Налог с продаж 101 для владельцев магазинов: ответы на ваши насущные вопросы

Пропустили наш вебинар по налогу с продаж 101 с TaxJar? Не беспокойтесь: мы собрали ваши самые насущные вопросы о сборе налогов с продаж и управлении ими в этом разделе часто задаваемых вопросов, а также сделали слайды доступными для скачивания (бесплатно!). Посмотри…

В течение последних нескольких недель нам посчастливилось поработать с людьми из TaxJar над вебинаром о налоге с продаж для владельцев магазинов. Это был, мягко говоря, поучительный опыт даже для тех из нас, у кого есть опыт управления магазином электронной коммерции. Кто знал, что налоги могут быть такими сложными?

Мы отслеживали наиболее часто задаваемые вопросы о налоге с продаж и теперь собрали их все в одном месте. Этот пост даст вам краткое изложение того, что вы должны знать о государственном налоге с продаж, а также ссылки на ресурсы, где вы можете узнать больше.

Если вы новичок в налогообложении в своем интернет-магазине или у вас есть несколько вопросов о вашей ситуации, читайте дальше, чтобы получить ответы на все свои неотложные вопросы и получить бесплатную загрузку набора слайдов вебинара.

Коротко о налоге с продаж: зачем он существует и как работает

Если вы продаете в Соединенных Штатах или в Соединенных Штатах, вы можете задаться вопросом, почему вообще существует налог с продаж. И нет, ответ не «быть болью».

45 из 50 штатов США (а также округ Колумбия) взимают налог с продаж. Штаты обычно направляют налоги, взимаемые с покупок, на заработную плату государственных служащих, работу полиции и пожарной охраны, а также на улучшение дорог и общественных ресурсов.

Вы, вероятно, привыкли платить дополнительные несколько центов за покупку при личном шоппинге, но онлайн-налоги все еще развиваются и меняются .

Сбор налога с продаж в первую очередь зависит от того, есть ли в вашем штате налог с продаж (см. карту выше). Так что, если вы живете во Флориде и продаете покупателю из Флориды, вы будете платить налоги. Если вы находитесь на Аляске и продаете покупателю с Аляски, вы бы этого не сделали.

Но что, если вы живете на Аляске и продаете кому-то во Флориде или наоборот? Что ж, тут все становится немного сложнее, и в игру вступает нексус.

Что такое "нексус"?

Nexus — это, по сути, причудливый способ обозначить штат, в котором вы имеете «значительное присутствие» или где ваш бизнес каким-то образом работает .

Nexus может оказать большое влияние на налог с продаж, который вы собираете в Интернете. Как объяснил Марк во введении к налогу с продаж для WooCommerce, если у вас есть нексус в штате, вы должны собирать налог с продаж для этого штата .

Так что, если вы живете на Аляске и продаете кому-то во Флориде, вам нужно будет взимать налог с продаж с клиента из Флориды только в том случае, если у вас там есть связь. Если нет, вы дома свободны.

Когда у вас есть нексус, а когда нет

Выяснить, когда взимать налог, достаточно сложно. Но вы также должны знать, где у вас есть нексус — и это может быть больше состояний, чем вы думаете.

У вас есть нексус по умолчанию в штате, где находится ваш бизнес. Но у вас также могут быть связи в штатах, где вы :

• Иметь сотрудников
• Иметь склад
• Иметь поставщика с прямой доставкой
• Время от времени присутствовать на выставках

В каждом штате есть разные определения того, что определяет нексус . Вы можете проверить список здесь, чтобы узнать, что считается и не считается деятельностью, вызывающей нексус, в вашем штате (штатах).

Как найти правильные налоговые ставки для взимания платы с клиентов

Знать, когда вы должны взимать налог с продаж, — это полдела. Взимание правильных налоговых ставок с ваших клиентов — это еще одна вещь, которую вам нужно решить.

Как мы уже говорили в этом посте, определить правильную ставку взимания может быть непросто, поскольку налог с продаж регулируется на уровне отдельных штатов. Это означает, что не только ставки, но и налоговые правила и положения различаются от штата к штату.

Лучший способ найти правильную ставку для взимания платы - это проверить в штатах, где у вас есть связь . В процессе вы также узнаете, есть ли в этих штатах только государственный налог, или они также требуют, чтобы вы взимали дополнительный налог в зависимости от округа, города или особого района.

Некоторые состояния зависят от места назначения, другие — от происхождения.

Дополнительный усложняющий фактор: некоторые штаты просят вас взимать налог с продаж на основе ставки штата назначения, в то время как другие требуют, чтобы вы собирали его на основе ставки штата происхождения .

Если вам посчастливилось жить в одном из штатов, где у вас нет налога с продаж, все это не имеет для вас значения . Но если вы работаете или имеете связи в одном из этих других штатов, это еще один фактор, который вам придется учитывать.

В TaxJar есть гораздо более полезная информация о том, как отличить налог в пункте назначения от налога в пункте отправления, в том числе о том, что и когда взимать, прямо здесь.

Как урегулировать налог, если вы отправляете в США из другой страны

Один общий вопрос, который мы слышали с тех пор, как мы начали эти сообщения о государственном налоге с продаж (приветствую вас всех за то, что вы его задали!), — насколько эта информация применима к продавцам за пределами США.

Есть две вещи, которые вы должны знать:

1. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам нужно взимать налог с продаж в США только в том случае, если у вас есть нексус в одном из штатов.
2. Абсолютно лучшее, что вы можете сделать, если у вас есть вопросы относительно продажи в США из вашей страны, — это проконсультироваться с лицензированным налоговым специалистом.

Вот фантастические вопросы и ответы, в которых есть немного больше информации о том, что международные продавцы должны и не должны делать, когда дело доходит до нексуса в штатах, а также дополнительная статья, которая может оказаться полезной.

Если вы вообще не имеете дело с США и просто хотите узнать больше о налогах в вашей стране , мы хотели бы услышать немного больше о том, где вы находитесь и что вы хотите знать — это может помочь нам вместе наш следующий пост (или вебинар!).

Как обработать налог на продукты, которые не доставляются (то есть цифровые товары)

Вам может быть интересно, как облагать налогом продукты, которые физически никуда не перемещаются, особенно цифровые загрузки или некоторые онлайн-бронирования.

Налогообложение цифровых товаров в каждом штате осуществляется по-разному . Многие штаты теперь просят вас облагать налогом цифровые товары, но могут быть некоторые различия. Например, если вы «берете напрокат» цифровой объект — например, фильм или загрузку с истекающим сроком действия — налог может не взиматься. Но постоянная цифровая покупка всегда будет облагаться налогом.

Предложение TaxJar на данный момент, пока штаты выясняют, как с этим справиться, заключается в том, чтобы проверить с каждым отдельным штатом, в котором у вас есть связь, относительно их политики . Вы можете найти список штатов с контактной информацией налоговых органов прямо здесь.

Подача налоговой декларации: когда и как подавать

Наряду с различными налоговыми ставками, правилами и стандартами, установленными в каждом штате, существуют также разные предпочтения в отношении того, когда и как часто подавать налоги. (Это цифры, верно?)

Проверьте штаты, в которых у вас есть нексус, чтобы определить, как часто вы должны подавать документы . В некоторых штатах вы будете подавать документы ежемесячно, в то время как другие вместо этого будут запрашивать ежеквартальные или ежегодные отчеты.

Не устраивает регистрация каждый месяц? Вы всегда можете попросить изменить частоту регистрации . Позвоните в свой государственный налоговый орган и спросите, возможно ли это — вы никогда не узнаете, пока не попробуете!

Что касается процесса подачи, простой поиск в Google должен найти онлайн-форму отчетности по налогу с продаж каждого штата. Или, если вы используете расширение, такое как TaxJar, процесс регистрации будет обработан за вас.

Если ваш нексус изменится, ваша регистрация должна измениться вместе с ним.

Следует иметь в виду, что любые изменения в вашем нексусе также повлияют на ваш статус подачи . Это может означать удаление штата, если у вас там больше нет сотрудника, или добавление нового, если вы установили там прямые отношения.

