店主銷售稅 101：回答您的緊迫問題
已發表: 2016-01-13錯過了我們的 TaxJar 銷售稅 101 網絡研討會？ 不用擔心：我們已將您關於徵收和管理銷售稅的最緊迫問題收集到此常見問題解答中，並提供了可供下載的幻燈片（免費！）。 看一看…
在過去的幾周里，我們很幸運能夠與 TaxJar 的人們合作舉辦關於店主銷售稅的網絡研討會。 至少可以說，即使對於我們這些有管理電子商務商店經驗的人來說，這也是一次令人大開眼界的經歷。 誰知道稅收會如此復雜？
我們一直在關注有關銷售稅的最常見問題，現在我們將它們全部匯總到一個地方。 這篇文章將讓您快速了解您應該了解的有關州銷售稅的知識，以及您可以了解更多信息的資源鏈接。
如果您剛開始在網上商店徵稅，或者對您的情況有一些疑問，請繼續閱讀以回答您所有緊迫的問題 - 並免費下載網絡研討會幻燈片。
銷售稅簡而言之：它為什麼存在以及它是如何運作的
如果您在美國境內或向美國出售商品，您可能想知道為什麼首先存在銷售稅。 不，答案不是“痛苦”。
美國 50 個州中有 45 個州（以及哥倫比亞特區）徵收銷售稅。 各州通常將從採購中收取的稅款用於政府僱員的工資、警察和消防部門以及道路和公共資源的改善。
您可能習慣於親自購物時為每次購買支付額外的幾美分，但在線稅仍在發展和變化。
徵收銷售稅首先取決於您所在州是否有銷售稅（見上圖）。 因此，如果您位於佛羅里達州，並且您向佛羅里達州的客戶銷售產品，您將收取稅款。 如果你在阿拉斯加並且你賣給阿拉斯加的客戶，你不會。
但是，如果您在阿拉斯加工作，然後向佛羅里達州的某個人出售產品，反之亦然怎麼辦？ 好吧，這就是事情變得更複雜的地方，並且關係開始發揮作用。
“聯結”到底是什麼？
Nexus 基本上是一種奇特的方式來指代您擁有“重要存在”或您的業務以某種方式運營的州。
Nexus 會對您在線收取的銷售稅產生重大影響。 正如 Mark 在他的 WooCommerce 銷售稅介紹中解釋的那樣，如果您在某個州有聯繫，則必須為該州徵收銷售稅。
因此，如果您的總部設在阿拉斯加並出售給佛羅里達州的某人，那麼如果您在那裡有聯繫，您只需向佛羅里達州的客戶收取銷售稅。 如果你不這樣做，你就可以自由回家了。
當你有關係，當你沒有
弄清楚何時徵收稅款已經夠難的了。 但是你也必須意識到你在任何地方都有聯繫——而且可能比你想像的要多。
默認情況下，您在業務所在的州擁有聯繫。 但是您可能在以下州也有聯繫：
- 有員工
- 有倉庫
- 有一個具有代發貨關係的供應商
- 偶爾參加貿易展
每個州對定義關係的定義都有不同的定義。 您可以在此處查看列表，了解哪些是和不被視為您所在州的關聯活動。
如何找到正確的稅率來向客戶收取費用
知道什麼時候應該徵收銷售稅是成功的一半。 向您的客戶收取正確的稅率是您需要解決的其他問題。
正如我們在這篇文章中所討論的，確定正確的收費率可能會很棘手，因為銷售稅是在各個州一級進行管理的。 這意味著不僅稅率，而且稅收規則和法規因州而異。
找到合適的收費率的最佳方法是與您有聯繫的州核實。 在此過程中，您還將了解這些州是否僅徵收州稅，或者它們是否還要求您根據縣、市或特區徵收額外稅。
一些州以目的地為基礎，其他州以原產地為基礎
另一個複雜因素：一些州要求您根據目的地州的稅率徵收銷售稅，而另一些州則希望您根據原產國的稅率徵收銷售稅。
如果您有幸生活在沒有銷售稅的州之一，那麼這些對您來說都無關緊要。 但是，如果您在這些其他州之一工作或有聯繫，這是您必須考慮的另一個因素。
TaxJar 有更多有用的信息來分類目的地稅和原產地稅 - 包括收費的內容和時間 - 就在這裡。
如果您從另一個國家運送到美國，如何處理稅款
自從我們開始這些關於州銷售稅的帖子以來，我們一直在聽到的一個常見問題（為你們所有人的提問而歡呼！）是這些信息中有多少適用於非美國賣家。
有兩件事你應該知道：
- 如果您位於美國境外，則僅在您與其中一個州有關聯時才需要收取美國銷售稅
- 如果您對從您所在國家/地區向美國銷售產品有任何疑問，您可以做的絕對最好的事情是諮詢有執照的稅務專業人士
這是一個很棒的問答，其中包含更多關於國際賣家在各州的關係中應該和不應該做什麼的信息，以及您可能會發現有用的後續文章。
如果您根本不與美國打交道，只是想更多地了解您所在國家/地區的稅收，我們很樂意聽到更多關於您所在的位置以及您想知道的信息 - 這可能有助於我們了解我們的下一篇文章（或網絡研討會！）。
如何對不發貨的產品（即數字商品）徵稅
您可能想知道如何處理不實際旅行到任何地方的產品的稅收，特別是數字下載或一些在線預訂。
每個州對數字商品的徵稅方式都不同。 許多州現在要求您對數字商品徵稅，但可能會有一些區別。 例如，如果您“租用”數字項目（如電影或過期的下載），則可能不需要繳稅。 但是永久的數字購買總是會被徵稅。
TaxJar 目前的建議是，雖然各州正在弄清楚如何處理這個問題，但要與每個與您有聯繫的州核對他們的政策。 您可以在此處找到包含稅務局聯繫信息的州列表。
報稅：何時以及如何報稅
除了每個州制定的不同稅率、法規和標準外，對何時以及多久報稅也有不同的偏好。 （它數字，對吧？）
請與您有聯繫的州核實，以確定您應該多久提交一次申請。 有些州會讓您每月提交一次，但其他州會要求您按季度或每年提交一次。
每個月歸檔不開心？ 您可以隨時要求更改您的歸檔頻率。 給您所在州的稅務機關打個電話，詢問這是否可能——除非您嘗試過，否則您永遠不會知道！
就申請過程而言，一個簡單的谷歌搜索應該會出現每個州的在線銷售稅報告表。 或者，如果您使用的是 TaxJar 之類的擴展程序，則會為您處理申請流程。
如果您的關係發生變化，您的申報也應隨之改變
要記住的一件事是，對您的關係的任何更改也會影響您的申請狀態。 這可能意味著如果您那裡不再有員工，則刪除一個州，或者如果您在那裡建立了直銷關係，則添加一個新州。
當您在一個州建立聯繫時，您應該申請適當的稅務許可。 這將使您一目了然（有關這如何導致麻煩的詳細信息，請參見下文）。
另一方面，當您在某個州失去聯繫時，您應該與該州核對以確定何時應該停止申請。 一些州有“尾隨關係”，這意味著直到你的實際存在被移除幾週甚至幾個月後，你才會真正失去你的關係。 這一切都取決於他們的規定。
今年年初是重新檢查您的關聯情況併申請您可能需要的任何額外許可的好時機。 以下是您只需五個步驟即可為自己進行年度稅務檢查的方法。
您需要什麼來避免稅務問題（或審計）
當你意識到你有聯繫時——甚至在你收取一分錢稅之前——你應該做的第一件事就是註冊許可證。 以下是在您所在的州可以做到這一點的方法。
國家肯定不贊成的一件事是在沒有許可證的情況下徵收銷售稅。 雖然您可能有最好的意圖，但從技術上講，這是不允許您收取的額外收入。
另一種避免麻煩的方法是密切關注您的稅務許可證的有效性。 它們確實會過期，而且再一次，在沒有有效許可證的情況下徵稅會給你帶來麻煩。 您還需要確保取消不再需要的任何許可證，並在您的關係在任何州結束後停止徵稅。
最後，正如馬克在昨天的網絡研討會上提到的，在提交文件時，盡最大努力總比不努力好。 以 100 美元的餘額支付 96 美元比支付 5 美元要好得多。 只要您盡最大努力並按部就班地做事，您可能永遠不必擔心審核。
在 TaxJar 專業人士的幫助下避免銷售稅問題
所有這些稅收談話足以讓你頭暈目眩。 但是，無論您選擇自己做這一切還是求助於值得信賴的合作夥伴，都有大量資源可以幫助您順利開設商店、收稅和歸檔。
如果您使用的是 WooCommerce，TaxJar 擴展可以消除甚至考慮銷售稅的需要。 TaxJar 不僅可以自動執行收取正確稅率的過程，還可以跟踪您收集的內容，以便您可以快速、準確地向每個州提交報稅表。
不使用 WooCommerce？ 不用擔心：TaxJar 的博客充滿了有用的信息和解決方案，無論他們使用哪個平台，商店所有者都希望了解他們的稅務狀況。
當然，對於錯過昨天網絡研討會的任何人，我們都有一些特別的東西。 直接從 TaxJar 的創始人兼首席執行官 Mark Faggiano 那裡獲得有關銷售稅的教育，並下載他的幻燈片的 PDF 格式。 只需在下面填寫您的電子郵件即可免費下載！
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