คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีการสมัครสมาชิกสำหรับเว็บไซต์สมาชิกของคุณ

คุณทราบภาษีการสมัครสมาชิกสำหรับเว็บไซต์สมาชิกของคุณหรือไม่? ภาษีอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญ

ตลาดอีคอมเมิร์ซแบบสมัครสมาชิกคาดว่าจะสูงถึง 473 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 ด้วยความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นก็เริ่มให้ความสนใจกับภาษีการสมัครสมาชิก

เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทต่างๆ ได้รับการชำระภาษีผ่านภาษีเงินได้ที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่สาธารณะ แต่ด้วยภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปของเศรษฐกิจ ธุรกิจดิจิทัลจึงเข้ามาเป็นจุดสนใจ ความท้าทายยังเกิดขึ้นกับแนวคิดใหม่ในการขายผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น แผนการสมัครสมาชิก หลักสูตรออนไลน์ บริการสนับสนุนออนไลน์ ฯลฯ ความท้าทายไม่เพียงแตะต้องนโยบายท้องถิ่นและชายแดนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลด้วย เป็นต้น

รูปแบบธุรกิจการสมัครรับข้อมูลของคุณต้องดำเนินการคำนวณ รวบรวม และนำส่งภาษีการขายอย่างถูกต้อง คู่มือนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าภาษีส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร และวิธีการรวมระบบอัตโนมัติเข้ากับธุรกิจสมัครสมาชิกของคุณเพื่อจัดการการคำนวณและรายงานภาษีทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มจากแบบสอบถามพื้นฐานกันก่อน

รูปแบบธุรกิจการสมัครสมาชิกคืออะไร

เว็บไซต์สมาชิกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งรายได้แบบพาสซีฟและแบบประจำทางออนไลน์ ที่นี่คุณสามารถเสนอเนื้อหาแบบ gated และสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับสมาชิกของคุณ บ่อยครั้งที่เว็บไซต์ประเภทนี้ขายการสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมได้

เว็บไซต์สมัครสมาชิกให้ผู้ใช้ชำระเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในระยะเวลาที่จำกัด เป็นสัญญาทางการเงินระหว่างเจ้าของและลูกค้า รูปแบบธุรกิจสมัครสมาชิกยอดนิยม ได้แก่ SaaS, สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล, หลักสูตรออนไลน์, บริการสตรีมวิดีโอและเพลง, จดหมายข่าว ฯลฯ

ข้อดีของรูปแบบธุรกิจการสมัครสมาชิก:

• กระแสรายได้ในอนาคตที่คาดการณ์ได้
• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น
• เพิ่มความภักดีของลูกค้า
• เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า
• โอกาสที่ดีที่จะสร้างรายได้มากขึ้นจากการขายต่อยอดและการขายต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มธุรกิจการบอกรับสมาชิกที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify และอื่นๆ

ทำไมรูปแบบธุรกิจการสมัครสมาชิกถึงได้รับความนิยม

ธุรกิจสมัครสมาชิกเป็นที่นิยมทั้งผู้บริโภคและร้านค้าด้วยเหตุผลหลักข้อเดียวคือความสะดวก จากข้อมูลของการ์ทเนอร์ 75% ขององค์กรที่ขายตรงให้กับผู้บริโภคจะเสนอบริการสมัครสมาชิกภายในปี 2566 ซึ่งหมายความว่ารูปแบบธุรกิจการสมัครสมาชิกจะยังคงอยู่ต่อไป

Adobe เปิดตัวรูปแบบการสมัครสมาชิกครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2554 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จะเปลี่ยนเป็นการสมัครรับข้อมูลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รายได้ของ Adobe ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภายในรูปแบบธุรกิจแบบบอกรับเป็นสมาชิก ผู้คนจะได้รับวิธีที่สะดวก เป็นส่วนตัว และมีต้นทุนต่ำกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการเป็นประจำ สิ่งนี้จะเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นลูกค้าขาประจำ นอกจากนี้ พวกเขายังมีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

ในทางกลับกัน ผลกำไรของธุรกิจการบอกรับสมาชิกนั้นสามารถคาดเดาได้และยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสามารถคาดการณ์การเติบโตและขนาดในอนาคตได้อย่างง่ายดาย และได้รับโอกาสในการล็อคลูกค้าเป็นเวลานาน ผู้ค้าปลีกสามารถด้นสดผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 76% ของธุรกิจอ้างว่ารูปแบบการสมัครสมาชิกช่วยสร้างการรักษาลูกค้าและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกมีประโยชน์สำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ แต่คุณต้องดูแลให้ดีระหว่างการคำนวณภาษีสำหรับรูปแบบการกำหนดราคาแบบเกิดซ้ำ หากคุณมีลูกค้าจากโซนเวลาหรือรัฐที่แตกต่างกัน อัตราภาษีจะคำนวณแตกต่างกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจของคุณได้

ภาษีการขายสำหรับการสมัครสมาชิก & แบบจำลองการเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำ

ภาษีการขายคือเงินจำนวนหนึ่งที่จ่ายให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลสำหรับการขายสินค้าและบริการบางอย่าง เป็นภาษีการบริโภค หมายความว่าลูกค้าจ่ายเฉพาะภาษีการขายสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีที่ซื้อจากผู้ค้าปลีก

อย่างไรก็ตาม การคำนวณภาษีการขายสำหรับการซื้อครั้งเดียวนั้นค่อนข้างง่าย แต่การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินตามรอบจะซับซ้อนมากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ทุกประเทศมีกฎที่แตกต่างกันสำหรับภาษีการขาย แม้ว่าบางครั้งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามรัฐและจังหวัด เช่น ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ในฐานะผู้ขาย มีหน้าที่จ่ายหรือเก็บภาษีการขาย คุณต้องกำหนดอัตราภาษีตามพื้นที่ให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการของคุณ หลายคนไม่ทราบเพียงเพราะภาษีการขายส่วนใหญ่เป็นการควบคุมตนเอง

ตัวอย่างเช่น ไรน์เบค นิวยอร์กปฏิบัติตามภาษีการขายแบบรวม ต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของอัตราภาษีการขายของ Rhinebeck, NY:

ในการจัดการผู้คนจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน คุณอาจปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีต่างประเทศสำหรับธุรกิจการสมัครรับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้เสียภาษีในยุโรปปฏิบัติตามภาษี VAT ในขณะที่ลูกค้าชาวออสเตรเลียต้องการ GST

ทำไมคุณควรทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวภาษี

รูปแบบธุรกิจแบบบอกรับเป็นสมาชิกได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) ผู้คนยังได้รับสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมที่ราบรื่น อย่างไรก็ตาม การกำหนดกฎหมายภาษีกับแพ็คเกจการสมัครของคุณค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ ดังนั้นกฎการเก็บภาษีปกติจึงไม่มีผลบังคับใช้กับทรัพย์สินเหล่านี้

สมมติว่าคุณขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีการขาย แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณลืมที่จะเรียกเก็บภาษีการขายจากลูกค้าของคุณ ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าของคุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีการขายตามหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งหากคุณไม่ได้รวมระบบอัตโนมัติเข้ากับกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณ แน่นอนว่ามันไม่ดีต่อชื่อเสียงทางธุรกิจของคุณ

หากคุณให้ความสนใจกับระเบียบข้อบังคับใหม่ของสหภาพยุโรป ระเบียบดังกล่าวจะแนะนำให้ผู้ขายออนไลน์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลให้กับลูกค้าในสหภาพยุโรป ในฐานะผู้ขาย คุณต้องรวบรวม รายงาน และนำส่งภาษีในพื้นที่ แต่ความรับผิดชอบของคุณไม่ได้จบลงที่นี่ คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีของสหภาพยุโรปที่คุณควรจะเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้กฎระเบียบอีคอมเมิร์ซของสหภาพยุโรปกับตลาด WooCommerce ของคุณ

ความท้าทายทั่วไปเกี่ยวกับภาษีการสมัครสมาชิก

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ธุรกิจสมัครสมาชิกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้เป็นงวด ด้วยวิธีนี้ บริษัทสามารถออกจากรายได้เพียงครั้งเดียวและผู้ใช้จะได้รับผลประโยชน์มากมาย แต่ในขณะเดียวกัน การเรียกเก็บเงินตามรอบอาจสร้างความเสี่ยงของภาษีการขายที่เกิดซ้ำได้

มาคลายความท้าทายเกี่ยวกับภาษีการสมัครรับข้อมูลกัน:

