Taxa pe vânzări 101 pentru proprietarii de magazine: răspuns la întrebările tale stringente

Ați ratat seminariul nostru web privind taxa pe vânzări 101 cu TaxJar? Nu vă faceți griji: am adunat întrebările dvs. cele mai stringente despre colectarea și gestionarea taxei pe vânzări în aceste întrebări frecvente, plus am făcut diapozitivele disponibile pentru descărcare (gratuit!). Uită-te…

Pe parcursul ultimelor săptămâni, am avut norocul să lucrăm cu cei de la TaxJar la un webinar despre taxa pe vânzări pentru proprietarii de magazine. A fost o experiență care vă deschide ochii, cel puțin, chiar și pentru cei dintre noi cu experiență în gestionarea unui magazin de comerț electronic. Cine știa că impozitele ar putea fi atât de complexe?

Am urmărit cele mai frecvente întrebări despre impozitul pe vânzări, iar acum le-am adunat pe toate într-un singur loc. Această postare vă va oferi o scurtă prezentare a ceea ce ar trebui să știți despre impozitul pe vânzări de stat, plus linkuri către resurse de unde puteți afla mai multe.

Dacă sunteți nou în domeniul impozitării în magazinul dvs. online sau dacă aveți doar câteva întrebări despre situația dvs., citiți în continuare pentru a primi răspuns la toate întrebările dvs. stringente - și pentru a obține o descărcare gratuită a pachetului de diapozitive pentru webinar.

Taxa pe vânzări pe scurt: de ce există și cum funcționează

Dacă vindeți în sau în Statele Unite, s-ar putea să vă întrebați de ce există taxa pe vânzări în primul rând. Și nu, răspunsul nu este „a fi o durere”.

45 din cele 50 de state din SUA (precum și Districtul Columbia) colectează taxa pe vânzări. De obicei, statele plasează taxele colectate din achiziții către salariile angajaților guvernamentali, departamentele de poliție și pompieri și îmbunătățirea drumurilor și a resurselor publice.

Probabil că sunteți obișnuit să plătiți câțiva cenți în plus pe achiziție atunci când faceți cumpărături personal, dar taxele online evoluează și se schimbă în continuare .

Colectarea taxei pe vânzări depinde în primul rând de dacă statul dumneavoastră are sau nu impozit pe vânzări în primul rând (vezi harta de mai sus). Deci, dacă sunteți cu sediul în Florida și vindeți unui client din Florida, ați colecta taxe. Dacă ești în Alaska și vinzi unui client din Alaska, nu ai face-o.

Dar ce se întâmplă dacă ai sediul în Alaska și vinzi cuiva din Florida sau invers? Ei bine, acolo lucrurile devin puțin mai complicate și nexus intră în joc.

Ce dracu este „nexus”?

Nexus este, practic, un mod elegant de a face referire la o stare în care aveți „prezență semnificativă” sau în care afacerea dvs. funcționează într-un anumit mod .

Nexus poate avea un impact mare asupra impozitului pe vânzări pe care îl colectați online. După cum a explicat Mark în introducerea sa la impozitul pe vânzări pentru WooCommerce, dacă aveți nexus într-un stat, trebuie să colectați taxa pe vânzări pentru acel stat .

Deci, dacă vă aflați cu sediul în Alaska și vindeți cuiva din Florida, trebuie să colectați impozitul pe vânzări de la clientul din Florida doar dacă aveți nexus acolo. Dacă nu, ești acasă liber.

Când ai nexus și când nu ai

A afla când să percepe taxele este destul de greu. Dar, de asemenea, trebuie să fii conștient de oriunde că ai nexus - și ar putea fi mai multe stări decât crezi.

Aveți nexus, în mod implicit, în statul în care se află afacerea dvs. Dar este posibil să aveți, de asemenea, nexus în statele în care :

• Aveți angajați
• Aveți un depozit
• Aveți un furnizor cu o relație drop-shipping
• Aveți o prezență ocazională la expoziții comerciale

Fiecare stat are definiții diferite pentru ceea ce definește nexus . Puteți verifica lista aici pentru a afla ce este și ce nu este considerată o activitate care cauzează legături pentru statele dvs.

Cum să găsiți cotele de impozitare corecte pentru a percepe clienții

A ști când ar trebui să percepi impozitul pe vânzări este jumătate din luptă. Încălcarea cotelor de impozitare corecte pentru clienții dvs. este altceva de care va trebui să vă ocupați.

După cum am vorbit în această postare, determinarea ratei corecte de perceput poate fi dificilă, deoarece impozitul pe vânzări este guvernat la nivel individual de stat. Aceasta înseamnă că nu numai ratele, ci și regulile și reglementările fiscale diferă de la stat la stat.

