Cheat Sheet a dezvoltatorului: 5 întrebări privind taxa pe vânzări de adresat clienților WooCommerce

Sunteți un dezvoltator de magazin WooCommerce cu multe la dispoziție. Ultimul lucru de care aveți nevoie sunt întrebările sau omisiunile privind impozitul pe vânzări – un aspect adesea uitat, dar vital al unui site web, care aruncă în afara cronologiei dvs. de dezvoltare. De aceea, am pregătit ultima foaie de cheat de care veți avea nevoie vreodată pentru a-i ajuta pe clienți să configureze impozitul pe vânzări în magazinul lor online.

5 întrebări privind taxa pe vânzări de adresat clienților

Există cinci întrebări esențiale de adresat clienților înainte de a configura colectarea taxelor pe vânzări în magazinul lor WooCommerce. Vom analiza fiecare dintre ele și de ce trebuie să știți răspunsul pentru a oferi cel mai bine o configurare completă a taxei pe vânzări.

1. În ce state și țări colectați taxa pe vânzări?

În modul în care funcționează sistemul de taxe pe vânzări din SUA, majoritatea comercianților nu sunt obligați să colecteze impozitul pe vânzări de la toți cumpărătorii. În schimb, comercianții cu amănuntul sunt obligați să colecteze impozitul pe vânzări doar în statele în care au o legătură cu taxele pe vânzări. Clientului dvs. i se poate cere să colecteze taxa pe vânzări numai în statul său de origine sau i se poate cere să colecteze taxa pe vânzări în mai multe state din SUA sau mai multe țări. Va trebui să știți acest lucru pentru a vă asigura că nu fac greșeli, cum ar fi încercarea de a colecta taxa pe vânzări de la fiecare cumpărător sau nu colectează deloc taxa pe vânzări.

Statul (statele) în care clientul dvs. colectează taxa pe vânzări determină, de asemenea, dacă ar trebui să perceapă taxa pe vânzări la taxele de transport. Unele state consideră că taxele de expediere sunt o parte necesară a unei tranzacții de comerț electronic taxabile și solicită vânzătorilor online să perceapă taxa de vânzare pentru orice taxe de livrare. Alte state nu solicită vânzătorilor online să perceapă taxa de vânzare la taxele de expediere dacă taxa este separată în mod clar de prețul produselor taxabile.

Dacă clientul dvs. nu este sigur de unde trebuie să colecteze impozitul pe vânzări, îl puteți îndrepta către resurse educaționale destinate comercianților, cum ar fi Ghidul privind taxele pe vânzări pentru vânzătorii WooCommerce.

2. De la ce adresă(e) vor fi expediate produsele dvs.?

Trebuie să puneți această întrebare din cauza unei alte ciudatenii a taxei pe vânzări. În majoritatea statelor din SUA, adresa „de la expediere” nu contează. Aceste state sunt state cu taxe pe vânzări „în funcție de destinație”, ceea ce înseamnă că comercianții sunt obligați să colecteze taxa pe vânzări la cota de impozitare a adresei „expediere la” a cumpărătorului.

Cu toate acestea, câteva state din SUA sunt state „pe bază de origine”. Aceasta înseamnă că comerciantul poate percepe taxa pe vânzări în funcție de punctul de inițiere al comenzii (casa, biroul, magazinul, depozitul, etc.). În acest caz, va trebui să știți adresa de unde vor fi expediate articolele, pentru ca produsele să poată fi impozitate la rata corectă.

3. Vindeți articole scutite de taxe sau neimpozabile, cum ar fi produse din aceste categorii?

Îmbrăcăminte
Software ca serviciu (SaaS)
Bunuri digitale – cărți, muzică, filme, produse de informare etc.
Mâncare și produse alimentare
Medicamente pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală
Cărți – manuale sau cărți religioase
Reviste
Reviste cu abonament

În SUA, majoritatea „proprietăților personale corporale” sunt impozabile. Deci, dacă clientul dvs. vinde căni de cafea sau lămpi sau mobilier sau majoritatea altor produse, atunci cel mai probabil va fi obligat să colecteze impozitul pe vânzări pentru acele vânzări. Dar unele produse sunt neimpozabile în unele state.

De exemplu, produsele alimentare nu sunt impozabile în majoritatea statelor din SUA, deși unele state – precum Illinois – le consideră impozabile, deși impozitate la o cotă redusă. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă sunt neimpozabile în fiecare stat, în timp ce medicamentele fără prescripție medicală sunt neimpozabile în majoritatea statelor. Și în timp ce îmbrăcămintea este impozabilă în majoritatea statelor din SUA, există câteva excepții notabile, cum ar fi New York, unde îmbrăcămintea nu este impozabilă, atâta timp cât prețul de vânzare al îmbrăcămintei individuale este sub 110 USD.