การค้นหาความรับผิดทางภาษีการขาย

หากคุณขายการสมัครรับข้อมูลในหลายรัฐ จะเป็นการยากที่จะทราบว่าบริษัทของคุณมีภาระภาษีการขาย (จุดเชื่อมโยง) อยู่ที่ใด นอกจากนี้ยังใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตามกฎและอัตราที่เปลี่ยนแปลงข้ามขอบเขต

อัตราภาษีที่แตกต่างกันตามสถานที่ตั้ง

คุณสามารถคำนวณภาษีการสมัครของคุณตามแหล่งที่มาหรือวิธีการจัดส่ง รัฐสูงสุดอิงตามต้นทางซึ่งภาษีการขายจะถูกเรียกเก็บตามที่มาของธุรกรรม ส่วนอื่นๆ จะกำหนดภาษีโดยพิจารณาจากจุดหมายปลายทางของลูกค้า และบางรัฐปฏิบัติตามกฎร่วมกัน

รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของลูกค้า

ในการเรียกเก็บเงินจำนวนภาษีขายที่เหมาะสม คุณต้องยืนยันการจัดสรรผู้ใช้ใหม่ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากผู้สมัครสมาชิกอาจอาศัยอยู่ในรัฐหนึ่งแต่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินจากอีกรัฐหนึ่ง

การจัดการวันหยุดภาษีการขาย

วันหยุดภาษีการขายอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อสินค้าและบริการปลอดภาษีในโอกาสพิเศษ แต่บางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องนั้นและคาดหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากการซื้อครั้งต่อไป นอกจากนี้ หากคุณไม่สามารถใช้การลดหย่อนภาษีในวันหยุดได้อย่างเหมาะสม อาจทำให้มีการเรียกเก็บภาษีการขายมากเกินไป ในภายหลัง คุณอาจลงทุนเพิ่มเวลาและความพยายามเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและคืนเงินที่เรียกเก็บเกินให้แก่ลูกค้าของคุณ หลายบริษัทไม่มีศักยภาพในการจัดการกับวันหยุดภาษีการขายสำหรับผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น การดาวน์โหลดดิจิทัลหรือการเป็นสมาชิก

ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

ลูกค้าบางรายไม่จำเป็นต้องชำระภาษีการขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎในเขตอำนาจศาลภาษีของคุณ สำหรับภาษีการสมัคร คุณต้องคำนึงถึงสถานะภาษีของลูกค้าหรือความสามารถในการเสียภาษีของผลิตภัณฑ์ การสมัครสมาชิกส่วนใหญ่ที่ขายให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถึงกระนั้น คุณก็ต้องจ่ายภาษีการใช้ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ จัดเก็บ และตรวจสอบใบรับรอง

การพัฒนากลยุทธ์การเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาษีการสมัครสมาชิกที่เหมาะสมอาจเป็นงานที่น่ากังวล เครื่องมืออันทรงพลังสามารถช่วยคุณได้โดยการขจัดงานที่ไม่จำเป็นและทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ทำให้ความรับผิดทางภาษีการสมัครของคุณง่ายขึ้นด้วยส่วนหน้าผู้ใช้ WP

WP User Frontend เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์สมาชิกที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงได้ภายในไม่กี่นาที มันมีฟีเจอร์พิเศษมากมาย เช่น การสร้างการสมัครรับข้อมูลแบบพรีเมียม การจำกัดเนื้อหา การโพสต์ส่วนหน้า และอื่นๆ นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ปลั๊กอินนี้ทำให้การกำหนดค่าภาษีง่ายขึ้นสำหรับคุณ

ด้วยคุณสมบัติการตั้งค่าภาษีแบบไดนามิก คุณสามารถตั้งค่าภาษีของประเทศและรัฐที่กำหนดเองได้ในไม่กี่คลิกเท่านั้น แม้จะให้คุณกำหนดอัตราภาษีจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศและรัฐใด ๆ ที่ระบุไว้ในปลั๊กอิน

ในการตั้งค่าอัตราภาษีสำหรับชุดการสมัครสมาชิก ก่อนอื่นคุณต้องสร้างชุดการสมัครสมาชิก คุณสามารถทำได้โดยไปที่ WP-Admin → User Frontend → Subscription → Add Subscription ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างชุดการสมัครสมาชิก

วิธีตั้งค่าภาษีสำหรับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ

ตอนนี้เพื่อตั้งค่าภาษีสำหรับแผนการสมัครสมาชิก คุณต้องมี:

1. WPUF ฟรี 2.8.5 และ
2. WPUF โปร 2.8.1

ไปที่ wp-dashboard → User Frontend → Settings คลิกถัดไปที่หน้าภาษีเพื่อเปิด

ที่นี่ คุณจะได้รับตัวเลือกมากมายในการตั้งค่าอัตราภาษีทั่วโลกสำหรับแพ็คการสมัครของคุณ

ด้านล่างนี้คือขั้นตอนการกำหนดค่าภาษีการสมัครสมาชิกที่คุณต้องปฏิบัติตาม:

1. ทำเครื่องหมายที่ช่อง เปิดใช้งานภาษี [เปิดใช้งานภาษีจากการชำระเงิน]
2. เลือก ประเทศฐาน และ รัฐ ของคุณจากเมนูแบบเลื่อนลงที่กำหนด ประเทศหลักคือสถานที่ตั้งของธุรกิจหรือบริษัทของคุณ
3. กำหนด อัตราภาษีสำหรับภูมิภาคเฉพาะ ที่จะใช้กับผู้ใช้ของคุณ เลือก ประเทศ และ รัฐ/จังหวัด จากเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นใส่ อัตราที่ คุณต้องการใช้เมนูแบบเลื่อนลงนี้เป็นแบบไดนามิก รัฐ/จังหวัดจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือก
4. คุณสามารถเพิ่มอัตราภาษีได้หลายอัตราโดยคลิกที่ เพิ่มอัตราภาษี หากต้องการลบอัตราภาษีที่รวมอยู่ เพียงคลิกที่ปุ่ม ลบอัตรา
5. รวม อัตราภาษีสำรอง สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ระบุที่อยู่ของตนในโปรไฟล์ หรือไม่ได้อยู่ในภูมิภาคใดๆ ที่ระบุโดยผู้ดูแลระบบของไซต์
6. ถัดไป เลือกปุ่มตัวเลือกว่าคุณต้องการแสดงราคาที่มีหรือไม่มีภาษี
7. ในที่สุดก็กดปุ่มบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หากคุณเปิดใช้งาน แสดงราคาพร้อมภาษี ผู้ใช้ของคุณจะเห็นราคาของชุดการสมัครสมาชิกหลังจากเพิ่มอัตราภาษีด้วยราคาจริง อัตราภาษีขึ้นอยู่กับอัตราที่ระบุซึ่งคุณได้เลือกไว้สำหรับภูมิภาคของผู้ใช้ มิฉะนั้นจะใช้อัตราภาษีสำรอง

อีกทางหนึ่ง หากคุณเลือก แสดงราคาไม่รวมภาษี ชุดการสมัครสมาชิกจะปรากฏพร้อมราคาปกติในหน้าการสมัครสมาชิก ต่อมา ในระหว่างการชำระเงิน ผู้ใช้จะเห็นอัตราภาษีที่ใช้กับเขา/เธอ

อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายก่อนดำเนินการเก็บภาษีกับธุรกรรมของคุณเสมอ

คุณสามารถตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นทางการของเราเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าภาษีสำหรับแพ็คการสมัครรับข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งค่าภาษีการสมัครสมาชิกแบบไดนามิกโดยใช้ WP User Frontend Pro

ไปยังคุณ

โมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก Digitalist คาดการณ์ว่า 53% ของรายได้จากซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะมาจากรูปแบบการสมัครสมาชิกภายในปี 2565 บริษัทที่เคยขายผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น ลิฟต์หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล ตอนนี้เริ่มขายบริการที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาออนไลน์

ในขั้นต้น แม้แต่ซอฟต์แวร์ก็ขายในซีดีรอมในฐานะทรัพย์สินที่จับต้องได้ซึ่งง่ายต่อการเสียภาษี แต่ตอนนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรอื่นๆ ก็เสนอแผนการสมัครสมาชิกด้วยเช่นกัน การแลกเปลี่ยนสินค้าที่จับต้องไม่ได้ทำให้กฎการเก็บภาษีก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การคำนวณภาษีใน Digital Economy ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับธุรกิจสมัครสมาชิก ผู้คนยังไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามภาษีการขายสำหรับบริการใหม่ที่นำเสนอผ่านรูปแบบการสมัครสมาชิก ในกรณีนี้ ส่วนหน้าผู้ใช้ WP สามารถเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีการสมัครหรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง