给自己一个年度销售税检查

人类喜欢简单的东西。 而且我认为店主最喜欢简单。 您喜欢检查清单中的项目，或将它们存档在您的项目管理应用程序中，确保您已经处理过它们并且可以继续前进。

我与许多在美国的店主交谈，并注意到对处理州销售税这一不简单的任务的一些共同反应。 大多数人选择“自己动手”的方法。 在业务开始发展壮大之前，这非常有效。 然后，销售税就变成了一场耗时的噩梦，无法完全融入待办事项清单。

其他人则全力以赴，聘请销售税会计师为他们处理一切。 这很昂贵，而且通常也是矫枉过正。 还有一种“把头埋在沙子里”的方法——忽略它，希望它消失。 这只是一个坏主意。

我的理念是，通过正确结合教育和销售税自动化，店主可以快速减轻销售税负担。 您可以通过给自己进行年度税务检查来开始教育方面的工作。

让我们开始您的年度税务检查。 但首先，我将解释为什么这一切看起来如此复杂。

为什么州销售税看起来如此复杂

我明白为什么销售税似乎无法克服，以及为什么存在“把头埋在沙子里”的诱惑。 州销售税有很多因素，包括：

1. 在州一级治理。 征收销售税的所有 45 个州（加上华盛顿特区）的规章制度略有不同。 有些是基于原产地的，有些是基于目的地的，有些要求您对运输收取销售税。
2. 有些项目是应税的，有些则不是。 虽然您销售的绝大多数产品都应纳税，但有些州并不认为服装应纳税。 其他人可能会对杂货收取较低的销售税。
3. 税收因渠道而异。 多渠道卖家可能会发现销售税是一场噩梦。 如果您使用 WooCommerce，使用正确的插件收取销售税相当容易。 但是，如果您也使用其他 CMS 或离线销售，您可能会遇到棘手的问题，例如在一个州只收取一个统一的销售税率（这对您不起作用）。
4. 截止日期有所不同。 随着您的业务增长，您可能会在更多州与销售税挂钩，并且需要收集和提交销售税。 但与联邦所得税不同，您无需考虑单一的销售税到期日。 有些州希望每年收到您的来信，有些州希望每季度收到一次，还有一些州希望每月收到您的来信。 这可能取决于你在那个州卖了多少，或者只是他们的心血来潮。
5. 费率各不相同。 一些州有单一的统一销售税率。 可悲的是，那些随和的州是少数。 大多数情况下，您需要征收的税款因城市而异。

因此，在所有这些复杂性对我们不利的情况下，我们如何才能处理销售税？ 答案是快速合规检查。

虽然您的销售税情况随时可能发生变化，但全新的一年始终是确保您的业务走上正轨的好时机。 请按照以下步骤确保您企业的销售税部门尽可能健康。

通过 5 个步骤进行销售税检查

您的业​​务正在增长和变化，您希望确保您的销售税生活随之发生适当的变化。 这是您的检查分五个步骤。

1. 仔细检查您的销售税关系

随着您的业务增长，您可以在没有意识到的情况下轻松地在其他州建立联系。 以下是一些可能导致您在新状态下创建联系的电子商务活动：

• 打开新的物理位置或在仓库中存储货物
• 雇用员工、承包商或销售人员（在另一个州实际工作）
• 与第三方建立直销关系
• 前往另一个州在工艺品展览会或贸易展上销售产品
• 使用第三方关联公司将销售发送到您的商店

这些活动是否听起来很熟悉？ 您可能已经创建了关系。 您可以在此处查看每个州创建关系的标准。

2.查看您必要的营业税许可证

如果您刚刚意识到您可能在新州有关联，请务必在该州注册您的销售税许可证。

另一方面，有时您的业务变得不那么复杂。 也许您的远程员工离开了公司，或者您决定停止在三个州以外的大型工艺品展览会上销售。 联系您所在州的税务机关取消您不再需要的任何销售税许可证。

要记住的一件事：一些州有“尾随关系”。 这仅仅意味着，在您在该州建立联系的活动停止后，他们可能会认为您有几个月（甚至更长时间）的联系。 在提交最后一次申报表之前，请与您所在的州核对以确保您没有尾随关系。

3. 查看或更改您的申请频率

许多州，尤其是东南部的州，将在您注册销售税许可证后的第一年开始每月提交申请。 之后，考虑到您每月缴纳多少销售税，他们可能会将您更改为季度或年度申报频率。 请务必检查您所在州税务机关的所有通讯，以确定您的申报频率是否已更改。

说到申请频率，其他州只有在你要求你想要的时候才会改变你的申请频率。 亚利桑那州就是一个典型的例子。 他们通常会让您按月提交频率，但如果您问得好，他们会将您更改为季度或年度频率。 一个小小的电话或电子邮件可以为您节省大量工作，因此请立即联系您所在州的税务机关。

4. 检查销售税率的变化

州和当地的销售税率随时可能发生变化，这意味着您还需要更新商店的税率。 利率最有可能在 7 月、10 月和年初发生变化。 您可以通过在TaxJar 的销售税计算器中输入您的邮政编码来仔细检查销售税率。

如果您使用 TaxJar 的 WooCommerce 销售税插件，我们会每月自动为您更新费率，因此您不必担心这一点。

5. 确保你在所有渠道上收集

如果您发现您在一个新的州与销售税有关联，请确保您开始通过所有渠道向该州的买家收取销售税。 我们在 TaxJar 看到的最大错误之一是忘记在一个渠道上征收销售税。

相反，如果您在该州不再有销售税关系，请确保您停止通过所有渠道向该州的买家收取费用。

就是这样！ 给自己一个棒棒糖，因为你已经通过了销售税检查。

为什么销售税合规如此重要

合规性很重要有很多很好的理由。 一方面，您想避免销售税审计以及随之而来的罚款和处罚。 如果一个州发现你有联系但没有收集，他们可能会制造一个麻烦的世界。

销售税合规问题也可能带来刑事问题。 各州认为在没有销售税许可证的情况下征收销售税是非法的。

最后，如果您曾经考虑过出售您的业务，那么遵守销售税是值得的。 销售税合规性是买家在虚线上签字之前要彻底检查的事情之一。 如果您拖欠销售税，您可能会被迫自掏腰包支付……否则销售可能会失败。

为确保您始终合规，请计划在每个新年伊始使用上述五步流程对自己进行一次检查。 它将帮助您保持正轨并摆脱麻烦。

通过快速检查开始新的一年

我明白了——销售税很复杂。 从经验丰富的店主到全新的卖家，每个人都需要帮助解决这个问题。 如果您需要我们，我们随时为您服务——请给我们留言。

我们希望这次销售税检查能让您在新的一年里为更大更好的事情做好准备。 如果您还有其他问题，请查看此在线商店所有者销售税简介或在评论中开始对话。