วิธีคิดอัตราภาษีขายที่ถูกต้องจากลูกค้าของคุณ

ดังนั้น คุณจึงเข้าใจว่าในฐานะเจ้าของร้านอีคอมเมิร์ซ คุณต้องปฏิบัติตามภาษีขาย ซึ่งหมายความว่าโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา คุณต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อในรัฐที่คุณมี Nexus ทุกรัฐมีคำจำกัดความของ Nexus ที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐจะพิจารณาว่า "สถานะทางกายภาพ" หรือ "ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ" ที่สร้างการเชื่อมต่อโดยอิงจากการขายในสถานะนั้น

หลังจากที่คุณได้ทำการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณมี Nexus แล้ว คุณคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? มันแตกต่างกันไปในแต่ละลูกค้าหรือไม่? และ ทำไม เรื่องนี้ต้องซับซ้อนมาก?

และที่สำคัญกว่านั้น มีโซลูชันที่สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้า WooCommerce ไม่ต้องจัดการกับเรื่องนี้หรือไม่? ข่าวดีก็คือใช่มี!

ขั้นแรก เราจะอธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการทำงานของภาษีขาย จากนั้นเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถใช้ TaxJar เพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติได้อย่างไร คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีการขายอีก

แม้ว่าการกำหนดอัตราค่าบริการที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องยาก แต่การอ่านเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดค่าใช้จ่าย วันนี้ เราจะอธิบายอัตราภาษีขายต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และช่วยให้คุณทราบอัตราที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

หากคุณเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตพร้อมช่องทางการขายที่หลากหลาย (WooCommerce, Amazon, Walmart เป็นต้น) และต้องการใช้ประโยชน์จากบริการด้านภาษีขายและการยื่นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เราขอแนะนำให้คุณ เลือก TaxJar

มาเริ่มกันเลย.

การกำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสมในการเรียกเก็บนั้นยาก

45 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. ล้วนมีภาษีการขาย โดยจะส่งกลับไปยังรัฐและพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ความปลอดภัยสาธารณะ ถนน และค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณอื่นๆ ของรัฐ ภาษีขายถูกควบคุมในระดับแต่ละรัฐ ดังนั้นกฎและข้อบังคับด้านภาษีจึงแตกต่างกันเล็กน้อยใน แต่ละ รัฐ

รัฐจำนวนหนึ่งค่อนข้างง่าย พวกเขามีอัตราภาษีขายหนึ่งอัตรา ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 4-7% ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเรียกเก็บอัตราเดียวนั้นเมื่อคุณมี Nexus

ตัวอย่าง: คุณเป็นผู้ขายของที่ระลึกเกี่ยวกับไซไฟที่อาศัยอยู่ในคอนเนตทิคัต เนื่องจากคุณอาศัยอยู่ที่นั่น คุณมี Nexus ภาษีการขาย ในรัฐนั้น เนื่องจากคอนเนตทิคัตมีอัตราภาษีขายทั่วทั้งรัฐและไม่มีอัตราในท้องถิ่น ชีวิตของคุณจึงเรียบง่าย: ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะเรียกเก็บเพียงอัตราภาษีขาย 6.35% จากการขายทั้งหมด

การตั้งค่าภาษีสำหรับรัฐเหล่านี้ไม่ยากเกินไป แต่มีการจับ (เครดิตรูปภาพ: อาลีเอ็ดเวิร์ด)

แต่... รัฐส่วนใหญ่ทำให้ชีวิตซับซ้อนขึ้นมาก พวกเขาไม่เพียงแต่มีอัตราเดียวทั่วทั้งรัฐ แต่ ด้วยเหตุผลนี้เองที่คุณอาจเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าบางส่วนจากภาษีของรัฐ เคาน์ตี เมือง และ "เขตเก็บภาษีพิเศษ" เมื่อทำการขาย

ตัวอย่าง: คุณขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากบ้านของคุณใน Obetz รัฐโอไฮโอ โอไฮโอเป็นรัฐภาษีการขายที่อิงตามแหล่งที่มา (เพิ่มเติมในอีกไม่กี่วินาที) ดังนั้นอัตราภาษีการขายของคุณใน Obetz คือ 7.5% ซึ่งคิดเป็นอัตราภาษีขายของรัฐโอไฮโอ 5.75% และ อัตรา แฟรงคลินเคาน์ตี้ 1.25%

อย่างที่คุณอาจเดาได้ การทำเช่นนี้อาจซับซ้อนยิ่งขึ้นหากคุณขายหรือมี Nexus ในพื้นที่ที่มีภาษีการขาย ภาษีมณฑล และ ภาษีเมือง

