de impostos sobre vendas diretamente no plug-in de impostos sobre vendas TaxJar. Uma vez ativado, o TaxJar importa automaticamente os pedidos do cliente do WooCommerce para gerar relatórios de estado prontos para devolução para arquivar manualmente as devoluções. Melhor ainda, você pode registrar clientes no AutoFile para arquivar automaticamente mais tarde.

Para saber mais sobre impostos sobre vendas, confira nosso Guia de impostos sobre vendas para vendedores WooCommerce.