Un ghid pentru taxa de abonament pentru site-ul dvs. de membru

Sunteți la curent cu taxa de abonament pentru site-ul dvs. de membru? Taxele pot fi copleșitoare, dar este esențial pentru a conduce o afacere de succes.

Se estimează că piața de comerț electronic cu abonament va ajunge la 473 de miliarde de dolari până în 2025. Odată cu popularitatea sa în creștere, autoritatea începe să acorde atenție taxei de abonament.

De ani de zile, companiile sunt plătite impozite printr-o gamă largă de impozite pe venit pentru a contribui la întinderile publice. Dar odată cu schimbarea peisajului economiei, afacerile digitale intră în centrul atenției. Provocări apar și cu noul concept de vânzare a produselor intangibile precum planuri de abonament, cursuri online, servicii de asistență online etc. Provocarea atinge nu numai politicile locale și de frontieră, ci și politica de confidențialitate și securitatea informațiilor etc.

Modelul dvs. de afaceri cu abonament trebuie să efectueze calcule precise, colectarea și remiterea taxelor pe vânzări. Acest ghid vă ajută să înțelegeți cum vă afectează impozitele afacerea. Și cum puteți integra un sistem automatizat în afacerea dvs. de abonament pentru a gestiona eficient toate calculele și rapoartele fiscale.

Să începem mai întâi cu interogarea de bază –

Ce este un model de afaceri cu abonament

Un site web de membru este o opțiune excelentă atât pentru veniturile pasive, cât și pentru cele recurente online. Aici puteți oferi conținut închis și beneficii exclusive membrilor dvs. Adesea, acest tip de site web vinde abonamente, astfel încât utilizatorii să aibă acces la facilități premium.

Un site web cu abonament permite utilizatorilor să plătească o anumită sumă pentru a utiliza un produs sau serviciu într-o perioadă limitată de timp. Este un contract financiar între proprietar și clienți. Modelele populare de afaceri cu abonament includ SaaS, publicații digitale, cursuri online, servicii de streaming video și muzică, buletine informative etc.

Avantajele modelului de afaceri cu abonament:

• Flux previzibil de venituri viitoare
• Asigurați o relație mai bună cu clienții
• Creșteți loialitatea clienților
• Creșteți rata de retenție a clienților
• Șansă mare de a câștiga mai mult prin vânzări în sus și încrucișate

Unele platforme de afaceri populare cu abonament includ Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify și altele.

De ce modelul de afaceri cu abonament devine popular

Afacerea cu abonament devine populară atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți dintr-un motiv principal: comoditatea. Potrivit Gartner, 75% dintre organizațiile care vând direct consumatorilor vor oferi servicii de abonament până în 2023. Aceasta înseamnă că modelul de afaceri cu abonament este aici pentru a rămâne.

Adobe și-a prezentat pentru prima dată modelul de abonament în octombrie 2011, iar din ianuarie 2017 se transformă în abonament complet. De atunci, veniturile Adobe au crescut constant.

În cadrul unui model de afaceri cu abonament, oamenii beneficiază de o modalitate convenabilă, personalizată și cu costuri mai mici de a-și cumpăra produsele sau serviciile dorite în mod recurent. Acest lucru îi transformă pe clienții obișnuiți în clienți repetați. De asemenea, au opțiunea de a se dezabona după ce au terminat.

Pe de altă parte, rezultatul unei afaceri cu abonament este destul de previzibil și durabil. Aceasta înseamnă că companiile își pot prezice cu ușurință creșterea și amploarea viitoare. Și având șansa de a-și bloca clienții pentru o perioadă lungă de timp, comercianții cu amănuntul își pot improviza produsele și serviciile pentru a se potrivi nevoilor clienților. 76% dintre companii susțin că un model bazat pe abonament ajută la crearea de reținere a clienților și de relații pe termen lung cu clienții.

Cu toate acestea, modelul de facturare prin abonament este benefic atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători. Dar trebuie să aveți mare grijă în timpul calculării taxelor pentru modelele de prețuri recurente. Dacă aveți clienți din diferite zone orare sau state, cota de impozitare ar fi calculată diferit. Acest lucru este esențial deoarece o mică greșeală poate cauza o penalizare mare pentru afacerea dvs.

Taxa pe vânzări pentru modelele cu abonament și facturare recurentă

Un impozit pe vânzări este o anumită sumă plătită unui organism de conducere pentru vânzările anumitor bunuri și servicii. Este o taxă de consum care înseamnă că clienții plătesc impozitul pe vânzări doar pentru articolele impozabile pe care le cumpără de la comercianți cu amănuntul.

Este, totuși, relativ ușor de calculat impozitul pe vânzări pentru achizițiile unice. Dar devine mult mai complex să aflați suma pentru abonamente și facturare recurentă.

