Üyelik Siteniz İçin Abonelik Vergisi Kılavuzu

Üyelik siteniz için abonelik vergisinden haberiniz var mı? Vergiler bunaltıcı olabilir, ancak başarılı bir iş yürütmek için çok önemlidir.

Abonelik e-Ticaret pazarının 2025 yılına kadar 473 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Artan popülaritesi ile otorite abonelik vergisine de dikkat etmeye başlıyor.

Yıllardır şirketlere, kamu harcamalarına katkıda bulunmak için geniş bir gelir vergisi yelpazesi üzerinden vergi ödenmektedir. Ancak ekonominin değişen manzarasıyla birlikte dijital iş ön plana çıkıyor. Abonelik planları, çevrimiçi kurslar, çevrimiçi destek hizmetleri vb. gibi soyut ürünlerin satışına ilişkin yeni konseptle birlikte zorluklar da ortaya çıkıyor. Zorluk yalnızca yerel ve sınır politikalarına değil, aynı zamanda gizlilik politikası ve bilgi güvenliğine vb. de değiniyor.

Abonelik iş modeliniz, satış vergilerinin doğru şekilde hesaplanmasını, tahsilatını ve havalesini gerçekleştirmelidir. Bu kılavuz, vergilerin işletmenizi nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olur. Ve tüm vergi hesaplamalarını ve raporlarını verimli bir şekilde işlemek için otomatik bir sistemi abonelik işinize nasıl entegre edebileceğiniz.

Önce temel sorguyla başlayalım –

Abonelik İş Modeli Nedir?

Bir üyelik web sitesi, hem pasif hem de sürekli çevrimiçi gelir için harika bir seçenektir. Burada, üyelerinize güvenlikli içerik ve özel avantajlar sunabilirsiniz. Genellikle bu tür web siteleri abonelik satar, böylece kullanıcılar premium tesislere erişebilir.

Bir abonelik web sitesi, kullanıcıların bir ürünü veya hizmeti sınırlı bir süre içinde kullanmak için belirli bir miktar ödemesine olanak tanır. Bu, mal sahibi ve müşteriler arasındaki bir finansal sözleşmedir. Popüler abonelik işletme modelleri arasında SaaS, dijital yayınlar, çevrimiçi kurslar, video ve müzik akışı hizmetleri, haber bültenleri vb.

Abonelik İş Modelinin Avantajları:

• Öngörülebilir gelecek gelir akışı
• Daha iyi müşteri ilişkileri sağlayın
• Müşteri sadakatini artırın
• Müşteriyi elde tutma oranını artırın
• Yukarı ve çapraz satış yoluyla daha fazla kazanmak için harika bir fırsat

Bazı popüler abonelik iş platformları şunları içerir: Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify ve diğerleri.

Abonelik İş Modeli Neden Popüler Oluyor?

Abonelik işi, hem tüketiciler hem de satıcılar için bir ana nedenden dolayı popüler hale geliyor: kolaylık. Gartner'a göre, tüketicilere doğrudan satış yapan kuruluşların %75'i 2023 yılına kadar abonelik hizmetleri sunacak. Bu, abonelik iş modelinin kalıcı olduğu anlamına geliyor.

Adobe, abonelik modelini ilk olarak Ekim 2011'de tanıttı ve Ocak 2017'den itibaren tamamen abonelik tabanlı hale geliyor. O zamandan beri Adobe'nin geliri istikrarlı bir şekilde arttı.

Bir abonelik iş modelinde, insanlar istedikleri ürünleri veya hizmetleri tekrar tekrar satın almanın uygun, kişiselleştirilmiş ve daha düşük maliyetli bir yolunu elde eder. Bu, tek seferlik müşterileri tekrar müşterilere dönüştürür. Ayrıca, işleri bittiğinde abonelikten çıkma seçeneğine de sahiptirler.

