Cum să percepeți clienții dvs. ratele corecte ale taxei pe vânzări

Deci, în calitate de proprietar al unui magazin de comerț electronic, trebuie să respectați taxele pe vânzări. Aceasta înseamnă că, în special, în Statele Unite, trebuie să percepeți taxa pe vânzări cumpărătorilor din statele în care aveți nexus. Toate statele au o definiție ușor diferită a legăturii, dar de cele mai multe ori statele consideră că o „prezență fizică” sau „conexiune economică”, bazată pe vânzările în acel stat, creează nexus.

Chiar și după ce ați făcut cercetările pentru a înțelege unde aveți nexus, atunci cât de mult percepeți? Diferă de la client la client? Și de ce trebuie să fie așa de complicat?

Și, mai important, există o soluție care să poată automatiza totul, astfel încât clienții WooCommerce să nu fie nevoiți să se ocupe de toate acestea? Vestea bună este că da, există!

În primul rând, vă vom explica puțin despre cum funcționează taxa pe vânzări, apoi vă vom arăta cum puteți utiliza TaxJar pentru a automatiza întregul proces, astfel încât să nu mai fiți nevoit să vă stresați din nou cu privire la taxa pe vânzări.

Deși determinarea tarifelor potrivite de încărcat poate fi dificilă, o mică lectură vă va ajuta să vă înțelegeți în cel mai scurt timp. Astăzi, vă vom explica diferitele rate ale impozitului pe vânzări din Statele Unite și vă vom ajuta să vă dați seama ce tarife să percepe clienții.

Dacă sunteți o afacere de comerț electronic în creștere, cu mai multe canale de vânzare (WooCommerce, Amazon, Walmart etc.) și doriți să profitați de serviciile complet automatizate de taxe pe vânzări și de înregistrare, vă recomandăm să alegeți TaxJar .

Să începem.

Determinarea cotei de impozitare corectă de perceput este dificilă

45 de state și Washington DC au toate un impozit pe vânzări. Este remis statelor și zonelor locale pentru a plăti lucruri precum siguranța publică, drumurile și alte cheltuieli ale bugetului de stat. Taxa pe vânzări este guvernată la nivel individual de stat, astfel încât regulile și reglementările fiscale sunt ușor diferite de la stat la stat .

O mână de state sunt destul de simple. Au o singură rată a impozitului pe vânzări la nivel de stat, care variază, în general, între 4 și 7%, ceea ce înseamnă că trebuie să percepeți acea rată unică doar atunci când aveți nexus.

Exemplu: sunteți un vânzător de suveniruri SF și locuiți în Connecticut. Din moment ce locuiți acolo, aveți o legătură cu taxele pe vânzări în acel stat. Deoarece Connecticut are doar o cotă de impozit pe vânzări la nivel de stat și nu există cote locale, viața ta este simplă: în cele mai multe cazuri, vei percepe doar taxa de impozit pe vânzări de 6,35% la nivel de stat pentru toate vânzările.

Stabilirea taxelor pentru aceste state nu este prea dificilă. Dar există o captură. (Credit imagine: Ali Edwards)

Dar... majoritatea statelor fac viața mult mai complicată. Ele nu numai că au o singură cotă la nivel de stat, dar permit, de Din acest motiv, atunci când faceți o vânzare, puteți ajunge să percepeți clienților o combinație de taxe de stat, județ, oraș și „district cu impozitare specială”.

Exemplu: vindeți produse de îngrijire a pielii de acasă din Obetz, Ohio. Ohio este un stat cu taxe pe vânzări bazat pe origine (mai multe despre asta într-o secundă), astfel încât rata taxei pe vânzări în Obetz este de 7,5%. Aceasta este compusă din cota de impozitare a impozitului pe vânzări de stat Ohio de 5,75% și rata de 1,25% din comitatul Franklin.

După cum probabil ați ghicit, acest lucru poate deveni și mai complicat dacă vindeți sau aveți legături într-o zonă care are taxe pe vânzări, taxe de județ și taxe de oraș.

„Cheie de maimuță” pentru vânzătorii online: taxă de vânzare bazată pe origine și destinație

Apoi mai este o cheie de aruncat în ecuație.

Când vine vorba de expedierea produselor, unele state sunt state cu taxe pe vânzări bazate pe origine, iar altele sunt state cu taxe pe vânzări bazate pe destinație. Acest lucru poate afecta, de asemenea, dacă percepeți sau nu taxe și cât de mult percepeți.

Să trecem peste asta mai detaliat.

Taxa pe vânzări în funcție de origine

Taxa pe vânzări bazată pe origine este destul de simplă. Dacă aveți o legătură între statul de origine și statul respectiv (adică compania dvs. are sediul acolo) și vindeți un produs unui cumpărător din acel stat, plătiți taxa pe vânzări la punctul de origine al vânzării (adică locația dvs.) .

Statele care utilizează regulile privind impozitul pe vânzări bazate pe origine sunt:

• Arizona
• California*
• Illinois
• Mississippi
• Missouri
• New Mexico
• Ohio
• Pennsylvania
• Tennessee
• Texas
• Utah
• Virginia

* În California, taxele de stat, de județ și de oraș se bazează pe origine, dar taxele districtuale se bazează pe locația clientului. Acesta este singurul stat cu această regulă.

Dacă locuiți într-unul dintre aceste state și vindeți unui client din același stat, trebuie să percepeți doar taxa pe vânzări la rata locației (Puteți căuta rata locală a taxei pe vânzări introducând codul poștal + 4 în Calculatorul de taxe pe vânzări TaxJar .)

Exemplu: locuiți în Irving, TX, dar faceți o vânzare către un cumpărător din Archer City, TX. Chiar dacă ați făcut o vânzare către o persoană dintr-o jurisdicție fiscală complet diferită, ați percepe în continuare cota combinată a impozitului pe vânzări Irving de 8,25%. Această rată este formată din cota de stat Texas de 6,25%, plus cota de impozit pe vânzări Irving de 1% și rata de 1% din Dallas Metropolitan Transit Authority (MTA).

Un exemplu de reguli de taxe pe vânzări în vigoare în funcție de origine.

Taxa pe vânzări în funcție de destinație

Statele cu taxe pe vânzări bazate pe destinație sunt mai complicate și, de asemenea, mai frecvente. În aceste state, percepeți taxa pe vânzări în funcție de tariful de la locația clientului dvs. (adică adresa de „expediere la”). Acesta este cel mai adesea cazul vânzătorilor de la distanță din statele în care aveți nexus. Mai multe despre asta mai târziu.

Exemplu: vă gestionați afacerea în depozitul dvs. din Stamford, NY și vindeți un articol cuiva din Buffalo, NY. Deoarece New York este un stat cu taxe pe vânzări bazate pe destinație, ați percepe taxa pe vânzări cumpărătorului dvs. pe baza cotei sale de 8,75%. Aceasta este rata de 4% din statul New York plus rata de 4,75% din județul Erie.

Un stat bazat pe destinație vă cere să percepeți rata de impozitare a clientului, nu a dvs.

După cum puteți vedea, perceperea taxei pe vânzări este puțin mai implicată atunci când încercați să percepeți taxe cumpărătorilor dintr-un stat bazat pe destinație.

Colectarea taxei pe vânzări în calitate de vânzător la distanță

Un alt aspect important are de-a face cu a fi vânzător la distanță. Un „vânzător de la distanță” în termenii taxei pe vânzări este considerat o persoană care are o legătură cu impozitul pe vânzări într-un stat, dar nu are Acum, nu numai prezența fizică (cum ar fi o locație, un angajat sau un inventar), dar prezența „economică” într-un stat creează o legătură cu taxele pe vânzări. Legătura economică este creată atunci când o afacere vinde suficient într-un anumit stat. Legile de stat privind legătura economică variază. Pragurile de vânzări variază de la 10.000 USD la 500.000 USD în vânzări, iar unele state nu au deloc un prag de tranzacție. Puteți citi mai multe despre legile privind legătura economică aici .

De cele mai multe ori, se aplică regulile fiscale bazate pe destinație.

Exemplu: locuiți și vă desfășurați afacerea în California, dar ați angajat un angajat în Missouri. Aceasta înseamnă că acum aveți o legătură cu taxele pe vânzări atât în ​​California , cât și în Missouri. Missouri este un stat cu taxe pe vânzări bazat pe origine pentru vânzătorii din stat, dar în acest caz sunteți considerat un „vânzător la distanță”, deoarece vă aflați în California.

Deoarece sunteți un „vânzător la distanță”, regulile privind impozitul pe vânzări din statul de origine din Missouri nu vi se aplică . Deci, dacă ar fi să faceți o vânzare către un cumpărător din Missouri, ați percepe taxa pe vânzări de către cumpărător în funcție de rata locală a impozitului pe vânzări - adică, folosind regulile privind taxa pe vânzări bazate pe destinație.

Pentru a o descompune:

• Dacă locuiți într-un stat cu taxe pe vânzări bazate pe origine , percepeți taxa pe vânzări clienților din același stat la cota totală combinată a taxei pe vânzări Dacă sunteți considerat „vânzător la distanță” într-un stat de origine , probabil vi se va cere să percepeți vânzările la cota totală combinată a taxei pe vânzări a locației Dacă sunteți considerat „vânzător de la distanță” într-un stat bazat pe destinație și aveți nexus în acel stat, probabil vi se va cere să percepeți vânzările la cota totală combinată a taxei pe vânzări a locației clientului dvs.

Nu sunt lucruri ușor de înțeles la prima încercare, așa că consultați această postare pentru mai multe decât probabil v-ați dorit vreodată să știți despre impozitul pe vânzări bazat pe origine și pe destinație.

Când să percepeți taxa pe vânzări la transport

Un alt lucru de luat în considerare este faptul că multe state solicită, de asemenea, taxa pe vânzări să fie percepută la costurile de transport și livrare .

Exemplu: aveți nexus în Rhode Island, un stat care consideră că transportul este taxabil. Dacă vindeți un articol de 10 USD unui client și îl taxați cu 2 USD pentru expediere, atunci veți percepe taxa aplicabilă de taxă pe vânzări pentru întreaga achiziție .