În general, fiecare țară are reguli diferite pentru impozitul pe vânzări. Deși uneori poate varia într-o țară în funcție de stat și provincie, cum ar fi în SUA sau Canada. În calitate de vânzător, este de datoria dumneavoastră să plătiți sau să colectați taxa pe vânzări. În funcție de zona dvs. de servicii, trebuie să setați cota de impozit în consecință. Mulți oameni nu sunt conștienți de asta doar pentru că majoritatea taxelor de vânzare se autoreglează.

De exemplu, Rhinebeck, New York urmează o taxă combinată pe vânzări. Acestea sunt componentele ratei impozitului pe vânzări din Rhinebeck, NY:

Pentru a gestiona persoane din diferite zone geografice, puteți urma reglementările fiscale străine pentru afacerea dvs. cu abonament. De exemplu, contribuabilii din Europa urmează taxa TVA, în timp ce clienții australieni preferă GST.

De ce ar trebui să știți despre schimbarea peisajului fiscal

Modelele de afaceri cu abonament devin populare în industria tehnologiei, în special pentru companiile SaaS (software as a service). Oamenii iau, de asemenea, în considerare lucrurile conexe pentru o tranzacție fără probleme. Cu toate acestea, este puțin complicat să impuneți legi fiscale asupra pachetelor dvs. de abonament. Deoarece acestea nu sunt proprietăți corporale, regulile regulate de impozitare nu sunt aplicabile pentru acestea.

Să presupunem că vindeți un produs care ar trebui să fie supus taxei pe vânzări. Dar din orice motiv, uitați să percepeți clientului dvs. taxa pe vânzări. În acest caz, clientul dumneavoastră va fi responsabil pentru plata taxei pe vânzări datorată autorității fiscale competente. Și acest lucru se poate întâmpla frecvent dacă nu integrați un sistem automatizat în procesul de facturare. Evident, nu este bun pentru reputația afacerii tale.

Dacă acordați atenție noului regulament al UE, acesta le instruiește vânzătorilor online să perceapă TVA în UE care vând produse sau servicii digitale clienților din UE. În calitate de vânzător, trebuie să colectați, să raportați și să remiteți taxe la nivel local. Dar responsabilitatea dvs. nu se oprește aici, trebuie să depuneți o declarație pentru taxele UE pe care ar trebui să le colectați de la clienții dvs.

Citiți mai multe: Cum să aplicați reglementările UE de comerț electronic pe piața dvs. WooCommerce.

Provocări comune cu taxa de abonament

După cum am menționat mai sus, o afacere cu abonament este o modalitate excelentă de venit în mod periodic. Cu aceasta, o companie poate ieși dintr-un venit unic și utilizatorii obțin sute de beneficii. Dar, în același timp, facturarea recurentă poate crea un risc de impozitare recurentă pe vânzări.

Să despachetăm provocările cu taxa de abonament:

Găsirea obligației privind impozitul pe vânzări

Dacă vindeți abonamente în mai multe state, devine dificil să vă dați seama unde compania dvs. are o datorie pentru impozitul pe vânzări (nexus). Acest lucru este, de asemenea, consumator de timp și costisitor pentru a urmări modificările regulilor și tarifelor peste granițe.

Rate de impozitare diferite în funcție de locație

Puteți calcula taxa de abonament în funcție de sursa sau metoda de livrare. Numărul maxim de state se bazează pe origine, unde taxa pe vânzări este percepută în funcție de originea tranzacției. Alții determină taxa ținând cont de destinațiile clienților. Și câteva state urmează o combinație de reguli.

Cunoașterea locației exacte a clienților

Pentru a percepe suma corespunzătoare a taxei pe vânzări, trebuie să confirmați realocarea utilizatorului. Ar putea fi o provocare, deoarece abonatul ar putea locui într-un stat, dar poate include o adresă de facturare din alt stat.

Gestionarea taxei de vacanță

Sărbătorile fiscale le permit utilizatorilor să cumpere bunuri și servicii fără taxe în ocazii speciale. Dar uneori clienții nu înțeleg acest lucru și se așteaptă la o reducere a taxei pe vânzări la următoarea lor achiziție. De asemenea, dacă nu puteți aplica în mod corespunzător scutirea taxei de vacanță, poate cauza supraîncărcare taxei pe vânzări. Ulterior, puteți investi costuri suplimentare în timp și efort pentru a corecta erorile și a rambursa clienților dvs. supracolectarea. Multe companii nu au potențialul de a gestiona concediile fiscale pentru produse specializate, cum ar fi descărcări digitale sau calitatea de membru.

Tranzacții scutite de taxe pe vânzări

În funcție de regulile din jurisdicția dvs. fiscală, unii clienți nu trebuie să plătească taxa pe vânzări. Pentru taxa de abonament, trebuie să luați în considerare statutul fiscal al clienților sau impozitarea produsului. Cel mai adesea, abonamentele vândute organizațiilor nonprofit sunt scutite de taxe. Dar totuși, trebuie să plătiți o taxă de utilizare în majoritatea jurisdicțiilor. Pentru a atenua riscul de audit, aplicați un instrument eficient și eficient de monitorizare, depunere și verificare a certificatelor.