Cel mai bun mod de a găsi tariful potrivit de taxat este să verificați cu statele în care aveți nexus . În acest proces, veți afla, de asemenea, dacă aceste state au doar taxe de stat sau dacă vă cer să percepeți taxe suplimentare în funcție de județ, oraș sau un district special.

Unele state sunt bazate pe destinație, altele sunt bazate pe origine

Un factor suplimentar de complicare: unele state vă cer să colectați taxa pe vânzări în funcție de rata statului de destinație, în timp ce altele doresc să colectați în funcție de rata statului de origine .

Dacă ai norocul să locuiești într-unul dintre statele în care nu ai impozit pe vânzări, nimic din toate acestea nu va conta pentru tine . Dar dacă lucrați sau aveți nexus într-una dintre aceste state, este încă un factor pe care va trebui să îl luați în considerare.

TaxJar are informații mult mai utile cu privire la sortarea taxelor de destinație și de origine – inclusiv ce și când să percepe – chiar aici.

Cum să gestionați taxele dacă expediați în SUA din altă țară

O întrebare frecventă pe care am auzit-o de când am început aceste postări despre impozitul pe vânzări de stat (să vă felicităm tuturor pentru că ați întrebat-o!) este cât de mult din aceste informații se aplică vânzătorilor din afara SUA.

Există două lucruri pe care ar trebui să le știi:

1. Dacă vă aflați în afara Statelor Unite, trebuie să percepeți o taxă pe vânzări din SUA numai dacă aveți nexus într-unul dintre state.
2. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face dacă aveți întrebări cu privire la vânzarea în SUA din țara dvs. este să consultați un profesionist fiscal autorizat.

Iată un întrebări și răspunsuri fantastice care conține puțin mai multe informații despre ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă vânzătorii internaționali când vine vorba de nexus în state, plus un articol de continuare pe care s-ar putea să-l găsească util.

Dacă nu aveți deloc de-a face cu SUA și doriți doar să aflați mai multe despre impozitele din țara dvs. , ne-ar plăcea să auzim mai multe despre locul în care vă aflați și despre ce doriți să știți — ne-ar putea ajuta să punem împreună următorul nostru post (sau webinar!).

Cum să gestionați taxele pentru produsele care nu se expediază (adică bunurile digitale)

S-ar putea să vă întrebați cum să gestionați taxele pentru produsele care nu călătoresc fizic nicăieri, în special descărcări digitale sau unele rezervări online.

Impozitarea bunurilor digitale este gestionată diferit în fiecare stat . Multe state vă cer acum să impozitați bunurile digitale, dar ar putea exista unele distincții. De exemplu, dacă „închiriezi” un articol digital – cum ar fi un film sau o descărcare care expiră – este posibil să nu existe nicio taxă. Dar o achiziție digitală permanentă ar fi întotdeauna impozitată.

Sugestia TaxJar deocamdată, în timp ce statele își dau seama cum să gestioneze acest lucru, este să verifice cu fiecare stat în parte în care aveți legături cu privire la politica lor . Puteți găsi o listă de state cu informații de contact pentru birourile fiscale chiar aici.

Depunerea impozitelor: când și cum să depuneți

Pe lângă diferitele rate de impozitare, reglementări și standarde stabilite de fiecare stat, există, de asemenea, diferite preferințe privind momentul și cât de des să vă depuneți taxele. (Se calculează, nu?)

Verificați cu statele în care aveți nexus pentru a determina cât de des ar trebui să depuneți . Unele state vă vor obliga să depuneți la fel de des ca și lunar, dar altele vor solicita depuneri trimestriale sau anuale.

Nu sunteți mulțumit de depunere în fiecare lună? Puteți cere oricând să vă schimbați frecvența de depunere . Apelați autoritățile fiscale de stat și întrebați dacă acest lucru este posibil - nu știți niciodată până nu încercați!

În ceea ce privește procesul de depunere, o simplă căutare pe Google ar trebui să afișeze formularul de raportare online a impozitului pe vânzări al fiecărui stat. Sau, dacă utilizați o extensie precum TaxJar, procesul de depunere va fi gestionat pentru dvs.

Dacă legătura dvs. se modifică, ar trebui să se schimbe odată cu acesta

Un lucru de reținut este că orice modificare adusă nexus-ului dvs. va afecta, de asemenea, starea dvs. de înregistrare . Acest lucru ar putea însemna eliminarea unui stat dacă nu mai aveți un angajat acolo sau adăugarea unuia nou dacă ați stabilit o relație drop-ship acolo.