Pe de altă parte, unele state, cum ar fi Alabama, nu consideră transportul ca parte a tranzacției impozabile și, prin urmare, taxele de transport nu sunt taxabile. Așadar, dacă expediați cea mai recentă jucărie obligatorie unui cumpărător din Alabama la un preț al articolului de 19,99 USD plus transportul de 5 USD, va trebui să percepeți taxa de vânzare doar pentru prețul articolului de 19,99 USD .

Aceste state spun că taxele de transport nu sunt taxabile dacă arătați taxa separat de prețul de vânzare al articolului. Sunt impozabile dacă includeți taxa ca parte a prețului articolului.

• Alabama
• Arizona
• California
• Idaho
• Iowa
• Louisiana
• Maine
• Maryland **
• Massachusetts
• Missouri
• Nevada
• Oklahoma
• Utah
• Virginia **
• Wyoming

** Pentru aceste state, dacă taxele de transport și de manipulare sunt combinate, transportul este taxabil. Cu toate acestea, dacă sunt listate și taxate separat, nu sunt.

Dacă aveți nexus într-o stare care nu este enumerată mai sus, ar trebui să percepeți taxe pentru toate achizițiile clienților dvs., inclusiv transportul.

Încărcarea tarifelor potrivite nu ar trebui să provoace dureri de cap

Aceste lucruri încep să devină complexe rapid. Din fericire, există pluginul WooCommerce Sales Tax Automation de la TaxJar . Acest plugin vă va asigura că percepeți valoarea corectă a taxei pe vânzări pentru fiecare client, indiferent dacă este vorba de taxa pe vânzări bazată pe origine, taxa pe vânzări bazată pe destinație sau transportul taxabil.

Pluginul WooCommerce de taxe pe vânzări de la TaxJar este perfect pentru comercianții care doresc:

• Implementați actualizări în timp real ale cotelor de impozit pe vânzări la finalizarea comenzii
• Automatizați-le depunerea taxei pe vânzări
• Obțineți date privind taxele pe vânzări de pe mai multe canale într-un raport de stat ușor de citit, pregătit pentru returnare

Soluția TaxJar mai poate:

• Furnizați informații despre legătura economică, cu pași recomandați pentru a începe să vă conformați în orice stare nouă
• Gestionați și scalați cu orice creștere a creșterii cererii, cum ar fi sezonalitatea sau ofertele speciale
• Permite gestionarea ușoară a scutirilor pentru clienți și produse

Cum rămâne cu ajutorul pentru depunerea declarațiilor mele de impozit pe vânzări la stat?

După cum mulți vânzători vin să afle, colectarea sumei potrivite de impozit pe vânzări este doar începutul. Odată configurat coșul de cumpărături, va trebui să alegeți cum să remiteți la stat taxa pe vânzări pe care ați colectat-o.

Pentru a gestiona impozitul pe vânzări pentru afacerea dvs., aveți câteva opțiuni:

• Gestionează-te singur pe toate. Vă recomandăm să faceți un calendar pentru a vă urmări datele scadente și, când vine momentul depunerii, conectați-vă la site-urile web ale statului și introduceți informațiile pentru a finaliza returnarea.
• Alegeți un partener WooCommerce recomandat, TaxJar, care poate automatiza totul pentru dvs.
• Angajați un contabil de taxe pe vânzări care să vă ajute să gestionați totul pentru dvs.

Iată cum funcționează dacă alegeți să folosiți TaxJar pentru a vă gestiona impozitul pe vânzări:

Doriți să aflați mai multe despre instalarea pluginului WooCommerce taxe pe vânzări de la TaxJar? Consultați ghidul lor de instalare .

TaxJar se va conecta direct la magazinul dvs. WooCommerce (și oriunde altundeva îl vindeți, cum ar fi Amazon sau altă piață). În continuare, ei vor importa datele dvs. despre tranzacții într-un singur tablou de bord cu taxe pe vânzări organizat în funcție de suma colectată și vor determina unde aveți nexus. Acest lucru este util pentru comercianții de comerț electronic, deoarece puteți vedea imaginea completă a impozitului pe vânzări în fiecare stat dintr-o singură privire.

În acest moment, TaxJar va putea acum să vă ofere instantaneu rate exacte ale taxei pe vânzări la finalizarea comenzii. Nu mai actualizați niciodată un tabel de tarife.

Odată ce tabloul de bord este conectat, puteți alege cum doriți să vă gestionați dosarele. Aveți de ales să vă înscrieți în AutoFile, unde TaxJar vă va trimite declarațiile statului de fiecare dată când sunt datorate sau le va gestiona pe cont propriu.

Vizitați TaxJar pentru a obține o demonstrație gratuită sau pentru a afla mai multe despre modul în care TaxJar îi ajută pe comercianții WooCommerce . Dacă petreci prea mult timp gestionând impozitul pe vânzări, sprijină-te pe TaxJar și revino la dezvoltarea afacerii pe care o iubești.

Vrei să începi acum? Sunați la 855-800-6681.