給自己一個年度銷售稅檢查

人類喜歡簡單的東西。 而且我認為店主最喜歡簡單。 您喜歡檢查清單中的項目，或將它們存檔在您的項目管理應用程序中，確保您已經處理過它們並且可以繼續前進。

我與許多在美國的店主交談，並註意到對處理州銷售稅這一不簡單的任務的一些共同反應。 大多數人選擇“自己動手”的方法。 在業務開始發展壯大之前，這非常有效。 然後，銷售稅就變成了一場耗時的噩夢，無法完全融入待辦事項清單。

其他人則全力以赴，聘請銷售稅會計師為他們處理一切。 這很昂貴，而且通常也是矯枉過正。 還有一種“把頭埋在沙子裡”的方法——忽略它，希望它消失。 這只是一個壞主意。

我的理念是，通過正確結合教育和銷售稅自動化，店主可以快速減輕銷售稅負擔。 您可以通過給自己進行年度稅務檢查來開始教育方面的工作。

讓我們開始您的年度稅務檢查。 但首先，我將解釋為什麼這一切看起來如此復雜。

為什麼州銷售稅看起來如此復雜

我明白為什麼銷售稅似乎無法克服，以及為什麼存在“把頭埋在沙子裡”的誘惑。 州銷售稅有很多因素，包括：

1. 在州一級治理。 徵收銷售稅的所有 45 個州（加上華盛頓特區）的規章制度略有不同。 有些是基於原產地的，有些是基於目的地的，有些要求您對運輸收取銷售稅。
2. 有些項目是應稅的，有些則不是。 雖然您銷售的絕大多數產品都應納稅，但有些州並不認為服裝應納稅。 其他人可能會對雜貨收取較低的銷售稅。
3. 稅收因渠道而異。 多渠道賣家可能會發現銷售稅是一場噩夢。 如果您使用 WooCommerce，使用正確的插件收取銷售稅相當容易。 但是，如果您也使用其他 CMS 或離線銷售，您可能會遇到棘手的問題，例如在一個州只收取一個統一的銷售稅率（這對您不起作用）。
4. 截止日期有所不同。 隨著您的業務增長，您可能會在更多州與銷售稅掛鉤，並且需要收集和提交銷售稅。 但與聯邦所得稅不同，您無需考慮單一的銷售稅到期日。 有些州希望每年收到您的來信，有些州希望每季度收到一次，還有一些州希望每月收到您的來信。 這可能取決於你在那個州賣了多少，或者只是他們的心血來潮。
5. 費率各不相同。 一些州有單一的統一銷售稅率。 可悲的是，那些隨和的州是少數。 大多數情況下，您需要徵收的稅款因城市而異。

因此，在所有這些複雜性對我們不利的情況下，我們如何才能處理銷售稅？ 答案是快速合規檢查。

雖然您的銷售稅情況隨時可能發生變化，但全新的一年始終是確保您的業務走上正軌的好時機。 請按照以下步驟確保您企業的銷售稅部門盡可能健康。

通過 5 個步驟進行銷售稅檢查

您的業務正在增長和變化，您希望確保您的銷售稅生活隨之發生適當的變化。 這是您的檢查分五個步驟。

1. 仔細檢查您的銷售稅關係

隨著您的業務增長，您可以在沒有意識到的情況下輕鬆地在其他州建立聯繫。 以下是一些可能導致您在新狀態下創建聯繫的電子商務活動：

• 打開新的物理位置或在倉庫中存儲貨物
• 僱用員工、承包商或銷售人員（在另一個州實際工作）
• 與第三方建立直銷關係
• 前往另一個州在工藝品展覽會或貿易展上銷售產品
• 使用第三方關聯公司將銷售發送到您的商店

這些活動是否聽起來很熟悉？ 您可能已經創建了關係。 您可以在此處查看每個州創建關係的標準。

2.查看您必要的營業稅許可證

如果您剛剛意識到您可能在新州有關聯，請務必在該州註冊您的銷售稅許可證。

另一方面，有時您的業務變得不那麼複雜。 也許您的遠程員工離開了公司，或者您決定停止在三個州以外的大型工藝品展覽會上銷售。 聯繫您所在州的稅務機關取消您不再需要的任何銷售稅許可證。

要記住的一件事：一些州有“尾隨關係”。 這僅僅意味著，在您在該州建立聯繫的活動停止後，他們可能會認為您有幾個月（甚至更長時間）的聯繫。 在提交最後一次申報表之前，請與您所在的州核對以確保您沒有尾隨關係。

3. 查看或更改您的申請頻率

許多州，尤其是東南部的州，將在您註冊銷售稅許可證後的第一年開始每月提交申請。 之後，考慮到您每月繳納多少銷售稅，他們可能會將您更改為季度或年度申報頻率。 請務必檢查您所在州稅務機關的所有通訊，以確定您的申報頻率是否已更改。

說到申請頻率，其他州只有在你要求你想要的時候才會改變你的申請頻率。 亞利桑那州就是一個典型的例子。 他們通常會讓您按月提交頻率，但如果您問得好，他們會將您更改為季度或年度頻率。 一個小小的電話或電子郵件可以為您節省大量工作，因此請立即聯繫您所在州的稅務機關。

4. 檢查銷售稅率的變化

州和當地的銷售稅率隨時可能發生變化，這意味著您還需要更新商店的稅率。 利率最有可能在 7 月、10 月和年初發生變化。 您可以通過在TaxJar 的銷售稅計算器中輸入您的郵政編碼來仔細檢查銷售稅率。

如果您使用 TaxJar 的 WooCommerce 銷售稅插件，我們會每月自動為您更新費率，因此您不必擔心這一點。

5. 確保你在所有渠道上收集

如果您發現您在一個新的州與銷售稅有關聯，請確保您開始通過所有渠道向該州的買家收取銷售稅。 我們在 TaxJar 看到的最大錯誤之一是忘記在一個渠道上徵收銷售稅。

相反，如果您在該州不再有銷售稅關係，請確保您停止通過所有渠道向該州的買家收取費用。

就是這樣！ 給自己一個棒棒糖，因為你已經通過了銷售稅檢查。

為什麼銷售稅合規如此重要

合規性很重要有很多很好的理由。 一方面，您想避免銷售稅審計以及隨之而來的罰款和處罰。 如果一個州發現你有聯繫但沒有收集，他們可能會製造一個麻煩的世界。

銷售稅合規問題也可能帶來刑事問題。 各州認為在沒有銷售稅許可證的情況下徵收銷售稅是非法的。

最後，如果您曾經考慮過出售您的業務，那麼遵守銷售稅是值得的。 銷售稅合規性是買家在虛線上簽字之前要徹底檢查的事情之一。 如果您拖欠銷售稅，您可能會被迫自掏腰包支付……否則銷售可能會失敗。

為確保您始終合規，請計劃在每個新年伊始使用上述五步流程對自己進行一次檢查。 它將幫助您保持正軌並擺脫麻煩。

通過快速檢查開始新的一年

我明白了——銷售稅很複雜。 從經驗豐富的店主到全新的賣家，每個人都需要幫助解決這個問題。 如果您需要我們，我們隨時為您服務——請給我們留言。

我們希望這次銷售稅檢查能讓您在新的一年里為更大更好的事情做好準備。 如果您還有其他問題，請查看此在線商店所有者銷售稅簡介或在評論中開始對話。