Руководство по налогу на подписку для вашего сайта членства

Знаете ли вы о налоге на подписку на вашем членском сайте? Налоги могут быть огромными, но они необходимы для успешного ведения бизнеса.

По прогнозам, к 2025 году рынок электронной коммерции по подписке достигнет 473 миллиардов долларов. С ростом его популярности власти также начинают обращать внимание на налог на подписку.

В течение многих лет компании платят налоги через широкий спектр подоходного налога, чтобы внести свой вклад в общественные расходы. Но с изменением ландшафта экономики цифровой бизнес выходит на первый план. Проблемы также возникают с новой концепцией продажи нематериальных продуктов, таких как планы подписки, онлайн-курсы, службы онлайн-поддержки и т. д. Проблема касается не только местных и пограничных политик, но также политики конфиденциальности и информационной безопасности и т. д.

Ваша бизнес-модель подписки должна обеспечивать точные расчеты, сбор и перечисление налогов с продаж. Это руководство поможет вам понять, как налоги влияют на ваш бизнес. И как вы можете интегрировать автоматизированную систему в свой бизнес по подписке, чтобы эффективно обрабатывать все налоговые расчеты и отчеты.

Давайте сначала начнем с основного запроса —

Что такое бизнес-модель подписки

Веб-сайт членства — отличный вариант как для пассивного, так и для постоянного дохода в Интернете. Здесь вы можете предлагать закрытый контент и эксклюзивные преимущества своим участникам. Часто этот тип веб-сайтов продает подписки, чтобы пользователи получали доступ к премиальным возможностям.

Веб-сайт с подпиской позволяет пользователям платить определенную сумму за использование продукта или услуги в течение ограниченного периода времени. Это финансовый контракт между владельцем и клиентами. Популярные бизнес-модели подписки включают SaaS, цифровые публикации, онлайн-курсы, сервисы потоковой передачи видео и музыки, информационные бюллетени и т. д.

Преимущества бизнес-модели подписки:

• Предсказуемый будущий поток доходов
• Обеспечить лучшие отношения с клиентами
• Повышайте лояльность клиентов
• Повысить уровень удержания клиентов
• Отличный шанс заработать больше за счет дополнительных и перекрестных продаж

Некоторые популярные бизнес-платформы по подписке включают Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify и другие.

Почему бизнес-модель подписки становится популярной

Бизнес по подписке становится популярным как для потребителей, так и для продавцов по одной главной причине — удобству. По данным Gartner, к 2023 году 75% организаций, продающих напрямую потребителям, будут предлагать услуги по подписке. Это означает, что бизнес-модель по подписке никуда не денется.

Adobe впервые представила свою модель подписки в октябре 2011 года, а с января 2017 года она становится полностью основанной на подписке. С тех пор доходы Adobe неуклонно росли.

В рамках бизнес-модели подписки люди получают удобный, персонализированный и недорогой способ покупать желаемые продукты или услуги на регулярной основе. Это превращает разовых клиентов в постоянных клиентов. Кроме того, у них есть возможность отказаться от подписки, как только они закончат с этим.

С другой стороны, итоги бизнеса по подписке вполне предсказуемы и устойчивы. Это означает, что предприятия могут легко прогнозировать свой будущий рост и масштаб. И, получив возможность заблокировать своих клиентов на длительный период времени, ритейлеры могут импровизировать свои продукты и услуги, чтобы соответствовать потребностям клиентов. 76% компаний утверждают, что модель на основе подписки помогает удерживать клиентов и поддерживать с ними долгосрочные отношения.

Однако модель выставления счетов по подписке выгодна как продавцам, так и покупателям. Но вы должны проявлять осторожность при расчете налогов для повторяющихся моделей ценообразования. Если у вас есть клиенты из разных часовых поясов или штатов, налоговая ставка будет рассчитываться по-другому. Это очень важно, потому что крошечная ошибка может привести к большому штрафу для вашего бизнеса.

Налог с продаж для моделей подписки и периодического выставления счетов

Налог с продаж — это определенная сумма, уплачиваемая руководящему органу за продажу определенных товаров и услуг. Это налог на потребление, который означает, что покупатели платят налог с продаж только за налогооблагаемые товары, которые они покупают у розничных продавцов.

Однако рассчитать налог с продаж для разовых покупок сравнительно легко. Но становится намного сложнее вычислить сумму подписки и регулярного выставления счетов.

Как правило, в каждой стране действуют разные правила налога с продаж. Хотя иногда это может варьироваться внутри страны в зависимости от штата и провинции, например, в США или Канаде. Как продавец, вы обязаны платить или собирать налог с продаж. В зависимости от зоны обслуживания вам необходимо установить соответствующую налоговую ставку. Многие люди не знают об этом только потому, что в основном налоги с продаж являются саморегулируемыми.

Например, Райнбек, штат Нью-Йорк, использует комбинированный налог с продаж. Вот компоненты ставки налога с продаж в Райнбеке, штат Нью-Йорк:

Чтобы работать с людьми из разных географических регионов, вы можете соблюдать иностранные налоговые правила для своего бизнеса по подписке. Например, налогоплательщики в Европе платят налог на добавленную стоимость, в то время как австралийские клиенты предпочитают налог на товары и услуги.

Почему вы должны знать об изменении налогового ландшафта

Бизнес-модели подписки становятся популярными в технологической отрасли, особенно для компаний SaaS (программное обеспечение как услуга). Люди также принимают во внимание связанные с этим вещи для гладкой транзакции. Тем не менее, немного сложно наложить налоговые законы на ваши пакеты подписки. Поскольку это нематериальное имущество, к ним не применяются обычные правила налогообложения.

Предположим, вы продаете товар, который должен облагаться налогом с продаж. Но по какой-то причине вы забываете взимать с покупателя налог с продаж. В этом случае ваш клиент будет нести ответственность за уплату налога с продаж, причитающегося соответствующему налоговому органу. И это может происходить часто, если вы не интегрируете автоматизированную систему в свой процесс выставления счетов. Очевидно, это не хорошо для вашей деловой репутации.

Если вы обратите внимание на новый регламент ЕС, он предписывает онлайн-продавцам взимать НДС ЕС, которые продают цифровые продукты или услуги клиентам из ЕС. Как продавец, вы должны собирать, сообщать и перечислять налоги на местном уровне. Но ваша ответственность на этом не заканчивается, вы должны подать декларацию по налогам ЕС, которые вы должны взимать со своих клиентов.

Подробнее: Как применять правила электронной коммерции ЕС на торговой площадке WooCommerce.

Общие проблемы с налогом на подписку

Как мы упоминали выше, бизнес по подписке — отличный способ заработка на периодической основе. При этом компания может выйти из разового дохода, а пользователи получить сотни преимуществ. Но в то же время повторяющееся выставление счетов может создать риск повторного уплаты налога с продаж.

Давайте раскроем проблемы с налогом на подписку:

Поиск налога с продаж

Если вы продаете подписки в нескольких штатах, становится сложно выяснить, где у вашей компании есть обязательства по налогу с продаж (нексус). Это также отнимает много времени и средств, чтобы отслеживать изменение правил и ставок за пределами границ.

Различные налоговые ставки в зависимости от местоположения

Вы можете рассчитать налог на подписку на основе его источника или способа доставки. Максимальные состояния основаны на происхождении, где налог с продаж взимается на основе происхождения транзакции. Другие определяют налог с учетом направлений клиентов. И несколько штатов следуют комбинации правил.

Знание точного местонахождения клиентов

Чтобы взимать соответствующую сумму налога с продаж, вам необходимо подтвердить перераспределение пользователя. Это может быть непросто, так как подписчик может жить в одном штате, но указать платежный адрес из другого штата.

Управление налоговыми каникулами с продаж

Налоговые каникулы позволяют пользователям приобретать товары и услуги без уплаты налогов в особых случаях. Но иногда клиенты этого не понимают и ожидают налоговых льгот при следующей покупке. Кроме того, если вы не можете правильно применить отпускную налоговую льготу, это может привести к завышению налога с продаж. Позже вы можете инвестировать дополнительные затраты времени и усилий на исправление ошибок и возмещение чрезмерного сбора вашим клиентам. Многие компании не имеют возможности использовать налоговые каникулы для специализированных продуктов, таких как цифровые загрузки или членство.

Освобожденные от налога операции

В зависимости от правил вашей налоговой юрисдикции некоторым клиентам не нужно платить налог с продаж. Для налога на подписку необходимо учитывать налоговый статус клиентов или налогооблагаемость продукта. Чаще всего подписки, проданные некоммерческим организациям, не облагаются налогом. Но все равно в большинстве юрисдикций нужно платить налог на использование. Чтобы снизить аудиторский риск, применяйте эффективный и действенный инструмент мониторинга, регистрации и проверки сертификатов.

Разработка эффективной стратегии регулярного выставления счетов с надлежащим налогом на подписку может оказаться непростой задачей. Мощный инструмент может помочь вам, исключив ненужную работу и автоматизировав процесс.

Упростите свою налоговую ответственность за подписку с помощью пользовательского интерфейса WP

WP User Frontend — это мощный инструмент, который позволяет вам создать высокофункциональный веб-сайт членства за считанные минуты. Он предлагает множество эксклюзивных функций, таких как создание премиальных подписок, ограничение контента, публикация в интерфейсе и другие. Наряду с этими функциями, этот плагин упрощает настройку налогов.

С помощью функции динамических настроек налогов вы можете настроить пользовательские налоги для страны и штата всего за несколько кликов. Даже он позволяет вам определить определенную сумму налоговых ставок для тех, кто не принадлежит ни к одной из стран и штатов, перечисленных в плагине.

Чтобы настроить налоговые ставки для пакетов подписки, сначала необходимо создать пакеты подписки. Вы можете сделать это, перейдя в WP-Admin → Пользовательский интерфейс → Подписка → Добавить подписку. Ознакомьтесь с этой подробной документацией, чтобы узнать, как создавать пакеты подписки.

Как настроить налог на ваши планы подписки

Теперь, чтобы установить налог для планов подписки, вы должны иметь:

1. WPUF БЕСПЛАТНО 2.8.5 и
2. ВПУФ ПРО 2.8.1

Перейдите в wp-dashboard→Пользовательский интерфейс→Настройки. Затем нажмите на страницу налогов, чтобы открыть ее.

Здесь вы получите несколько вариантов настройки налоговых ставок по всему миру для ваших пакетов подписки.

Ниже приведены шаги по настройке налога на подписку, которые необходимо выполнить:

1. Установите флажок Включить налог [Включить налог на платежи] .
2. Выберите базовую страну и штат из предложенных раскрывающихся списков. Базовая страна — это место, где находится ваш бизнес или компания.
3. Определите налоговые ставки для конкретных регионов , которые будут применяться к вашим пользователям. Выберите страну и штат/область из раскрывающихся списков. Затем введите Ставку, которую вы хотите применить. Это выпадающее меню является динамическим. Штат/провинция будут меняться в зависимости от выбранной вами страны/региона.
4. Вы можете добавить несколько налоговых ставок, нажав «Добавить налоговую ставку» . Чтобы удалить любую включенную налоговую ставку, просто нажмите кнопку «Удалить ставку» .
5. Включить резервную налоговую ставку для пользователя, который не указал свой адрес в своем профиле или не принадлежит ни к одному из регионов, указанных администратором сайта.
6. Затем выберите переключатель, хотите ли вы показывать цены с налогом или без него.
7. Наконец, нажмите кнопку «Сохранить», когда закончите.

Если вы включите Показать цены с налогом , ваши пользователи увидят цену пакетов подписки после добавления налоговых ставок с реальной ценой. Налоговые ставки зависят от указанных ставок, выбранных вами для региона пользователя, в противном случае будет применяться резервная налоговая ставка.

В качестве альтернативы, если вы выберете Показать цены без налога , пакеты подписки будут отображаться с обычными ценами на странице подписки. Позже, при оформлении заказа, пользователь увидит примененную к нему налоговую ставку.

Однако всегда лучше проконсультироваться с юридическим консультантом, прежде чем вводить налоги на свои транзакции.

Вы можете проверить нашу официальную документацию о том, как настроить налог на пакеты подписки.

Подробнее: Как установить динамические налоги на подписку с помощью WP User Frontend Pro.

к вам

Бизнес-модель на основе подписки становится популярной во всем мире. Digitalist прогнозирует, что к 2022 году 53% всех доходов от программного обеспечения будут получены от моделей подписки. Компании, которые раньше продавали материальные продукты, такие как лифты или механическое оборудование, теперь начинают продавать нематериальные услуги, такие как онлайн-мониторинг и услуги по обслуживанию.

Первоначально даже программное обеспечение продавалось на компакт-дисках как осязаемое имущество, которое легко облагалось налогом. Но теперь разработчики и другие организации также предлагают планы подписки. Обмен нематериальными товарами делает прежнее правило налогообложения недействительным.

Однако расчет налога в цифровой экономике является серьезной проблемой для подписного бизнеса. Люди еще не очень хорошо знакомы с требованиями соблюдения налоговых требований для новых услуг, предлагаемых по модели подписки. В этом случае пользовательский интерфейс WP может стать эффективным решением для вашего бизнеса.

У вас есть дополнительные вопросы относительно налога на подписку? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.