Öte yandan, bir abonelik işinin alt çizgisi oldukça öngörülebilir ve sürdürülebilirdir. Bu, işletmelerin gelecekteki büyümelerini ve ölçeklerini kolayca tahmin edebilecekleri anlamına gelir. Ve müşterilerini uzun süre kilitleme şansı yakalayan perakendeciler, ürün ve hizmetlerini müşterilerin ihtiyaçlarına göre geliştirebilirler. İşletmelerin %76'sı, aboneliğe dayalı bir modelin müşteriyi elde tutma ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Ancak, Abonelik faturalandırma modeli hem satıcılar hem de alıcılar için faydalıdır. Ancak yinelenen fiyatlandırma modellerinde vergi hesaplaması yaparken dikkatli olmalısınız. Farklı saat dilimlerinden veya eyaletlerden müşterileriniz varsa, vergi oranı farklı şekilde hesaplanır. Bu çok önemlidir, çünkü küçük bir hata işiniz için büyük bir cezaya neden olabilir.

Abonelik ve Yinelenen Faturalandırma Modelleri için Satış Vergisi

Satış vergisi, belirli mal ve hizmetlerin satışı için bir yönetim organına ödenen belirli bir miktardır. Bu, müşterilerin yalnızca perakendecilerden satın aldıkları vergiye tabi ürünler için satış vergisi ödediği anlamına gelen bir tüketim vergisidir.

Bununla birlikte, tek seferlik satın alımlar için satış vergisini hesaplamak nispeten kolaydır. Ancak, aboneliklerin ve yinelenen faturalandırmanın tutarını belirlemek çok daha karmaşık hale geliyor.

Genel olarak, her ülkenin satış vergisi için farklı kuralları vardır. Bazen ABD veya Kanada'da olduğu gibi bir ülke içinde eyalet ve eyalete göre değişebilir. Bir satıcı olarak, satış vergisini ödemek veya toplamak sizin görevinizdir. Hizmet bölgenize bağlı olarak, vergi oranını buna göre belirlemeniz gerekir. Pek çok kişi bunun farkında değil çünkü çoğunlukla satış vergileri kendi kendini düzenliyor.

Örneğin, Rhinebeck, New York, birleşik bir satış vergisi uygular. Bunlar, Rhinebeck, NY satış vergisi oranının bileşenleridir:

Farklı coğrafi bölgelerden insanlarla ilgilenmek için abonelik işiniz için yabancı vergi düzenlemelerini takip edebilirsiniz. Örneğin, Avrupa'daki vergi mükellefleri KDV vergisini takip ederken, Avustralyalı müşteriler GST'yi tercih etmektedir.

Değişen Vergi Ortamından Neden Farkında Olmalısınız?

Abonelik iş modelleri teknoloji endüstrisinde, özellikle SaaS (hizmet olarak yazılım) şirketleri için popüler hale geliyor. İnsanlar ayrıca sorunsuz bir işlem için ilgili şeyleri dikkate alıyorlar. Ancak, abonelik paketlerinize vergi kanunları uygulamak biraz karmaşıktır. Bunlar maddi mülkler olmadığından, bunlar için normal vergilendirme kuralları geçerli değildir.

Satış vergisine tabi olması gereken bir ürün sattığınızı varsayalım. Ancak herhangi bir nedenle müşterinizden satış vergisini almayı unutuyorsunuz. Bu durumda, ilgili vergi dairesi nezdinde satış vergisini ödemekten müşteriniz sorumlu olacaktır. Faturalandırma sürecinize otomatik bir sistem entegre etmezseniz bu durum sık sık meydana gelebilir. Açıkçası, ticari itibarınız için iyi değil.

AB'nin yeni düzenlemesine dikkat ederseniz, AB müşterilerine dijital ürün veya hizmet satan çevrimiçi satıcılara AB KDV'si alma talimatı veriyor. Bir satıcı olarak vergileri yerel olarak toplamanız, bildirmeniz ve ödemeniz gerekir. Ancak sorumluluğunuz burada bitmiyor, müşterilerinizden tahsil etmeniz gereken AB vergileri için beyanname vermeniz gerekiyor.

Devamını Okuyun: AB e-Ticaret Düzenlemelerini WooCommerce Pazar Yerinize Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Abonelik Vergisiyle İlgili Sık Karşılaşılan Zorluklar

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bir abonelik işi, dönemsel olarak harika bir gelir kaynağıdır. Bununla bir şirket bir kerelik bir gelirden çıkabilir ve kullanıcılar yüzlerce fayda elde edebilir. Ancak aynı zamanda, yinelenen faturalandırma, yinelenen satış vergisi riski oluşturabilir.