Dezvoltarea unei strategii eficiente de facturare recurentă cu taxe de abonament adecvate poate fi o sarcină descurajantă. Un instrument puternic vă poate ajuta prin eliminarea lucrărilor inutile și automatizarea procesului.

Simplificați-vă obligația fiscală pentru abonament cu WP User Frontend

WP User Frontend este un instrument puternic care vă permite să construiți un site web de membru foarte funcțional în câteva minute. Oferă multe funcții exclusive, cum ar fi crearea de abonamente premium, restricții de conținut, postare frontală și altele. Alături de aceste caracteristici, acest plugin vă facilitează configurarea taxelor.

Cu funcția de setări dinamice de taxe, puteți configura taxe personalizate de țară și de stat în doar câteva clicuri. Chiar și vă permite să definiți o anumită sumă de rate de impozitare pentru cei care nu aparțin niciunei țări și state enumerate în plugin.

Pentru a configura cotele de impozitare pentru pachetele de abonament, mai întâi trebuie să creați pachete de abonament. O puteți face accesând WP-Admin → User Frontend → Subscription → Add Subscription. Consultați această documentație detaliată pentru a afla cum să creați pachete de abonament.

Cum să configurați impozitul pe planurile dvs. de abonament

Acum, pentru a stabili taxa pentru planurile de abonament, trebuie să aveți:

1. WPUF FREE 2.8.5 și
2. WPUF PRO 2.8.1

Navigați la wp-dashboard→User Frontend→Settings. Apoi faceți clic pe pagina Tax pentru a o deschide.

Aici veți avea mai multe opțiuni pentru a configura cotele de impozitare la nivel global pentru pachetele dvs. de abonamente.

Mai jos sunt pașii de configurare a taxei de abonament pe care trebuie să-i urmați:

1. Bifați caseta de selectare Activare taxă [Activare impozit pe plăți] .
2. Selectați țara și statul de bază din meniurile derulante date. Țara de bază este locul în care se află afacerea sau compania dvs.
3. Definiți cotele de impozitare pentru anumite regiuni care se vor aplica utilizatorilor dvs. Alegeți țara și statul/provincia din meniurile derulante. Apoi introduceți Rata pe care doriți să o aplicați. Acest meniu drop-down este dinamic. Statul/provincia se va schimba în funcție de țara/regiunea pe care o alegeți.
4. Puteți adăuga mai multe cote de impozitare făcând clic pe Adăugare cotă de impozitare . Pentru a elimina orice cotă de impozitare inclusă, faceți clic pe butonul Eliminați rata .
5. Includeți cota de taxă de rezervă pentru utilizatorul care nu și-a specificat adresa în profilul său sau care nu aparține niciunei dintre regiunile specificate de administratorul site-ului.
6. Apoi selectați butonul radio dacă doriți să afișați prețurile cu sau fără taxe
7. În cele din urmă, apăsați pe butonul Salvare odată ce ați terminat.

Dacă activați Afișați prețurile cu taxe , atunci utilizatorii dvs. vor vedea prețul pachetelor de abonament după ce adaugă ratele de impozitare cu prețul real. Cotele de impozitare depind de ratele specificate pe care le-ați selectat pentru regiunea utilizatorului sau va aplica Cota de taxă alternativă.

Ca alternativă, dacă selectați Afișați prețurile fără taxă , pachetele de abonament vor apărea cu prețurile obișnuite pe pagina Abonament. Ulterior, în timpul plății, utilizatorul va vedea cota de impozitare care i-a fost aplicată.

Cu toate acestea, este întotdeauna mai bine să vă consultați cu un consilier juridic înainte de a implementa taxe pe tranzacțiile dvs.

Puteți verifica documentația noastră oficială despre cum să configurați pachetele de taxe pentru abonament.

Citiți mai multe: Cum să setați taxe dinamice de abonament folosind WP User Frontend Pro.

Este randul tau

Modelul de afaceri bazat pe abonament devine popular în întreaga lume. Digitalist prezice că 53% din toate veniturile din software vor fi generate din modele de abonament până în 2022. Companiile care vindeau produse tangibile, cum ar fi ascensoare sau echipamente mecanice, acum încep să vândă servicii intangibile, cum ar fi serviciile de monitorizare și întreținere online.

Inițial, chiar și software-ul a fost vândut pe CD-ROM ca o proprietate corporală care era ușor de impozitat. Dar acum dezvoltatorii și alte organizații oferă și planuri de abonament. Schimbul de bunuri necorporale invalidează regula de impozitare anterioară.

Totuși, calcularea taxei în Economia Digitală este o provocare majoră pentru afacerea cu abonament. Oamenii nu sunt încă atât de familiarizați cu cerințele de conformitate cu taxele de vânzare pentru noile servicii oferite prin modelul de abonament. În acest caz, interfața WP User poate fi o soluție eficientă pentru afacerea dvs.

Aveți întrebări suplimentare cu privire la taxa de abonament? Împărtășește-ți gândurile în secțiunea de comentarii de mai jos.