Dacă clientul dvs. vinde produse care sunt uneori scutite de taxe, asigurați-vă că ați clasificat corespunzător acele produse în magazinul său. De exemplu, să presupunem că clientul dvs. vinde blugi și are obligația de a colecta impozitul pe vânzări atât în ​​Pennsylvania, unde îmbrăcămintea nu este impozabilă, cât și în Florida, unde îmbrăcămintea este impozabilă. În acest caz, aplicați coduri de taxă pe produs la codurile SKU ale clientului dvs. pentru a vă asigura că colectează taxele pe vânzări acolo unde este necesar și omiteți taxa atunci când expediați o pereche de blugi unui client care locuiește într-un stat în care îmbrăcămintea este scutită de taxe.

Pentru a scuti produsele de taxe, profitați de clasele de taxe „Cotă redusă” și „Cotă zero” oferite de WooCommerce sau configurați clase de taxe suplimentare pentru anumite categorii, cum ar fi „Îmbrăcăminte”. De acolo, atribuiți produsele clientului dvs. acestor clase de taxe și configurați manual cotele de impozitare numai în statele în care o anumită categorie este impozabilă.

Pentru a automatiza acest proces și pentru a nu vă face griji cu privire la schimbarea constantă a legislației cu privire la impozitarea produselor, luați în considerare un plugin WooCommerce de taxe pe vânzări care poate gestiona scutiri de produse pentru dvs.

4. Vindeți unor clienți scutiți de taxe, cum ar fi entități scutite de taxe sau revânzători?

Așa cum unele produse sunt neimpozabile, unele entități sunt autorizate să cumpere produse fără taxe. De exemplu, unele entități guvernamentale, școli și organizații nonprofit pot cumpăra produse fără taxe. Comercianții cu amănuntul care cumpără produse pentru a le revinde pot cumpăra, de asemenea, produse fără taxe.

Dacă clientul dvs. vinde către entități scutite de taxe sau intenționează să o facă în viitor, are nevoie de o modalitate de a marca clienții ca scutiți sau de a se abține în alt mod de la colectarea taxei pe vânzări de la clienții specificați.

Pentru a scuti clienții de taxe, extindeți rolul de client în WooCommerce cu un plugin terță parte, cum ar fi Capability Manager Enhanced. Apoi scutiți programatic un client folosind `set_is_vat_exempt`:

global $woocommerce;

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'rol_exempt_tax' );
$woocommerce->client->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. Cum depuneți și plătiți declarațiile privind impozitul pe vânzări?

Unii clienți mai mari vor avea un departament de contabilitate intern care se ocupă de raportarea și depunerea taxelor pe vânzări, în timp ce alții vor dori o soluție care să se integreze cu magazinul lor WooCommerce. Este posibil ca clientul dvs. să aibă deja un software preferat de taxe pe vânzări sau să apeleze la dvs. pentru a le oferi recomandări care funcționează perfect cu magazinul pe care l-ați creat pentru el. Este util să știți în avans, astfel încât compatibilitatea nu va fi o problemă în viitor.

Pentru calcule precise, în timp real, ale taxei pe vânzări la finalizarea comenzii pentru WooCommerce, TaxJar oferă un plugin ușor de utilizat pentru a începe și a funcționa rapid. Instalați extensia TaxJar WooCommerce și inserați în tokenul API TaxJar al clientului dvs. De acolo, sincronizați adresele Nexus și activați calculele. Ești gata! Aflați cum să începeți.

Când un client locuiește într-unul dintre statele de legătură ale clientului dvs., pluginul calculează impozitul pe vânzări la finalizarea comenzii, solicitând o rată de la API-ul TaxJar, SmartCalcs. Cota de impozitare este salvată în tabelul de taxe nativ WooCommerce, iar apoi totalurile taxelor și comenzilor sunt calculate automat de WooCommerce. Din cutie, beneficiați de asistență completă pentru taxarea de expediere, scutiri de produse, logica de aprovizionare, reduceri detaliate și concedieri ale taxelor de vânzare. Calculele sunt disponibile pentru mai mult de 30 de țări, inclusiv SUA, Canada, Australia și Uniunea Europeană.

De asemenea, puteți activa raportarea și depunerea taxelor pe vânzări direct în pluginul TaxJar. Odată activat, TaxJar importă automat comenzile clientului din WooCommerce pentru a genera rapoarte de stare gata de returnare pentru depunerea manuală a returnărilor. Și mai bine, puteți înscrie clienți în Fișier automat pentru a depune automat mai târziu.

Pentru mai multe despre taxa pe vânzări, consultați Ghidul nostru de taxe pe vânzări pentru vânzătorii WooCommerce.