În momentul în care stabiliți nexus într-un stat, ar trebui să solicitați permisul fiscal corespunzător. Acest lucru vă va menține în clar (vezi mai jos pentru detalii despre cum ar putea cauza probleme).

Pe de altă parte, atunci când pierdeți nexus într-un stat, ar trebui să verificați cu statul pentru a determina când ar trebui să opriți depunerea . Unele state au „legătură în urmă”, ceea ce înseamnă că nu îți vei pierde legătura până la câteva săptămâni sau chiar luni după ce prezența ta fizică este eliminată. Totul depinde de reglementările lor.

Începutul anului este un moment excelent pentru a verifica din nou situația nexus-ului și a depune toate permisele suplimentare de care ați putea avea nevoie. Iată cum vă puteți oferi un control fiscal anual în doar cinci pași.

De ce aveți nevoie pentru a evita problemele fiscale (sau un audit)

Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți când vă dați seama că aveți nexus - și înainte de a colecta măcar un singur cent din impozit - este să vă înregistrați pentru un permis . Iată cum poți face asta în statul tău.

Un lucru care afirmă cu siguranță este încruntat este colectarea taxei pe vânzări fără permis. Deși s-ar putea să fi avut cele mai bune intenții la inimă, din punct de vedere tehnic, este un venit suplimentar pe care nu ai voie să le colectezi.

O altă modalitate de a nu avea probleme este să fii cu ochii pe valabilitatea permiselor fiscale . Ele expiră și, din nou, colectarea taxelor fără un permis valabil vă poate pune în probleme. De asemenea, veți dori să vă asigurați că anulați toate permisele de care nu mai aveți nevoie și că nu mai colectați taxe odată ce legătura dvs. s-a încheiat în orice stat .

În cele din urmă, așa cum a menționat Mark în cadrul webinarului de ieri, când vine vorba de depunere, efortul tău este mai bun decât să nu faci deloc efort. A plăti 96 USD pe un sold de 100 USD este mult mai bine decât a plăti 5 USD. Atâta timp cât depuneți tot efortul și faceți lucrurile la carte, probabil că nu va trebui niciodată să vă faceți griji cu privire la un audit.

Evitați durerile de cap cu impozitul pe vânzări cu ajutorul profesioniștilor de la TaxJar

Toată discuția asta de taxe este suficientă pentru a-ți face capul învârtit. Dar există o mulțime de resurse create pentru a vă ajuta să vă configurați magazinul, să colectați taxe și să depuneți fără probleme , indiferent dacă alegeți să faceți totul singur sau să apelați la un partener de încredere.

Dacă utilizați WooCommerce, extensia TaxJar poate elimina nevoia de a vă gândi chiar și la impozitul pe vânzări. TaxJar nu numai că automatizează procesul de percepere a cotelor de impozitare corecte, dar și ține evidența a ceea ce ați colectat, astfel încât să puteți depune declarații rapide și precise cu fiecare stat.

Nu folosești WooCommerce? Nu vă faceți griji: blogul TaxJar este plin de informații și soluții utile pentru proprietarii de magazine care doresc să dea sens situației lor fiscale, indiferent de platforma pe care o folosesc.

Și, desigur, avem ceva special pentru oricine a ratat seminariul web de ieri. Învățați-vă despre impozitul pe vânzări direct de la Mark Faggiano, fondatorul și CEO-ul TaxJar, cu o descărcare în PDF a pachetului său de diapozitive. Doar completați e-mailul de mai jos pentru a-l descărca gratuit!

[wtsfc list="7cf3611cfa” heading="Aveți nevoie de o mână de ajutor cu taxa pe vânzări? Obțineți diapozitivele de la #woowebinar cu TaxJar cu un singur clic.” subtitlu=”Introduceți adresa dvs. de e-mail mai jos pentru a descărca o copie PDF a diapozitivelor din webinarul nostru privind taxa pe vânzări 101 pentru proprietarii de magazine. De asemenea, veți fi înscris pentru a primi e-mailuri de la WooCommerce care vă vor oferi sfaturi grozave despre îmbunătățirea magazinului dvs..” button="Descărcați PDF-ul"]
Woo! Diapozitivele sunt ale tale. Doar faceți clic aici pentru a descărca copia dvs. de taxă pe vânzări 101 pentru proprietarii de magazine. Pierzi PDF-ul? Reveniți oricând la această postare pentru a o descărca din nou.
[/wtsfc]

Aveți alte întrebări fiscale pentru noi? Simțiți-vă liber să le trimiteți în comentariile de mai jos și vom fi bucuroși să vă primim un răspuns. Mulțumesc că ai trecut!