O introducere în taxa pe vânzări pentru WooCommerce

Când vorbesc cu proprietarii de magazine, motivele pe care aceștia mi le dau pentru a începe afacerile lor sunt la fel de variate ca și personalitățile lor. Ei caută libertatea de a se angaja pe cont propriu, controlul viitorului, o moștenire pentru a lăsa familia sau o modalitate de a-și aduce produsele minunate în masă.

Un lucru care nu apare niciodată în această listă este de a face probleme administrative, cum ar fi impozitul pe vânzări. Nimeni nu vrea să se ocupe de asta.

Colectarea, raportarea și depunerea declarațiilor de impozit pe vânzări este una dintre părțile mai puțin distractive ale vânzării de produse online. Dacă nu vă pricepeți la impozitul pe vânzări, poate fi o mizerie confuză de fiecare dată când se ridică un termen limită de depunere. Dar nu trebuie să fie!

Această introducere a taxei pe vânzări pentru proprietarii de magazine WooCommerce va explica toate elementele de bază pe care trebuie să le cunoașteți. Vă va ghida prin cei cinci pași ai respectării taxei de vânzări pentru vânzătorii din Statele Unite și vă va oferi câteva lucruri la care să vă gândiți înainte de a ajunge la primul termen limită de taxare.

Să săpăm.

Primul pas: stabiliți unde aveți legături cu impozitul pe vânzări

45 de state din SUA și Districtul Columbia au o taxă pe vânzări. Spre deosebire de impozitul federal pe venit (care este ceea ce mulți oameni se gândesc imediat când vine vorba de cuvântul „taxă” în SUA), impozitul pe vânzări este administrat la nivel de stat. Asta înseamnă că fiecare stat va avea legi și reglementări ușor diferite privind impozitul pe vânzări.

Aceasta înseamnă că primul pas este să determinați în ce state aveți legături cu taxele pe vânzări . „Nexus” este doar un mod elegant de a spune o „prezență semnificativă” într-o stare.

Deși există o mulțime de tipuri diferite de activități care pot declanșa nexus, în această postare vom discuta cele două cele mai comune: legătura fizică și economică.

Definirea legăturii fizice

Veți avea întotdeauna Nexus în statul de origine, chiar dacă lucrați doar de la masa din bucătărie. Dar și alte activități provoacă legături. Acestea pot include:

• O prezență fizică într-o stare , cum ar fi un magazin, un birou sau un centru de distribuție
• Un angajat , antreprenor, vânzător, instalator sau altă clasă de lucrători care locuiește acolo
• Inventar depozitat în stat
• O relație drop-shipping în stat
• O terță parte afiliată într-un stat
• Vânzări temporare într-un stat , cum ar fi la un târg comercial sau un târg de artizanat

Puteți găsi o listă a fiecărui stat și link-uri către legile lor nexus aici . Din nou, fiecare stat are reglementări ușor diferite, așa că este important să citiți despre acestea pe măsură ce afacerea dvs. se extinde.

Definirea legăturii economice

Următorul declanșator comun pe care comercianții WooCommerce trebuie să fie conștienți de legătura economică dintre noi. Acesta este conceptul de declanșare a răspunderii taxei pe vânzări din cauza activității dumneavoastră economice într-un stat, indiferent dacă aveți o prezență fizică în acel stat. Acest tip de legătură a devenit recent legitimat după Curtea Supremă într-o decizie a South Dakota v. Wayfair.

În acest caz, Dakota de Sud a susținut că statul ar trebui să poată impune legal un comerciant cu amănuntul de comerț electronic, Wayfair, să colecteze și să remite impozitul pe vânzări în Dakota de Sud, deoarece comerciantul cu amănuntul a depășit legile privind legătura economică din Dakota de Sud. Deși alte câteva state au avut aceste legi în cărți de ceva vreme, nu a existat niciun precedent legal pentru aplicarea acestora până când a fost luată această decizie importantă, motiv pentru care nexusul economic poate fi un concept necunoscut pentru mulți comercianți.

Ce înseamnă acest lucru pentru comercianții WooCommerce este că, dacă depășiți pragul economic al unui stat pe care l-au stabilit pentru venitul total în acel stat și/sau numărul de tranzacții în acel stat, aveți nexus. Înseamnă că acum sunteți obligat legal să vă înregistrați, să colectați și să remiteți impozitul pe vânzări pentru acel stat.

A ține pasul cu legăturile economice de la stat la stat se poate dovedi a fi complicat și provocator, iar prietenii noștri de la TaxJar au creat un instrument care să vă ajute să înțelegeți totul. Verificatorul de vânzări și tranzacții TaxJar este un serviciu care va analiza vânzările dvs. WooCommerce (și orice alt canal pe care vindeți) și vă va spune o listă de state în care ați depășit legile lor economice.

De exemplu, în Minnesota, pragul economic este de 100.000 USD în vânzări SAU peste 100 de tranzacții separate în ultimele 12 luni. (Pentru a clarifica, suma de 100.000 USD se referă la vânzările expediate în Minnesota, nu la întreaga afacere.)

Dacă afacerea dvs. a realizat vânzări de 200.000 USD în Minnesota și a efectuat verificarea Vânzări și Tranzacții asupra companiei dvs., v-am spune imediat că Minnesota este un stat în care este posibil să aveți o legătură economică.

Ce inseamna asta? Iată concluzia importantă: dacă aveți nexus într-un stat, ar trebui să plănuiți să colectați taxa pe vânzări de la orice client din acel stat .

Veți avea întotdeauna legătura cu statul de origine și va trebui să colectați impozitul pe vânzări de la cumpărătorii din statul dvs. de origine, cu excepția cazului în care aveți norocul să locuiți într-unul dintre cele cinci state din SUA fără taxă pe vânzări. Dar mulți proprietari de magazine încep cu legăturile cu taxele pe vânzări doar în statele lor de origine și se extind mai târziu fără să-și dea seama.

Apoi, înregistrați-vă pentru un permis în fiecare stat în care aveți nexus

Deci ați stabilit că aveți nexus în una sau mai multe state. Înainte de a putea colecta impozitul pe vânzări, așa cum este indicat mai sus, va trebui să vă înregistrați pentru a colecta impozitul pe vânzări la acel stat .

Acesta este un pas crucial. Majoritatea statelor consideră, de fapt, că este ilegală colectarea taxei pe vânzări fără un permis. În mintea lor, dacă vă reprezentați ca colectând impozitul pe vânzări de stat atunci când nu aveți o licență, ați putea pur și simplu să buzunați banii în plus.

Iată câteva ghiduri despre cum să vă înregistrați pentru un permis pentru impozitul pe vânzări în fiecare stat . Vă puteți înregistra online (cel mai rapid mod, de unde obțineți adesea numărul permisului de impozit pe vânzări în aceeași zi), prin poștă sau chiar în persoană la un birou fiscal de stat.

Majoritatea permiselor de stat pentru impozitul pe vânzări sunt gratuite, dar unele necesită o taxă.

Totul pus la punct? Începeți să colectați impozitul pe vânzări

Odată ce aveți la îndemână permisul(ele) pentru impozitul pe vânzări, sunteți gata să începeți să colectați taxa pe vânzări de la clienții din statele în care aveți nexus .

Acesta poate fi un proces dificil. Din nou, deoarece taxele sunt toate diferite la nivel de stat, va trebui să știți cât să percepeți fiecare client și, de asemenea, să urmăriți totul în scopuri de raportare.

Iată câteva informații despre cum să configurați manual taxele în WooCommerce. Aceasta include, de asemenea, modul de „stratificare” a vânzărilor și a taxelor locale.

Dacă doriți să automatizați procesul și să economisiți ceva timp, pluginul TaxJar Sales Tax Automation pentru WooCommerce simplifică colectarea sumei potrivite de taxe pe vânzări de la clienții dvs. Puteți găsi instrucțiuni pentru configurarea colectării taxelor pe vânzări pentru WooCommerce aici .

Voi vedea cum sunt determinate ratele impozitului pe vânzări într-o altă postare. Deocamdată, să trecem la ce va trebui să faceți după ce sunteți pregătit să colectați corect impozitul pe vânzări.

Raportați cât impozit pe vânzări ați colectat

Când primiți permisul pentru impozitul pe vânzări, statul vă va atribui și o frecvență de depunere a taxei pe vânzări . Această frecvență este, în general, fie lunară, trimestrială sau anuală și depinde de volumul de taxe pe vânzări și vânzări colectate în stat.

Când se apropie termenul limită de depunere a taxei pe vânzări, va trebui să calculați valoarea taxei pe vânzări pe care ați colectat-o ​​în acel stat.

O mână de state fac acest lucru simplu. Pentru aceștia, va trebui doar să determinați cât de mult impozitul pe vânzări ați colectat în stat și să îl includeți în declarație.

Dar majoritatea statelor nu sunt atât de simple . Acestea vă cer să detaliați cât de mult impozit pe vânzări ați colectat nu numai la nivel de stat, ci și pe județ, oraș sau altă jurisdicție fiscală specială. În esență, statele vă solicită să faceți munca grea de a defalca fondurile de taxe pe vânzări colectate, astfel încât să poată direcționa banii pe care îi trimiteți către fiecare jurisdicție individuală a statului.

Acest lucru poate fi extrem de complicat. Proprietarii de magazine ar putea petrece ore întregi analizând fiecare tranzacție, determinând în ce oraș, județ sau alt district a avut loc, corelând acest lucru cu tabelele de taxe și completând acest lucru rând cu rând pe un formular de impozit pe vânzări. Acest proces nu este doar consumator de timp, este și predispus la erori. De asemenea, implică descărcarea rapoartelor privind taxele pe vânzări de pe fiecare dintre canalele dvs. de vânzări și încercarea de a le aduna într-o foaie de calcul uriașă.

Raportarea și depunerea taxelor pe vânzări pot dura în medie cinci ore pe declarație și chiar mai mult timp în state complicate precum California și New York. Un motiv mai bun pentru a folosi un sistem automat, cum ar fi TaxJar, pentru a vă colecta impozitul pe vânzări și a vă pregăti formularele pentru dvs.

Depuneți declarațiile fiscale (la timp)

Odată ce ați făcut munca grea de a afla cât de mult impozitul pe vânzări ați colectat în statul dvs., vă puteți conecta la sistemul de taxe pe vânzări al statului dvs. pentru a depune declarațiile de impozit pe vânzări sau a depune pe hârtie sau prin telefon. Pentru a remite taxa reală pe care ați colectat-o, puteți plăti în general online sau prin poștă printr-un cec.

Iată o listă de state care include link-uri pentru a depune declarațiile de impozit pe vânzări , precum și datele scadente pentru depunerea impozitului pe vânzări.

Mai sunt câteva lucruri importante de reținut despre depunerea declarației de impozit pe vânzări:

• Fișierul „zero” revine. Depuneți declarația de impozit pe vânzări până la data scadenței, chiar dacă nu ați colectat niciun impozit pe vânzări. Majoritatea statelor cer acest lucru, iar penalitățile pentru nerespectarea depunerii pot include orice, de la anularea permisului de impozit pe vânzări până la o penalizare.
• Depuneți la timp și puteți obține o reducere.Aproximativ jumătate din state realizează că colectarea taxei pe vânzări pune o povară pentru comercianți și acordă o mică reducere pentru depunerea și plata la timp. Iată o listă a statelor care oferă reduceri de taxe pe vânzări .

Odată ce ați depus depunerea, procesul începe din nou.

Bun venit în lumea taxei pe vânzări!

Și cu asta, felicitări! Ați ajuns la conformitatea cu taxele pe vânzări. Ai terminat cu configurarea și depunerea taxelor de stat pe vânzări... cel puțin până la următorul termen limită.

Sperăm că acest ghid introductiv v-a ajutat să vă gândiți la impozitul pe vânzări și să vă simțiți mai încrezători în această problemă administrativă necesară. S-ar putea să nu fie distractiv, dar este o componentă crucială a înființării magazinului dvs. WooCommerce.

Pentru o privire mai detaliată asupra taxei pe vânzări WooCommerce, consultați Ghidul nostru privind taxele pe vânzări WooCommerce. Ai întrebări la care ghidul nu răspunde? Nu ezitați să-i întrebați în comentarii - vom fi bucuroși să vă ajutăm.