ภาษีการขาย 101 สำหรับเจ้าของร้านค้า: ตอบคำถามเร่งด่วนของคุณ

พลาดการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับภาษีขาย 101 กับ TaxJar หรือไม่ ไม่ต้องกังวล เราได้รวบรวมคำถามที่เร่งด่วนที่สุดของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดการภาษีขายไว้ในคำถามที่พบบ่อยนี้ และทำให้สไลด์พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด (ฟรี!) ดู…

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราโชคดีที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่ TaxJar ในการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับภาษีการขายสำหรับเจ้าของร้านค้า อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่เปิดหูเปิดตา แม้กระทั่งสำหรับพวกเราที่มีประสบการณ์ในการจัดการร้านอีคอมเมิร์ซ ใครจะรู้ว่าภาษีอาจซับซ้อนได้ขนาดนั้น?

เราได้จับตาดูคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับภาษีการขาย และตอนนี้เราได้รวบรวมคำถามเหล่านั้นไว้ในที่เดียว โพสต์นี้จะให้ข้อมูลสรุปโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับภาษีการขายของรัฐ พร้อมลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม

หากคุณยังใหม่ต่อการเก็บภาษีในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือเพียงแค่มีคำถามสองสามข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ โปรดอ่านเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนของคุณ และรับชุดสไลด์การสัมมนาผ่านเว็บฟรี

สรุปภาษีขาย: เหตุใดจึงมีอยู่และทำงานอย่างไร

หากคุณขายในหรือในสหรัฐอเมริกา คุณอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงมีภาษีการขายตั้งแต่แรก และไม่ คำตอบไม่ใช่ "เจ็บปวด"

45 จาก 50 รัฐในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย) เก็บภาษีการขาย โดยทั่วไปแล้วรัฐจะเก็บภาษีที่เก็บจากการซื้อเป็นเงินเดือนพนักงานของรัฐ ตำรวจและหน่วยดับเพลิง และการปรับปรุงถนนและทรัพยากรสาธารณะ

คุณอาจเคยจ่ายเพิ่มอีกสองสามเซ็นต์ต่อการซื้อหนึ่งครั้งเมื่อซื้อของด้วยตัวเอง แต่ ภาษีออนไลน์ยังคงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

การจัดเก็บภาษีการขายขึ้นอยู่กับ ว่ารัฐของคุณมีภาษีการขายเป็นอันดับแรกหรือไม่ ( ดูแผนที่ด้านบน) ดังนั้น หากคุณอาศัยอยู่ในฟลอริดาและขายให้กับลูกค้าในฟลอริดา คุณจะต้องเก็บภาษี หากคุณอยู่ในอลาสก้าและคุณขายให้กับลูกค้าอลาสก้า คุณจะไม่ทำอย่างนั้น

แต่ถ้าคุณอาศัยอยู่ในอลาสก้า และคุณขายให้กับใครบางคนในฟลอริดา หรือในทางกลับกันล่ะ นั่นคือสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย และ Nexus ก็เข้ามามีบทบาท

อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า "nexus"?

โดยทั่วไป Nexus เป็นวิธีแฟนซีในการอ้างอิงถึง รัฐที่คุณมี "สถานะที่สำคัญ" หรือที่ซึ่งธุรกิจของคุณดำเนินการในลักษณะใดรูปแบบ หนึ่ง

Nexus อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาษีการขายที่คุณเก็บทางออนไลน์ ตามที่ Mark อธิบายในบทนำเรื่องภาษีการขายสำหรับ WooCommerce หากคุณมี Nexus อยู่ในรัฐ คุณจะต้องเก็บภาษีการขายสำหรับรัฐ นั้น

ดังนั้น หากคุณอาศัยอยู่ในอลาสก้าและขายให้กับใครบางคนในฟลอริดา คุณจะต้องเก็บภาษีการขายจากลูกค้าในฟลอริดา หากคุณมี Nexus อยู่ที่นั่น ถ้าคุณไม่ทำ แสดงว่าคุณอยู่บ้านฟรี

เมื่อคุณมี Nexus และเมื่อคุณไม่มี

การหาเวลาที่จะเรียกเก็บภาษีนั้นยากพอ แต่คุณต้องตระหนักถึงทุกที่ที่คุณมี Nexus — และมันอาจเป็นสถานะมากกว่าที่คุณคิด

โดยค่าเริ่มต้น คุณมี Nexus อยู่ในสถานะที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ แต่คุณอาจมี Nexus ในรัฐที่คุณ :

• มีพนักงาน
• มีคลังสินค้า
• มีผู้ขายที่มีความสัมพันธ์แบบดรอปชิป
• มีงานแสดงสินค้าเป็นครั้งคราว

แต่ละรัฐมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันของสิ่งที่กำหนด Nexus คุณสามารถตรวจสอบรายการได้ที่นี่ เพื่อดูว่าอะไรคืออะไรและไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด Nexus สำหรับรัฐของคุณ

วิธีค้นหาอัตราภาษีที่ถูกต้องในการเรียกเก็บจากลูกค้า

การรู้ว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีการขายเมื่อใดมีชัยไปกว่าครึ่ง การเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องให้กับลูกค้าของคุณเป็นอย่างอื่นที่คุณต้องจัดการ

ตามที่เราพูดถึงในโพสต์นี้ การกำหนดอัตราที่ถูกต้องในการเรียกเก็บเงินอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากภาษีการขายจะควบคุมในระดับแต่ละรัฐ ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแค่อัตราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎและระเบียบภาษีที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมคือการ ตรวจสอบกับรัฐที่คุณมี Nexus ในกระบวนการนี้ คุณจะทราบด้วยว่ารัฐเหล่านี้มีภาษีของรัฐเท่านั้น หรือหากพวกเขาต้องการให้คุณเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมตามเคาน์ตี เมือง หรือเขตพิเศษ

บางรัฐเป็นแบบตามปลายทาง

ปัจจัยที่ซับซ้อนเพิ่มเติม: บางรัฐขอให้คุณเก็บภาษีการขายตามอัตราของรัฐปลายทาง ในขณะที่บางรัฐต้องการให้คุณเก็บตามอัตราของรัฐต้นทาง

หากคุณโชคดีพอที่จะอาศัยอยู่ในรัฐที่คุณไม่มีภาษีการขาย สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความสำคัญสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณทำงานหรือมี Nexus ในรัฐอื่นๆ เหล่านี้ คุณจะต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่ง

TaxJar มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าในการแยกแยะภาษีปลายทางกับภาษีต้นทาง ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ควรเรียกเก็บและเมื่อใด ได้ที่นี่

วิธีจัดการกับภาษีหากคุณจัดส่งจากประเทศอื่นไปยังสหรัฐอเมริกา

คำถามทั่วไปที่เราได้ยินตั้งแต่เราเริ่มโพสต์เกี่ยวกับภาษีการขายของรัฐ (ขอแสดงความยินดีกับคุณทุกคนที่ถามเรื่องนี้!) คือข้อมูลนี้ใช้กับผู้ขายที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันมากน้อยเพียงใด

มีสองสิ่งที่คุณควรรู้:

1. หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายของสหรัฐอเมริกา หากคุณมี Nexus ในรัฐใดรัฐหนึ่ง
2. สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการขายในประเทศของคุณในสหรัฐอเมริกาคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ได้รับใบอนุญาต

ต่อไปนี้คือคำถามและคำตอบที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ขายในต่างประเทศควรทำและไม่ควรทำเมื่อพูดถึง Nexus ในรัฐ รวมทั้งบทความติดตามผลที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์

หากคุณไม่ได้ติดต่อกับสหรัฐฯ เลย และเพียงต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีในประเทศของคุณ เราอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่และสิ่งที่คุณต้องการทราบ ซึ่งอาจช่วยเราได้ ร่วมกันโพสต์ถัดไปของเรา (หรือสัมมนาทางเว็บ!)

วิธีจัดการกับภาษีสำหรับสินค้าที่ไม่ได้จัดส่ง (นั่นคือสินค้าดิจิทัล)

คุณอาจสงสัยว่าจะจัดการกับภาษีสำหรับสินค้าที่ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหน โดยเฉพาะการดาวน์โหลดดิจิทัลหรือการจองออนไลน์บางรายการ

การจัดเก็บภาษีของสินค้าดิจิทัลได้รับการจัดการแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หลายรัฐขอให้คุณเก็บภาษีสินค้าดิจิทัล แต่อาจมีความแตกต่างบางประการ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลัง "เช่า" รายการดิจิทัล เช่น ภาพยนตร์หรือการดาวน์โหลดที่หมดอายุ อาจไม่มีภาษีใดๆ แต่การซื้อดิจิทัลแบบถาวรจะต้องเสียภาษีเสมอ

คำแนะนำของ TaxJar สำหรับตอนนี้ ในขณะที่รัฐต่างๆ หาวิธีจัดการกับสิ่งนี้ ก็คือการ ตรวจสอบกับแต่ละรัฐที่คุณมี Nexus เกี่ยวกับนโยบายของพวกเขา คุณสามารถค้นหารายชื่อรัฐพร้อมข้อมูลติดต่อสำนักงานสรรพากรได้ที่นี่

การยื่นภาษี: ต้องยื่นเมื่อใดและอย่างไร

นอกจากอัตราภาษี ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดโดยแต่ละรัฐแล้ว ยังมีการกำหนดลักษณะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาและความถี่ในการยื่นภาษีของคุณ (มันเป็นตัวเลขใช่มั้ย)

ตรวจสอบกับรัฐที่คุณมี Nexus เพื่อดูว่าคุณควรยื่นคำร้อง บ่อยเพียงใด บางรัฐจะให้คุณยื่นคำร้องบ่อยเท่ารายเดือน แต่บางรัฐจะขอยื่นแบบรายไตรมาสหรือรายปีแทน

ไม่พอใจยื่นทุกเดือน? คุณสามารถขอให้เปลี่ยนความถี่ในการยื่นคำร้องได้ ตลอดเวลา โทรหาหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐและถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ - คุณไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะลอง!

เท่าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นเรื่อง การค้นหาโดย Google อย่างง่ายควรเปิดแบบฟอร์มการรายงานภาษีการขายออนไลน์ของแต่ละรัฐ หรือหากคุณใช้ส่วนขยายเช่น TaxJar ขั้นตอนการยื่นจะได้รับการจัดการสำหรับคุณ

หาก Nexus ของคุณเปลี่ยนไป การยื่นของคุณควรเปลี่ยนด้วย

สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้คือ การเปลี่ยนแปลง Nexus ของคุณจะส่งผลต่อสถานะการยื่นคำร้องของคุณ ด้วย ซึ่งอาจหมายถึงการลบสถานะออกหากคุณไม่มีพนักงานอยู่ที่นั่นแล้ว หรือเพิ่มสถานะใหม่หากคุณได้สร้างความสัมพันธ์แบบดรอปชิปไว้ที่นั่น

ทันทีที่คุณสร้าง Nexus ในรัฐ คุณควรยื่นขอใบอนุญาตภาษีที่เหมาะสม สิ่งนี้จะทำให้คุณชัดเจน (ดูรายละเอียดด้านล่างว่าสิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไร)

ในทางกลับกัน เมื่อคุณ สูญเสีย Nexus ในสถานะใดสถานะหนึ่ง คุณควร ตรวจสอบกับรัฐเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่คุณควรหยุดการยื่นคำร้อง บางรัฐมี "จุดเชื่อมต่อต่อท้าย" ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสีย Nexus ของคุณจริงๆ จนกว่าจะลบสถานะทางกายภาพของคุณออกไปสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของพวกเขา

ต้นปีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตรวจสอบสถานการณ์ Nexus อีกครั้งและยื่นขอใบอนุญาตเพิ่มเติมที่คุณอาจต้องการ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถตรวจภาษีประจำปีให้ตัวเองได้ในห้าขั้นตอน

สิ่งที่คุณต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านภาษี (หรือการตรวจสอบ)

สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อคุณตระหนักว่าคุณมี Nexus - และ ก่อนที่ คุณจะเก็บภาษีแม้เพียงเซ็นต์เดียว - ก็คือ การลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ในรัฐของคุณ

สิ่งหนึ่งที่ระบุอย่างชัดเจนก็คือการเก็บภาษีการขายโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าคุณอาจมีความตั้งใจอย่างดีที่สุด แต่ก็เป็นรายได้เสริมทางเทคนิคที่คุณไม่สามารถรวบรวมได้

อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงปัญหาคือ การตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตภาษีของคุณ พวกเขาหมดอายุและอีกครั้งการเก็บภาษีโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องอาจทำให้คุณมีปัญหาได้ นอกจากนี้ คุณจะต้อง แน่ใจว่าได้ยกเลิกใบอนุญาตใดๆ ที่คุณไม่ต้องการแล้ว และหยุดเก็บภาษีเมื่อ Nexus ของคุณสิ้นสุดในรัฐใดๆ

สุดท้าย ตามที่ Mark ได้กล่าวถึงในการสัมมนาผ่านเว็บของเมื่อวาน เมื่อพูดถึงการยื่นเรื่อง ความพยายามอย่างดีที่สุดของคุณดีกว่าการไม่พยายามเลย การจ่ายเงิน 96 ดอลลาร์ในยอดคงเหลือ 100 ดอลลาร์นั้นดีกว่าการจ่าย 5 ดอลลาร์เป็นอย่างมาก ตราบใดที่คุณพยายามอย่างเต็มที่และทำสิ่งต่างๆ ตามหนังสือ คุณจะไม่ต้องกังวลกับการตรวจสอบอีกต่อไป

หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องภาษีการขายด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ TaxJar

การพูดคุยเรื่องภาษีทั้งหมดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณหมุนได้ แต่มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยคุณตั้งค่าร้านค้า เก็บภาษี และยื่นเรื่องโดยไม่มีปัญหา ไม่ว่าคุณจะเลือกทำทุกอย่างด้วยตัวเองหรือหันไปหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้

หากคุณกำลังใช้ WooCommerce ส่วนขยาย TaxJar สามารถขจัดความจำเป็นในการ คิด ภาษีการขายได้ TaxJar ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการคิดอัตราภาษีถูกต้องโดยอัตโนมัติ แต่ยังติดตามสิ่งที่คุณได้รวบรวมเพื่อให้คุณสามารถยื่นขอคืนสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในแต่ละรัฐ

ไม่ได้ใช้ WooCommerce? ไม่ต้องกังวล: บล็อกของ TaxJar เต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และวิธีแก้ปัญหาสำหรับเจ้าของร้านค้าที่ต้องการทำความเข้าใจสถานการณ์ด้านภาษีของตน ไม่ว่าพวกเขาจะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม

และแน่นอน เรามีบางสิ่งที่พิเศษสำหรับผู้ที่พลาดการสัมมนาผ่านเว็บของเมื่อวาน รับความรู้เกี่ยวกับภาษีการขายโดยตรงจาก Mark Faggiano ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ TaxJar พร้อมดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของชุดสไลด์ของเขา เพียงกรอกอีเมลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดฟรี!

[wtsfc list=”7cf3611cfa” heading=”หากต้องการความช่วยเหลือด้านภาษีการขาย รับสไลด์จาก #woowebinar ของเราด้วย TaxJar ได้ในคลิกเดียว” subheading=”ป้อนอีเมลของคุณด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำเนา PDF ของสไลด์จากการสัมมนาผ่านเว็บเรื่องภาษีการขาย 101 สำหรับเจ้าของร้านค้า คุณจะลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลจาก WooCommerce ซึ่งจะให้คำแนะนำที่ดีในการปรับปรุงร้านค้าของคุณ” ปุ่ม =”ดาวน์โหลดไฟล์ PDF”]
แอ่ว! สไลด์เป็นของคุณ เพียงคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสำเนาภาษีขาย 101 สำหรับเจ้าของร้านค้า สูญเสีย PDF? กลับมาที่โพสต์นี้เมื่อใดก็ได้เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง
[/wtsfc]

มีคำถามเรื่องภาษีอื่น ๆ สำหรับเราหรือไม่? อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างและเรายินดีที่จะให้คำตอบแก่คุณ ขอบคุณสำหรับการหยุดโดย!