“ประแจลิง” สำหรับผู้ขายออนไลน์: ภาษีการขายตามต้นทางและปลายทาง

จากนั้นก็มีประแจอีกอันหนึ่งที่จะโยนลงไปในสมการ

เมื่อพูดถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ บางรัฐเป็นรัฐภาษีการขายที่มีแหล่งที่มาและบางรัฐเป็นรัฐภาษีการขายตามปลายทาง นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อการที่คุณเรียกเก็บภาษีและจำนวนเงินที่คุณเรียกเก็บ

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเล็กน้อย

ภาษีขายตามแหล่งกำเนิด

ภาษีการขายตามแหล่งกำเนิดนั้นค่อนข้างง่าย หากคุณมี Nexus ของรัฐบ้านเกิดในรัฐหนึ่ง (เช่น บริษัทของคุณตั้งอยู่ที่นั่น) และคุณขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในรัฐนั้น คุณจะต้องชำระภาษีการขายที่จุดกำเนิดการขาย (เช่น ที่ตั้งของคุณ )

รัฐที่ใช้กฎภาษีขายตามแหล่งกำเนิดคือ:

• แอริโซนา
• แคลิฟอร์เนีย*
• อิลลินอยส์
• มิสซิสซิปปี้
• มิสซูรี
• นิวเม็กซิโก
• โอไฮโอ
• เพนซิลเวเนีย
• เทนเนสซี
• เท็กซัส
• ยูทาห์
• เวอร์จิเนีย

* ในแคลิฟอร์เนีย ภาษีของรัฐ เคาน์ตี และเมืองจะอิงจากแหล่งที่มา แต่ภาษีของเขตอิงตามสถานที่ตั้งของลูกค้า นี่เป็นรัฐเดียวที่มีกฎนี้

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐเหล่านี้และขายให้กับลูกค้าในรัฐเดียวกัน คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายตามอัตราของ สถานที่ตั้ง (คุณสามารถค้นหาอัตราภาษีขายในพื้นที่ของคุณได้โดยป้อนรหัสไปรษณีย์ + 4 ใน เครื่องคำนวณภาษีการขายของ TaxJar )

ตัวอย่าง: คุณอาศัยอยู่ใน Irving, TX แต่ขายให้กับผู้ซื้อใน Archer City, TX แม้ว่าคุณจะได้ขายให้กับบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจศาลภาษีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณยังคงเรียกเก็บเงินจากพวกเขาใน อัตราภาษีขาย รวมของ เออร์วิง ที่ 8.25% อัตรานี้ประกอบด้วยอัตราของรัฐเท็กซัส 6.25% บวกกับอัตราภาษีการขายของเออร์วิง 1% และอัตราภาษีการขนส่งเมืองดัลลาส (MTA) ที่ 1%

ตัวอย่างของกฎภาษีขายตามแหล่งกำเนิดที่มีผลบังคับใช้

ภาษีขายตามปลายทาง

สถานะภาษีการขายตามปลายทางมีความซับซ้อนและพบได้บ่อยกว่า ในรัฐเหล่านี้ คุณจะเรียกเก็บภาษีการขายตามอัตราที่สถานที่ตั้งของลูกค้า (ซึ่งก็คือที่อยู่ "จัดส่งไปยัง") กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ขายระยะไกลในรัฐเมื่อคุณมี Nexus เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง

ตัวอย่าง: คุณดำเนินธุรกิจของคุณในโกดังในสแตมฟอร์ด รัฐนิวยอร์ก และขายสินค้าให้กับใครบางคนในบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก เนื่องจากนิวยอร์กเป็นรัฐภาษีการขายตามปลายทาง คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อตาม อัตรา 8.75% นั่นคืออัตรารัฐนิวยอร์ก 4% บวกอัตราอีรีเคาน์ตี้ 4.75%

รัฐปลายทางกำหนดให้คุณต้องเรียกเก็บอัตราภาษีของลูกค้า ไม่ใช่ของคุณเอง

อย่างที่คุณเห็น การเรียกเก็บภาษีการขายจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อในรัฐปลายทาง

การเก็บภาษีการขายในฐานะผู้ขายทางไกล

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้ขายระยะไกล “ผู้ขายระยะไกล” ในเงื่อนไขภาษีการขายถือเป็นผู้ที่มี Nexus ภาษีการขายในรัฐ แต่ไม่ได้ ตอนนี้ ไม่เพียงแต่การแสดงตนทางกายภาพ (เช่น สถานที่ พนักงาน หรือสินค้าคงคลัง) แต่การแสดงตน "ทางเศรษฐกิจ" ในรัฐจะสร้าง Nexus ด้านภาษีการขาย การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นเมื่อธุรกิจขายได้เพียงพอในบางรัฐ กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไป เกณฑ์การขายแตกต่างกันไปตั้งแต่ 10,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์ในการขาย และบางรัฐไม่มีเกณฑ์การทำธุรกรรมเลย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมาย Nexus ทางเศรษฐกิจ ได้ ที่นี่

โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้น กฎภาษีตามปลายทางจะมีผลบังคับใช้

ตัวอย่าง: คุณอาศัยและดำเนินธุรกิจของคุณในแคลิฟอร์เนียแต่ได้ว่าจ้างพนักงานในมิสซูรี ซึ่งหมายความว่าขณะนี้คุณมี Nexus สำหรับภาษีการขายทั้งในแคลิฟอร์เนีย และ มิสซูรี มิสซูรีเป็นรัฐภาษีการขายที่อิงตามแหล่งกำเนิดสำหรับผู้ขายในรัฐ แต่ในกรณีนี้ถือว่าคุณเป็น "ผู้ขายระยะไกล" เนื่องจากคุณอยู่ในแคลิฟอร์เนีย

เนื่องจากคุณเป็น "ผู้ขายระยะไกล" กฎภาษีการขายของรัฐต้นทางของรัฐมิสซูรีจึง ไม่มีผลบังคับใช้กับ คุณ ดังนั้น หากคุณจะทำการขายให้กับผู้ซื้อในรัฐมิสซูรี คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายของผู้ซื้อรายนั้นตาม อัตราภาษีการขายในพื้นที่ ของพวกเขา นั่นคือการใช้กฎภาษีขายตามปลายทาง

เพื่อทำลายมันลง:

• หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐภาษีขายตามแหล่งกำเนิด ให้เรียกเก็บภาษีการขายกับลูกค้าในรัฐเดียวกัน ตามอัตราภาษีขายรวมทั้งหมด หากคุณได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ผู้ขายระยะไกล" ในรัฐต้นทาง คุณอาจต้องเรียกเก็บเงินจากการขายตามอัตราภาษีการขายรวมทั้งหมด ของ สถานที่ตั้ง หากคุณได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ผู้ขายระยะไกล" ในรัฐปลายทางและมี Nexus อยู่ในสถานะนั้น คุณอาจต้องเรียกเก็บเงินจากการขายในอัตราภาษีขายรวมทั้งหมดของสถานที่ตั้งของลูกค้า

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจในการลองครั้งแรกของคุณ ดังนั้นโปรดดูโพสต์นี้เพื่อให้ข้อมูลมากกว่าที่คุณเคยอยากรู้เกี่ยวกับ ภาษีการขายตามแหล่งที่มาและปลายทาง

เมื่อใดจะเรียกเก็บภาษีการขายในการจัดส่ง

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ หลายๆ รัฐยังกำหนดให้มีการเรียกเก็บภาษีการขายจากค่าขนส่งและค่า ขนส่ง

ตัวอย่าง: คุณมี Nexus ใน Rhode Island ซึ่งเป็นรัฐที่ต้องเสียภาษีในการจัดส่ง หากคุณขายสินค้ามูลค่า $10 ให้กับลูกค้าและเรียกเก็บเงิน $2 สำหรับการจัดส่ง คุณจะต้องเรียกเก็บอัตราภาษีการขาย ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อ ทั้งหมด

ในทางกลับกัน บางรัฐ เช่น Alabama ไม่ถือว่าการจัดส่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียภาษีในการจัดส่ง ดังนั้น หากคุณจัดส่งของเล่นชิ้นล่าสุดที่ต้องมีให้กับผู้ซื้อในแอละแบมาด้วยราคาสินค้า $19.99 บวกค่าจัดส่ง $5.00 คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายในราคา $19.99 เท่านั้น

รัฐเหล่านี้ระบุว่าค่าจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากคุณแสดงค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากราคาขายของสินค้า จะต้องเสียภาษีหากคุณรวมค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของราคาของสินค้า

• อลาบามา
• แอริโซนา
• แคลิฟอร์เนีย
• ไอดาโฮ
• ไอโอวา
• หลุยเซียน่า
• เมน
• แมริแลนด์ **
• แมสซาชูเซตส์
• มิสซูรี
• เนวาดา
• โอคลาโฮมา
• ยูทาห์
• เวอร์จิเนีย **
• ไวโอมิง

** สำหรับรัฐเหล่านี้ หากรวมค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการ การจัดส่งจะต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม หากมีการระบุไว้และเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก จะไม่มี

หากคุณมี Nexus อยู่ในสถานะที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น คุณควรเรียกเก็บภาษีจากการซื้อทั้งหมดของลูกค้าของคุณ รวมถึง ค่าจัดส่ง

การเรียกเก็บเงินในอัตราที่เหมาะสมไม่ควรทำให้เกิดอาการปวดหัว

สิ่งนี้เริ่มซับซ้อนอย่างรวดเร็ว โชคดีที่มี ปลั๊กอิน WooCommerce Sales Tax Automation จาก TaxJar ปลั๊กอินนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะเรียกเก็บภาษีการขายจากลูกค้าทุกรายในจำนวนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภาษีการขายตามแหล่งที่มา ภาษีการขายตามปลายทาง หรือการจัดส่งที่ต้องเสียภาษี

ปลั๊กอินภาษีการขาย WooCommerce ของ TaxJar เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการ:

• ใช้การอัปเดตแบบเรียลไทม์กับอัตราภาษีขายที่จุดชำระเงิน
• ยื่นภาษีขายอัตโนมัติ
• รับข้อมูลภาษีขายจากหลายช่องทางในรายงานสถานะพร้อมส่งคืนที่อ่านง่าย

โซลูชันของ TaxJar ยังสามารถ:

• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Nexus ทางเศรษฐกิจ พร้อมขั้นตอนที่แนะนำเพื่อเริ่มปฏิบัติตามในรัฐใหม่
• จัดการและปรับขนาดตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น เช่น ฤดูกาลหรือข้อเสนอพิเศษ
• ช่วยให้การจัดการลูกค้าและการยกเว้นผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่าย

แล้วความช่วยเหลือในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายกับรัฐล่ะ

เนื่องจากมีผู้ขายจำนวนมากเข้ามาค้นหา การเก็บภาษีขายในจำนวนที่เหมาะสมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อรถเข็นของคุณได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณจะต้องเลือกวิธีการนำส่งภาษีการขายที่คุณเก็บกลับไปยังรัฐ

ในการจัดการภาษีการขายสำหรับธุรกิจของคุณ คุณมีทางเลือกดังนี้:

• จัดการเองหมดเลย เราแนะนำให้ทำปฏิทินเพื่อติดตามวันที่ครบกำหนดและเมื่อถึงเวลายื่น ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของรัฐและป้อนข้อมูลเพื่อส่งคืนให้เสร็จสมบูรณ์
• เลือก TaxJar พันธมิตร WooCommerce ที่แนะนำ ที่สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติสำหรับคุณ
• จ้างนักบัญชีภาษีขายเพื่อช่วยคุณจัดการทุกอย่างให้กับคุณ

นี่คือวิธีการทำงานหากคุณเลือกที่จะพึ่งพา TaxJar เพื่อจัดการภาษีการขายของคุณ:

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งปลั๊กอินภาษีขายของ WooCommerce จาก TaxJar หรือไม่ ดู คู่มือการติดตั้ง ของพวก เขา

TaxJar จะเชื่อมต่อโดยตรงกับร้านค้า WooCommerce ของคุณ (และที่อื่น ๆ ที่คุณขายเช่น Amazon หรือตลาดอื่น ๆ ) ถัดไป พวกเขาจะนำเข้าข้อมูลธุรกรรมของคุณไปยังแดชบอร์ดภาษีขายเดียวที่จัดตามจำนวนเงินที่รวบรวม และกำหนดว่าคุณมี Nexus อยู่ที่ใด สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากคุณสามารถดูภาพรวมของภาษีการขายของคุณในทุกรัฐได้ในพริบตา

ณ จุดนี้ TaxJar จะสามารถให้อัตราภาษีขายที่ถูกต้องแก่คุณได้ทันทีเมื่อทำการชำระเงิน อย่าอัปเดตตารางอัตราอีกเลย

เมื่อเชื่อมต่อแดชบอร์ดแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีจัดการการยื่นคำร้องของคุณได้ คุณมีทางเลือกในการลงทะเบียนใน AutoFile โดยที่ TaxJar จะส่งผลตอบแทนของคุณไปยังรัฐทุกครั้งที่ครบกำหนด หรือจัดการด้วยตนเอง

เยี่ยมชม TaxJar เพื่อรับการสาธิตฟรี หรือเรียนรู้เพิ่มเติมว่า TaxJar ช่วยผู้ค้า WooCommerce ได้อย่างไร หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการจัดการภาษีการขาย ให้พึ่งพา TaxJar และกลับไปเติบโตในธุรกิจที่คุณรัก

ต้องการเริ่มต้นตอนนี้หรือไม่ โทร 855-800-6681