В тот момент, когда вы устанавливаете связь в штате, вы должны подать заявление на получение соответствующего налогового разрешения. Это будет держать вас в курсе (подробности о том, как это может вызвать проблемы, см. ниже).

С другой стороны, когда вы теряете нексус в штате, вам следует обратиться к штату, чтобы определить, когда вы должны прекратить подачу документов . В некоторых штатах есть «следящий нексус», что означает, что вы фактически не потеряете свой нексус до тех пор, пока не пройдет несколько недель или даже месяцев после того, как ваше физическое присутствие будет удалено. Все зависит от их правил.

Начало года — прекрасное время, чтобы перепроверить вашу ситуацию с нексусом и подать заявку на любые дополнительные разрешения, которые могут вам понадобиться. Вот как вы можете пройти ежегодную налоговую проверку всего за пять шагов.

Что нужно, чтобы избежать налоговых проблем (или аудита)

Самое первое, что вы должны сделать, когда поймете, что у вас есть нексус, и до того, как вы соберете хотя бы один цент налога, — это зарегистрироваться для получения разрешения . Вот как вы можете сделать это в своем штате.

Одна вещь, на которую государства определенно не одобряют, — это сбор налога с продаж без разрешения. Хотя в глубине души у вас могли быть самые лучшие намерения, технически это дополнительный доход, который вам не разрешено собирать.

Еще один способ избежать неприятностей – следить за действительностью ваших налоговых разрешений . Срок их действия истекает, и опять же, сбор налогов без действительного разрешения может навлечь на вас неприятности. Вы также должны убедиться, что вы отменили все разрешения, которые вам больше не нужны, и перестанете взимать налоги после того, как ваша связь закончилась в любом штате .

Наконец, как отметил Марк на вчерашнем вебинаре, когда дело доходит до подачи документов, лучше приложить максимум усилий, чем вообще ничего не предпринимать. Платить 96 долларов при балансе в 100 долларов намного лучше, чем платить 5 долларов. Пока вы прилагаете все усилия и делаете все по правилам, вам, скорее всего, никогда не придется беспокоиться об аудите.

Избавьтесь от головной боли с налогами с продаж с помощью профессионалов TaxJar

Всех этих налоговых разговоров достаточно, чтобы у вас закружилась голова. Но существует множество ресурсов, которые помогут вам настроить свой магазин, собрать налоги и подать документы без проблем , независимо от того, решите ли вы сделать все это самостоятельно или обратитесь к надежному партнеру.

Если вы используете WooCommerce, расширение TaxJar может избавить вас от необходимости даже думать о налоге с продаж. TaxJar не только автоматизирует процесс взимания правильных налоговых ставок, но также отслеживает, что вы собрали, чтобы вы могли быстро и точно подавать декларации в каждом штате.

Не используете WooCommerce? Не беспокойтесь: блог TaxJar полон полезной информации и решений для владельцев магазинов, которые хотят разобраться в своей налоговой ситуации, независимо от того, какую платформу они используют.

И, конечно же, у нас есть кое-что особенное для тех, кто пропустил вчерашний вебинар. Получите информацию о налоге с продаж непосредственно от Марка Фаджиано, основателя и генерального директора TaxJar, с загрузкой его презентации в формате PDF. Просто заполните свой адрес электронной почты ниже, чтобы загрузить его бесплатно!

[wtsfc list="7cf3611cfa" heading="Нужна помощь с налогом с продаж? Получите слайды с нашего #woowebinar с TaxJar всего за один клик». subheading="Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы загрузить PDF-копию слайдов с нашего веб-семинара "Налог с продаж 101 для владельцев магазинов". Вы также будете подписаны на получение электронных писем от WooCommerce, которые дадут вам отличные советы по улучшению вашего магазина». button="Скачать PDF"]
Ву! Слайды ваши. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить копию Налога с продаж 101 для владельцев магазинов. Потерять PDF? Вернитесь к этому сообщению в любое время, чтобы загрузить его снова.
[/wtsfc]

Есть к нам другие вопросы по налогам? Не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже, и мы будем рады получить от вас ответ. Спасибо, что зашли!