Abonelik vergisiyle zorlukları çözelim:

Satış Vergisi Yükümlülüğünü Bulma

Birden çok eyalette abonelik satıyorsanız, şirketinizin nerede satış vergisi yükümlülüğü (nexus) olduğunu anlamak zorlaşır. Bu aynı zamanda değişen kuralları ve oranları sınırlar üzerinden takip etmek için zaman alıcı ve maliyetlidir.

Konuma Göre Farklı Vergi Oranları

Abonelik verginizi kaynağına veya teslim yöntemine göre hesaplayabilirsiniz. Maksimum eyaletler, satış vergisinin işlemin kaynağına göre tahsil edildiği menşe tabanlıdır. Diğerleri vergiyi müşteri varış noktalarını dikkate alarak belirler. Ve birkaç eyalet bir kurallar kombinasyonunu takip eder.

Müşterilerin Tam Yerini Bilmek

Uygun satış vergisi tutarını tahsil etmek için kullanıcının yeniden tahsisini onaylamanız gerekir. Abone bir eyalette yaşayabileceği, ancak başka bir eyaletten bir fatura adresi içerebileceği için zorlayıcı olabilir.

Satış Vergi Tatilini Yönetme

Satış vergisi tatilleri, kullanıcıların özel durumlarda vergisiz mal ve hizmet satın almasına olanak tanır. Ancak bazen müşteriler bunu anlamaz ve bir sonraki satın alımlarında bir satış vergisi indirimi bekler. Ayrıca, tatil vergisi muafiyetini doğru bir şekilde uygulayamazsanız, aşırı satış vergisi alınmasına neden olabilir. Daha sonra, hataları düzeltmek ve fazla tahsilatı müşterilerinize iade etmek için zaman ve çaba olarak ek maliyetler yatırabilirsiniz. Birçok şirket, dijital indirmeler veya üyelik gibi özel ürünler için satış vergisi muafiyetlerini kaldıracak potansiyele sahip değildir.

Satış Vergisinden Muaf İşlemler

Vergilendirme yetki alanınızdaki kurallara bağlı olarak, bazı müşterilerin satış vergisi ödemesi gerekmez. Abonelik vergisi için, müşterilerin vergi durumunu veya ürünün vergiye tabiliğini hesaba katmanız gerekir. Çoğu zaman kâr amacı gütmeyen kuruluşlara satılan abonelikler vergiden muaftır. Ancak yine de çoğu yargı alanında bir kullanım vergisi ödemeniz gerekir. Denetim riskini azaltmak için sertifikaları izlemek, dosyalamak ve doğrulamak için etkili ve verimli bir araç kullanın.

Uygun abonelik vergisiyle etkili bir yinelenen faturalandırma stratejisi geliştirmek göz korkutucu bir görev olabilir. Güçlü bir araç, gereksiz işleri ortadan kaldırarak ve süreci otomatikleştirerek size yardımcı olabilir.

WP User Frontend ile Abonelik Vergi Yükümlülüğünüzü Basitleştirin

WP User Frontend, dakikalar içinde son derece işlevsel bir üyelik web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Premium abonelikler oluşturma, içerik kısıtlama, ön uç gönderme ve diğerleri gibi birçok özel özellik sunar. Bu özelliklerin yanı sıra, bu eklenti vergi yapılandırmasını sizin için kolaylaştırır.

Dinamik vergi ayarları özelliğiyle, yalnızca birkaç tıklamayla özel ülke ve eyalet vergilerini ayarlayabilirsiniz. Hatta eklentide listelenen herhangi bir ülke ve eyalete ait olmayanlar için belirli bir vergi oranı belirlemenize izin verir.

Abonelik paketleri için vergi oranlarını ayarlamak için önce abonelik paketleri oluşturmanız gerekir. Bunu WP-Admin → Kullanıcı Ön Yüzü → Abonelik → Abonelik Ekle'ye giderek yapabilirsiniz. Abonelik paketlerinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için bu ayrıntılı belgelere bakın.

Abonelik Planlarınızda Vergi Nasıl Ayarlanır?

Şimdi, abonelik planlarının vergisini ayarlamak için şunlara sahip olmalısınız:

1. WPUF ÜCRETSİZ 2.8.5 ve
2. WPUF PRO 2.8.1

wp-dashboard → Kullanıcı Arayüzü → Ayarlar'a gidin. Sonra açmak için Vergi sayfasına tıklayın.

Burada, abonelik paketleriniz için küresel olarak vergi oranlarını ayarlamak için çeşitli seçenekler bulacaksınız.

İzlemeniz gereken abonelik vergisi yapılandırma adımları aşağıdadır:

1. Vergiyi etkinleştir [Ödemelerde Vergiyi Etkinleştir] onay kutusunu işaretleyin.
2. Verilen açılır listelerden Temel Ülkenizi ve Eyaletinizi seçin. Temel Ülke, işletmenizin veya şirketinizin bulunduğu yerdir.
3. Kullanıcılarınız için geçerli olacak belirli bölgeler için vergi oranlarını tanımlayın. Açılır listelerden Ülke ve Eyalet/İl seçin. Ardından uygulamak istediğiniz Oranı girin. Bu açılır menü dinamiktir. Eyalet/il, seçtiğiniz ülkeye/bölgeye göre değişir.
4. Vergi Oranı Ekle 'ye tıklayarak birkaç vergi oranı ekleyebilirsiniz. Dahil edilen herhangi bir vergi oranını kaldırmak için , Oranı Kaldır düğmesine tıklamanız yeterlidir.
5. Profilinde adresini belirtmemiş veya site yöneticisi tarafından belirtilen bölgelerden herhangi birine ait olmayan kullanıcı için Yedek Vergi Oranını ekleyin.
6. Ardından fiyatları vergili veya vergisiz olarak göstermek isteyip istemediğinizi radyo düğmesini seçin
7. Sonunda işiniz bittiğinde Kaydet Düğmesine basın.

Vergili Fiyatları Göster seçeneğini etkinleştirirseniz kullanıcılarınız, gerçek fiyatla birlikte vergi oranlarını ekledikten sonra abonelik paketlerinin fiyatını görecektir. Vergi oranları, kullanıcının bölgesi için seçtiğiniz belirtilen oranlara bağlıdır, aksi takdirde Yedek Vergi Oranı uygulanacaktır.

Alternatif olarak, Vergisiz Fiyatları Göster 'i seçerseniz, abonelik paketleri, Abonelik sayfasında normal fiyatlarla görünür. Daha sonra ödeme sırasında kullanıcı kendisine uygulanan vergi oranını görecektir.

Ancak, işlemlerinize vergi uygulamadan önce bir hukuk danışmanına danışmak her zaman daha iyidir.

Abonelik Paketlerinde Vergi Ayarının nasıl yapılacağına ilişkin resmi belgelerimizi inceleyebilirsiniz.

Devamını Okuyun: WP User Frontend Pro Kullanılarak Dinamik Abonelik Vergileri Nasıl Belirlenir?

Sana doğru

Aboneliğe dayalı iş modeli tüm dünyada popüler hale geliyor. Digitalist, 2022 yılına kadar tüm yazılım gelirlerinin %53'ünün abonelik modellerinden elde edileceğini tahmin ediyor. Eskiden asansörler veya mekanik ekipman gibi somut ürünler satan şirketler artık çevrimiçi izleme ve bakım hizmetleri gibi soyut hizmetler satmaya başlıyor.

Başlangıçta, yazılım bile vergilendirilmesi kolay, maddi bir mülk olarak CD-ROM'da satılıyordu. Ancak artık geliştiriciler ve diğer kuruluşlar da abonelik planları sunuyor. Maddi olmayan malların değişimi, önceki vergilendirme kuralını geçersiz kılar.

Ancak, Dijital Ekonomide verginin hesaplanması, abonelik işi için büyük bir zorluktur. İnsanlar, abonelik modeli aracılığıyla sunulan yeni hizmetler için satış vergisi uyumluluk gerekliliklerine hâlâ o kadar aşina değil. Bu durumda, WP User ön ucu işletmeniz için etkili bir çözüm olabilir.

Abonelik vergisiyle ilgili başka sorularınız mı var? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın.